UCHWAŁA NR XVII/321/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513/, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 7.618.473 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 15.244.765 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.065.696 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 27.549.138 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 12.857.150 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 1
8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 2
Zmiany budżetu miasta na 2015 rok BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 221 339 2 580 365 221 339 2 580 365 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 0 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 221 339 0 221 339 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 221 339 0 221 339 0 0 0 0 0 0 0 - wpływy z majątku gminy, 221 339 0 221 339 0 0 0 0 0 0 0 *najmu i dzierżawy 221 339 0 221 339 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 0 80 365 0 80 365 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 80 365 0 80 365 0 0 0 0 0 0 - zwrot kaucji i partycypacji za lokale mieszkalne od Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 0 80 365 0 80 365 0 0 0 0 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 4 670 691 0 0 0 4 670 691 0 0 0 0 71020 Organizacja targów i wystaw 0 4 670 691 0 0 0 4 670 691 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 4 670 691 0 0 0 4 670 691 0 0 0 0 - zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 0 4 670 691 0 0 0 4 670 691 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 000 10 309 50 000 10 309 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000 10 309 50 000 10 309 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 10 309 0 10 309 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice" 0 10 309 0 10 309 0 0 0 0 0 0 0 10 309 10 309 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 3
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Dochody ogółem Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 754 * realizację projektu pn."miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 1 530 000 5 000 1 530 000 0 0 5 000 0 0 0 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn.: * Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul.tadeusza Kościuszki 189" 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych" 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 188 018 53 417 7 615 660 46 111 1 572 358 7 306 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 163 834 0 163 834 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 163 834 0 163 834 0 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym" 163 834 0 163 834 0 0 0 0 0 0 0 104 107 0 104 107 0 0 0 0 0 0 0 * "Moje tradycje - Twoje tradycje" 59 727 0 59 727 0 0 0 0 0 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 1 204 0 0 0 1 204 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 204 0 0 0 1 204 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 1 204 0 0 0 1 204 0 0 0 0 * szkoły podstawowe specjalne 0 1 204 0 0 0 1 204 0 0 0 0 80104 Przedszkola 6 738 915 3 671 6 738 915 3 671 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 1 098 778 3 671 1 098 778 3 671 0 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 4
Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 3 671 0 3 671 0 0 0 0 0 0 * przedszkola 0 3 671 0 3 671 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 1 098 778 0 1 098 778 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" 1 098 778 0 1 098 778 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 5 640 137 0 5 640 137 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 5 640 137 0 5 640 137 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" 5 640 137 0 5 640 137 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 712 911 42 440 712 911 42 440 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 71 595 42 440 71 595 42 440 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 71 595 0 71 595 0 0 0 0 0 0 0 * "Szkoła słodka szkoła" 71 595 0 71 595 0 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 42 440 0 42 440 0 0 0 0 0 0 * gimnazja 0 42 440 0 42 440 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 641 316 0 641 316 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" 641 316 0 641 316 0 0 0 0 0 0 0 641 316 0 641 316 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 200 239 0 0 0 200 239 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 200 239 0 0 0 200 239 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 200 239 0 0 0 200 239 0 0 0 0 0 * "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" 181 810 0 0 0 181 810 0 0 0 0 0 * "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji" 18 429 0 0 0 18 429 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 1 372 119 6 102 0 0 1 372 119 6 102 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 5
