Plan dochodów na 2014 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt. 2014 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 464 2 000 23,6 0,0 0,0 Dochody bieżące 8 464 2 000 23,6 0,0 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 000 2 000 100,0 0,0 0,0 6 464 0 0,0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 25 000 25 000 100,0 0,0 0,0 Dochody bieżące 25 000 25 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 25 000 25 000 100,0 0,0 0,0 150 Przetwórstwo przemysłowe 708 378 217 801 30,7 0,2 0,1 Dochody bieżące 708 378 217 801 30,7 0,2 0,1 140 000 120 000 85,7 0,0 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 6 500 5 120 78,8 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970, 0977, 0979) 34 745 30 000 86,3 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. ( 2007, 2009) 527 133 62 681 11,9 0,1 0,0 Strona 1

600 Transport i łączność 12 591 906 31 575 779 250,8 3,2 7,6 Dochody bieżące 2 226 906 2 675 779 120,2 0,6 0,6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 17 000 12 000 70,6 0,0 0,0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 10 000 5 000 50,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 1 458 000 1 858 000 127,4 0,4 0,4 Pozostałe odsetki ( 0920) 5 000 5 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000 5 000 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) 731 906 790 779 108,0 0,2 0,2 Dochody majątkowe 10 365 000 28 900 000 278,8 2,6 6,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 9 775 000 28 900 000 295,7 2,5 6,9 590 000 0 0,0 0,1 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 343 757 21 756 600 79,6 6,9 5,2 Dochody bieżące 8 543 757 8 463 000 99,1 2,2 2,0 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 2 800 000 3 000 000 107,1 0,7 0,7 3 900 000 3 900 000 100,0 1,0 0,9 Pozostałe odsetki ( 0920) 100 000 100 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 236 870 380 000 160,4 0,1 0,1 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 206 887 83 000 40,1 0,1 0,0 1 300 000 1 000 000 76,9 0,3 0,2 Strona 2

Dochody majątkowe 18 800 000 13 293 600 70,7 4,8 3,2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 3 800 000 3 293 600 86,7 1,0 0,8 15 000 000 10 000 000 66,7 3,8 2,4 710 Działalność usługowa 1 386 982 1 517 000 109,4 0,4 0,4 Dochody bieżące 1 386 982 1 517 000 109,4 0,4 0,4 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 403 000 403 000 100,0 0,1 0,1 Wpływy z usług ( 0830) 240 000 300 000 125,0 0,1 0,1 Pozostałe odsetki ( 0920) 350 350 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 88 500 86 000 97,2 0,0 0,0 654 982 727 500 111,1 0,2 0,2 150 150 100,0 0,0 0,0 750 Administracja publiczna 2 565 586 1 737 876 67,7 0,6 0,4 Dochody bieżące 1 304 492 1 335 176 102,4 0,3 0,3 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 26 000 26 200 100,8 0,0 0,0 210 000 210 000 100,0 0,1 0,1 Pozostałe odsetki ( 0920) 250 000 250 000 100,0 0,1 0,1 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 70 000 70 000 100,0 0,0 0,0 646 125 669 328 103,6 0,2 0,2 102 157 109 581 107,3 0,0 0,0 Strona 3

751 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) 210 67 31,9 0,0 0,0 Dochody majątkowe 1 261 094 402 700 31,9 0,3 0,1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 261 094 396 300 31,4 0,3 0,1 0 6 400 --- 0,0 0,0 14 265 14 337 100,5 0,0 0,0 Dochody bieżące 14 265 14 337 100,5 0,0 0,0 14 265 14 337 100,5 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 2 000 4 500 225,0 0,0 0,0 Dochody bieżące 2 000 4 500 225,0 0,0 0,0 2 000 4 500 225,0 0,0 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 494 875 12 590 575 93,3 3,4 3,0 Dochody bieżące 13 494 875 12 590 575 93,3 3,4 3,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 150 000 150 000 100,0 0,0 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 4 000 4 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 7 000 7 000 100,0 0,0 0,0 2 000 2 000 100,0 0,0 0,0 13 319 400 12 427 000 93,3 3,4 3,0 Strona 4

756 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 000 0 0,0 0,0 0,0 475 575 121,1 0,0 0,0 126 491 856 135 840 114 107,4 32,1 32,6 Dochody bieżące 126 491 856 135 840 114 107,4 32,1 32,6 Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 67 933 407 72 552 874 106,8 17,2 17,4 Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 5 094 607 5 385 000 105,7 1,3 1,3 Podatek od nieruchomości ( 0310) 36 800 000 40 000 000 108,7 9,3 9,6 Podatek rolny