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody bieżące 172 666 6 102 0 0 172 666 6 102 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów.jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" 172 666 0 0 0 172 666 0 0 0 0 0 45 706 0 0 0 45 706 0 0 0 0 0 * "Nowa fala dla gastronomii i turystyki" 126 960 0 0 0 126 960 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 6 102 0 0 0 6 102 0 0 0 0 * szkoły zawodowe 0 6 102 0 0 0 6 102 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 199 453 0 0 0 1 199 453 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 199 453 0 0 0 1 199 453 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej" 1 199 453 0 0 0 1 199 453 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 60 817 0 60 817 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 60 817 0 60 817 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 60 817 0 60 817 0 0 0 0 0 0 0 - wpływy z majątku gminy, 60 817 0 60 817 0 0 0 0 0 0 0 *najmu i dzierżawy 60 817 0 60 817 0 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 599 804 50 691 599 804 6 117 0 44 574 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 44 574 0 0 0 44 574 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 44 574 0 0 0 44 574 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 44 574 0 0 0 44 574 0 0 0 0 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 44 574 0 0 0 44 574 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 6 117 0 6 117 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 6 117 0 6 117 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 6 117 0 6 117 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 6 117 0 6 117 0 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 6
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85295 Pozostała działalność 599 804 0 599 804 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 599 804 0 599 804 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na : 387 460 0 387 460 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 387 460 0 387 460 0 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na : 212 344 0 212 344 0 0 0 0 0 0 0 853 * realizację projektu pn."włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 212 344 0 212 344 0 0 0 0 0 0 0 970 210 0 774 268 0 195 942 0 0 0 0 0 85305 Żłobki 774 268 0 774 268 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 39 820 0 39 820 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 38 462 0 38 462 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" 38 462 0 38 462 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na : 1 358 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" 1 358 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 734 448 0 734 448 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 709 410 0 709 410 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" 709 410 0 709 410 0 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na : 25 038 0 25 038 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" 25 038 0 25 038 0 0 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 195 942 0 0 0 195 942 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 195 942 0 0 0 195 942 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Pracy na: 195 942 0 0 0 195 942 0 0 0 0 0 * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych 195 942 0 0 0 195 942 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 0 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 7
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody bieżące 0 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 900 * internaty 0 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 624 577 0 2 624 577 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 624 577 0 2 624 577 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 2 624 577 0 2 624 577 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" * realizację projektu pn.:"zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 2 624 577 0 2 624 577 0 0 0 0 0 0 0 608 377 0 608 377 0 0 0 0 0 0 0 2 016 200 0 2 016 200 0 0 0 0 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 178 000 0 178 000 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 0 178 000 0 178 000 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 178 000 0 178 000 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: * Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.zadole w Katowicach" 0 178 000 0 178 000 0 0 0 0 0 0 0 178 000 0 178 000 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 15 244 765 7 618 473 13 476 465 2 820 902 1 768 300 4 797 571 0 0 0 0 dochody bieżące 2 824 834 7 435 473 2 255 987 2 642 902 568 847 4 792 571 0 0 0 0 dochody majątkowe 12 419 931 183 000 11 220 478 178 000 1 199 453 5 000 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 8
Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane Dotacje na z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -784 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-784 000-784 000 0 60015 ZWIĘKSZENIE 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 90 000 0 0 0 0 90 000 90 000 Wydatki na zadania własne 90 000 0 0 0 0 90 000 90 000 powiat 90 000 0 0 90 000 90 000 ZMNIEJSZENIE 874 000 874 000 874 000 0 60016 Drogi publiczne gminne 874 000 874 000 874 000 0 Wydatki na zadania własne 874 000 874 000 874 000 0 gmina 874 000 874 000 874 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 580 000 2 580 000 2 580 000 0 2 580 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 2 580 000 2 580 000 2 580 000 0 2 580 000 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 580 000 2 580 000 2 580 000 0 2 580 000 0 0 Wydatki na zadania własne 2 580 000 2 580 000 2 580 000 0 2 580 000 0 0 gmina 2 580 000 2 580 000 2 580 000 2 580 000 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -1 377 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 377 600-1 377 600-1 377 600 0 1 377 600 1 377 600 1 377 600 1 377 600 71020 Organizacja targów i wystaw 1 377 600 1 377 600 1 377 600 1 377 600 Wydatki na zadania własne 1 377 600 1 377 600 1 377 600 1 377 600 powiat 1 377 600 1 377 600 1 377 600 1 377 600 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 662 128 1 662 128 1 650 000 0 1 650 000 0 0 12 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 75075 ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 712 128 1 662 128 1 650 000 0 1 650 000 0 0 12 128 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0 194 128 144 128 132 000 0 132 000 12 128 50 000 50 000 50 000 Wydatki na zadania własne 194 128 144 128 132 000 0 132 000 12 128 50 000 50 000 50 000 gmina 194 128 144 128 132 000 132 000 12 128 50 000 50 000 50 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 gmina 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 75095 Pozostała działalność 18 000 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 Wydatki na zadania własne 18 000 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 gmina 18 000 18 000 18 000 18 000 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 9
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 50 000 50 000 50 000 50 000 75023 754 75411 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000 50 000 50 000 50 000 Wydatki na zadania własne 50 000 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -1 795 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 795 000-1 795 000-1 800 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 Wydatki na zadania własne 5 000 0 0 0 5 000 5 000 powiat 5 000 0 0 5 000 5 000 ZMNIEJSZENIE 1 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 800 000 0 0 0 1 800 000 1 800 000 1 800 000 757 75702 Wydatki na zadania własne 1 800 000 0 0 0 1 800 000 1 800 000 1 800 000 gmina 1 800 000 0 0 1 800 000 1 800 000 1 800 000 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ZMNIEJSZENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -5 000 000-5 000 000 0 0 0-5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000 Wydatki na zadania własne 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000 gmina 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -10 196 498-868 440 562 617 0 562 617 0 0-1 431 057-7 513 0 0 0 0-9 328 058-9 328 058-9 395 459 0 ZWIĘKSZENIE 665 018 562 617 562 617 0 562 617 0 0 0 0 0 0 0 0 102 401 102 401 35 000 0 80101 Szkoły podstawowe 13 500 13 500 13 500 0 13 500 0 0 Wydatki na zadania własne 13 500 13 500 13 500 0 13 500 0 0 gmina 13 500 13 500 13 500 13 500 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 204 1 204 1 204 0 1 204 0 0 Wydatki na zadania własne 1 204 1 204 1 204 0 1 204 0 0 powiat 1 204 1 204 1 204 1 204 80104 Przedszkola 219 072 219 072 219 072 0 219 072 Wydatki na zadania własne 219 072 219 072 219 072 0 219 072 gmina 219 072 219 072 219 072 219 072 80110 Gimnazja 42 440 42 440 42 440 0 42 440 0 0 Wydatki na zadania własne 42 440 42 440 42 440 0 42 440 0 0 gmina 42 440 42 440 42 440 42 440 80120 Licea ogólnokształcące 7 200 7 200 7 200 0 7 200 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 10
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki na zadania własne 7 200 7 200 7 200 0 7 200 0 0 powiat 7 200 7 200 7 200 7 200 80130 Szkoły zawodowe 35 849 849 849 0 849 0 0 35 000 35 000 35 000 80148 Wydatki na zadania własne 35 849 849 849 0 849 0 0 35 000 35 000 35 000 powiat 35 849 849 849 849 35 000 35 000 35 000 Stołówki szkolne i przedszkolne 263 899 263 899 263 899 0 263 899 Wydatki na zadania własne 263 899 263 899 263 899 0 263 899 gmina 263 899 263 899 263 899 263 899 80195 Pozostała działalność 81 854 14 453 14 453 14 453 67 401 67 401 Wydatki na zadania własne 81 854 14 453 14 453 0 14 453 67 401 67 401 gmina 76 601 9 200 9 200 9 200 67 401 67 401 powiat 5 253 5 253 5 253 5 253 ZMNIEJSZENIE 10 861 516 1 431 057 0 0 0 0 0 1 431 057 7 513 0 0 0 0 9 430 459 9 430 459 9 430 459 0 80101 Szkoły podstawowe 28 167 28 167 0 0 0 28 167 1 163 Wydatki na zadania własne 28 167 28 167 0 0 0 28 167 1 163 gmina 28 167 28 167 0 28 167 1 163 80104 Przedszkola 8 557 529 1 292 680 0 0 0 1 292 680 7 264 849 7 264 849 7 264 849 Wydatki na zadania własne 8 557 529 1 292 680 0 0 0 0 0 1 292 680 7 264 849 7 264 849 7 264 849 gmina 8 557 529 1 292 680 0 1 292 680 7 264 849 7 264 849 7 264 849 80110 Gimnazja 767 439 12 950 0 0 0 12 950 6 350 0 754 489 754 489 754 489 Wydatki na zadania własne 767 439 12 950 0 0 0 12 950 6 350 0 754 489 754 489 754 489 gmina 767 439 12 950 0 12 950 6 350 754 489 754 489 754 489 80120 Licea ogólnokształcące 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 Wydatki na zadania własne 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 powiat 60 000 60 000 0 60 000 80130 Szkoły zawodowe 1 448 381 37 260 37 260 0 1 411 121 1 411 121 1 411 121 Wydatki na zadania własne 1 448 381 37 260 37 260 0 1 411 121 1 411 121 1 411 121 powiat 1 448 381 37 260 37 260 0 1 411 121 1 411 121 1 411 121 852 POMOC SPOŁECZNA -549 113-549 113 287 294 0 287 294 0 3 000-839 407-124 442 0-116 882 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 290 294 290 294 287 294 0 287 294 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 44 574 44 574 41 574 0 41 574 3 000 Wydatki na zadania własne 44 574 44 574 41 574 0 41 574 3 000 powiat 44 574 44 574 41 574 41 574 3 000 85203 Ośrodki wsparcia 239 603 239 603 239 603 0 239 603 Wydatki na zadania własne 239 603 239 603 239 603 0 239 603 gmina 239 603 239 603 239 603 239 603 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 117 6 117 6 117 0 6 117 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 11
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85214 Wydatki na zadania własne 6 117 6 117 6 117 0 6 117 0 0 gmina 6 117 6 117 6 117 6 117 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 839 407 839 407 0 0 0 0 0 839 407 124 442 0 116 882 0 0 0 0 0 0 32 600 32 600 0 0 0 32 600 32 600 0 0 Wydatki na zadania własne 32 600 32 600 0 0 0 32 600 32 600 0 0 gmina 32 600 32 600 0 32 600 32 600 0 85295 Pozostała działalność 806 807 806 807 0 0 0 0 806 807 124 442 84 282 853 Wydatki na zadania własne 806 807 806 807 0 0 0 0 806 807 124 442 84 282 gmina 806 807 806 807 0 806 807 124 442 84 282 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE -2 663 152-292 355-195 942-195 942 0-65 500 0-30 913-39 820 0 0 0 0-2 370 797-2 370 797-2 399 297 0 40 407 11 907 0 0 0 3 000 0 8 907 0 0 0 0 0 28 500 28 500 0 0 85305 Żłobki 8 907 8 907 0 0 8 907 0 0 Wydatki na zadania własne 8 907 8 907 0 0 8 907 0 0 gmina 8 907 8 907 0 8 907 0 Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób niepełnosprawnych 28 500 0 0 0 0 28 500 28 500 Wydatki na zadania własne 28 500 0 0 0 0 28 500 28 500 powiat 28 500 0 0 28 500 28 500 85395 Pozostała działalność 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 powiat 3 000 3 000 3 000 0 0 2 703 559 304 262 195 942 195 942 0 68 500 0 39 820 39 820 0 0 0 0 2 399 297 2 399 297 2 399 297 85305 Żłobki 2 479 117 79 820 0 0 40 000 39 820 39 820 2 399 297 2 399 297 2 399 297 85311 ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne 2 479 117 79 820 0 0 40 000 39 820 39 820 2 399 297 2 399 297 2 399 297 gmina 2 479 117 79 820 0 40 000 39 820 39 820 2 399 297 2 399 297 2 399 297 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 28 500 28 500 0 0 28 500 Wydatki na zadania własne 28 500 28 500 0 0 28 500 powiat 28 500 28 500 0 28 500 85333 Powiatowe urzędy pracy 195 942 195 942 195 942 195 942 0 0 0 Wydatki na zadania własne 195 942 195 942 195 942 195 942 0 0 0 powiat 195 942 195 942 195 942 195 942 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 12
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE 1 137 030 1 137 030 70 000 0 70 000 0 1 067 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137 030 1 137 030 70 000 0 70 000 0 1 067 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 powiat 70 000 70 000 70 000 70 000 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 067 030 1 067 030 0 0 1 067 030 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 067 030 1 067 030 0 0 1 067 030 0 0 0 gmina 1 067 030 1 067 030 0 1 067 030 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -3 161 790-35 000-35 000 0-35 000 0 0 0 0 0 0 0 0-3 126 790-3 126 790-3 087 737 0 ZMNIEJSZENIE 3 161 790 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 126 790 3 126 790 3 087 737 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 126 790 0 0 0 0 3 126 790 3 126 790 3 087 737 Wydatki na zadania własne 3 126 790 0 0 0 0 3 126 790 3 126 790 3 087 737 gmina 3 126 790 0 0 3 126 790 3 126 790 3 087 737 90095 Pozostała działalność 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 921 Wydatki na zadania własne 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 gmina 35 000 35 000 35 000 35 000 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 367 819 347 819 347 819 20 000 20 000 367 819 347 819 0 0 0 347 819 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 92106 Teatry 10 319 10 319 10 319 0 0 92109 ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne 10 319 10 319 10 319 0 0 powiat 10 319 10 319 10 319 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 500 35 500 35 500 20 000 20 000 Wydatki na zadania własne 55 500 35 500 35 500 20 000 20 000 gmina 55 500 35 500 35 500 20 000 20 000 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 300 000 300 000 Wydatki na zadania własne 300 000 300 000 300 000 powiat 300 000 300 000 300 000 92116 Biblioteki 2 000 2 000 2 000 Wydatki na zadania własne 2 000 2 000 2 000 gmina 2 000 2 000 2 000 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 13
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 926 KULTURA FIZYCZNA -703 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-703 266-703 266 0 0 ZWIĘKSZENIE 178 000 0 0 0 0 0 178 000 178 000 92601 Obiekty sportowe 178 000 0 0 0 0 0 178 000 178 000 Wydatki na zadania własne 178 000 0 0 0 0 0 178 000 178 000 gmina 178 000 0 0 178 000 178 000 ZMNIEJSZENIE 881 266 0 0 0 0 0 0 0 0 881 266 881 266 92601 Obiekty sportowe 881 266 0 0 0 881 266 881 266 Wydatki na zadania własne 881 266 0 0 0 881 266 881 266 gmina 881 266 0 881 266 881 266 OGÓŁEM -20 483 442-1 017 931 4 918 969-195 942 5 114 911 282 319 1 070 030-2 289 249-171 775 0-116 882 0-5 000 000-19 465 511-19 465 511-18 060 093 0 ZWIĘKSZENIE 7 065 696 6 591 795 5 149 911 0 5 149 911 350 819 1 070 030 21 035 0 0 0 0 0 473 901 473 901 85 000 0 Wydatki na zadania własne 7 065 696 6 591 795 5 149 911 0 5 149 911 350 819 1 070 030 21 035 0 0 0 0 0 473 901 473 901 85 000 0 gmina 6 464 797 6 149 396 5 023 831 0 5 023 831 37 500 1 067 030 21 035 0 0 0 0 0 315 401 315 401 50 000 0 powiat 600 899 442 399 126 080 0 126 080 313 319 3 000 0 0 0 0 0 0 158 500 158 500 35 000 0 ZMNIEJSZENIE 27 549 138 7 609 726 230 942 195 942 35 000 68 500 0 2 310 284 171 775 0 116 882 0 5 000 000 19 939 412 19 939 412 18 145 093 0 Wydatki na zadania własne 27 549 138 7 609 726 230 942 195 942 35 000 68 500 0 2 310 284 171 775 0 116 882 0 5 000 000 19 939 412 19 939 412 18 145 093 0 gmina 24 438 715 7 288 024 35 000 0 35 000 40 000 0 2 213 024 171 775 0 116 882 0 5 000 000 17 150 691 17 150 691 15 356 372 0 powiat 3 110 423 321 702 195 942 195 942 0 28 500 0 97 260 0 0 0 0 0 2 788 721 2 788 721 2 788 721 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 14
BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12 857 150 OGÓŁEM 12 857 150 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 15
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. Treść Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA 0 0-6 000 0-6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE 6 000 6 000 0 0 0 6 000 75403 Jednostki terenowe Policji 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 Wydatki na zadania własne 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 powiat 6 000 6 000 0 6 000 0 ZMNIEJSZENIE 6 000 6 000 6 000 0 6 000 75495 Pozostała działalnośc 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 Wydatki na zadania własne 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 gmina 6 000 6 000 6 000 6 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 217 39 217 39 217 31 769 7 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 39 217 39 217 39 217 31 769 7 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 Wydatki na zadania własne 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 gmina 5 000 5 000 5 000 5 000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące 80110 Gimnazja 29 717 29 717 29 717 27 269 2 448 0 0 Wydatki na zadania własne 29 717 29 717 29 717 27 269 2 448 0 0 gmina 29 717 29 717 29 717 27 269 2 448 0 80148 Stołowki szkolne i przedszkolne 4 500 4 500 4 500 4 500 0 0 0 Wydatki na zadania własne 4 500 4 500 4 500 4 500 0 0 0 gmina 4 500 4 500 4 500 4 500 0 Świadczenia na rzecz osób fiz. 851 OCHRONA ZDROWIA 0 0-51 000 0-51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych 51 000 51 000 0 0 0 51 000 0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85149 Programy polityki zdrowotnej 51 000 51 000 0 0 0 51 000 0 0 Wydatki na zadania własne 51 000 51 000 0 51 000 0 powiat 51 000 51 000 51 000 ZMNIEJSZENIE 51 000 51 000 51 000 51 000 0 Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 16
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85149 Programy polityki zdrowotnej 51 000 51 000 51 000 51 000 0 854 Wydatki na zadania własne 51 000 51 000 51 000 0 51 000 0 powiat 51 000 51 000 51 000 51 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -39 217-39 217-39 217-39 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 217 39 217 39 217 39 217 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 30 500 30 500 30 500 30 500 0 0 0 Wydatki na zadania własne 30 500 30 500 30 500 30 500 0 0 0 85412 gmina 30 500 30 500 30 500 30 500 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 717 8 717 8 717 8 717 0 0 Wydatki na zadania własne 8 717 8 717 8 717 8 717 0 0 0 gmina 8 717 8 717 8 717 8 717 OGÓŁEM 0 0-57 000-7 448-49 552 57 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 96 217 96 217 39 217 31 769 7 448 57 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 96 217 96 217 39 217 31 769 7 448 57 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 39 217 39 217 39 217 31 769 7 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 57 000 57 000 0 0 0 57 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 96 217 96 217 96 217 39 217 57 000 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 96 217 96 217 96 217 39 217 57 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 45 217 45 217 45 217 39 217 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 51 000 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2015 rok: I. Zadania remontowe ( na kwotę 31.453 zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne gmina: pozostałe remonty budynku w Szkole Podstawowej Nr 20 zadania własne powiat: remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zadania własne powiatu: remont budynku garażowo-warsztatowego przy Domu Dziecka Zakątek zgodnie z załącznikiem Nr 2 4.200 zł 5.253 zł 22.000 zł II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę 87.401 zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne gmina: inwestycje dotyczące: dróg, parkingów, chodników, schodów wewnętrznych, nawierzchni itd. (25.000 zł), adaptacji pomieszczeń (42.401 zł) w Szkole Podstawowej Nr 31 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina: zakup ścianek wystawienniczych przez Miejski Dom Kultury Południe 67.401 zł 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 750 75023 Program: Program sektorowy: Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice Urząd Miasta Razem wydatki 200 000 0 0 0 0 fundusze strukturalne 170 000 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 30 000 0 0 0 0 Razem wydatki 212 128 0 0 0 12 128 Opracowanie Studium Wykonalności. fundusze strukturalne 180 309 0 0 0 10 309 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 31 819 0 0 0 1 819 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80101 Moje tradycje - Twoje tradycje Szkoła Podstawowa nr 11 Razem wydatki 73 036 0 0 0 14 163 inne środki unijne 73 036 0 0 0 14 163 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 19
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80101 Fundusz: Program: Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.2 801 80104 Program: Program sektorowy: Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 12 Razem wydatki 127 305 0 0 0 14 004 inne środki unijne 127 305 0 0 0 14 004 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Razem wydatki 3 878 000 0 0 0 1 292 680 fundusze strukturalne 3 296 300 0 0 0 1 098 778 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 581 700 0 0 0 193 902 Opracowanie dokumentacji, strategii i harmonogramu prac dla podniesienia jakości edukacji przedszkolnej. Razem wydatki 3 878 000 0 0 0 0 fundusze strukturalne 3 296 300 0 0 0 0 Zmiana harmonogramu realizacji projektu dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 wnioskowanego do dofinansowania w ramach ZIT. pozostałe środki krajowe 581 700 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80110 Szkoła słodka szkoła Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Razem wydatki 87 548 0 0 0 12 950 inne środki unijne 87 548 0 0 0 12 950 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników projektu do mobilności. Stworzenie strony internetowej projektu. Organizacja spotkania projektowego w Polsce. Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 852 Fundusz: Program: 85295/ 85214 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 853 85305 Cel projektu Razem wydatki 0 0 0 0 0 Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki 8 149 400 0 0 0 1 844 627 fundusze strukturalne 5 887 941 0 0 0 1 203 283 dotacje stanowiące wkład krajowy 1 039 049 0 0 0 212 344 pozostałe środki krajowe 1 222 410 0 0 0 429 000 Decyzją Urzędu Marszałkowskiego zmniejszona Razem wydatki 2 776 648 0 0 0 1 005 220 została wartość projektu wnioskowanego do fundusze strukturalne 2 360 151 0 0 0 815 823 współfinansowania w ramach Poddziałania 9.1.6. dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 "Programy aktywnej integracji osób i grup pozostałe środki krajowe 416 497 0 0 0 189 397 zagrożonych wykluczeniem społecznym". Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. Żłobek Miejski Razem wydatki 3 543 500 0 0 0 45 250 fundusze strukturalne 2 837 644 0 0 0 38 462 dotacje stanowiące wkład krajowy 100 152 0 0 0 1 358 pozostałe środki krajowe 605 704 0 0 0 5 430 W 2015 roku w ramach projektu będą realizowane zadania i usługi na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Katowic tj. m.in. usługi asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby bezdomnej, programy aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, klub integracji społecznej oraz działania z zakresu aktywizacji zawodowej. Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczającego dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi. Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 21
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania powiatu Program: Program sektorowy: Razem wydatki 3 494 679 0 0 0 14 337 Aktualizacja kalkulacji kosztów wdrożenia programu fundusze strukturalne 2 852 374 0 0 0 0 zabezpieczającego dostęp do usług opiekuńczych nad dotacje stanowiące wkład krajowy 100 671 0 0 0 0 dziećmi. pozostałe środki krajowe 541 634 0 0 0 14 337 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80120 Wielka wyprawa w krainę wiedzy Program: Program sektorowy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Razem wydatki 222 322 0 0 0 60 000 inne środki unijne 222 322 0 0 0 60 000 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 801 80130 Nowa fala dla gastronomii i turystyki Zespół Szkół Gastronomicznych Razem wydatki 155 250 0 0 0 23 000 inne środki unijne 155 250 0 0 0 23 000 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników mobilności. Organizacja spotkania grupy sterującej i opublikowanie raportu z tego spotkania. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 22
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80130 Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli Zespół Szkół nr 4 Razem wydatki 106 813 0 0 0 14 260 inne środki unijne 106 813 0 0 0 14 260 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki 0 0 0 0 0 Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne 0 0 0 0 0 projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 23
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3 700 / 900 70001 / 90004 Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej Razem wydatki 6 482 910 43 050 100 200 0 2 781 400 fundusze strukturalne 5 473 881 0 85 170 0 2 364 190 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 009 029 43 050 15 030 0 417 210 Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych. Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych. Razem wydatki 6 482 910 43 050 100 200 0 409 400 fundusze strukturalne 5 473 881 0 85 170 0 347 990 Zmiana harmonogramu realizacji projektu dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 wnioskowanego do dofinansowania w ramach ZIT. pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 009 029 43 050 15 030 0 61 410 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Id: 73412679-63E8-4432-951B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 24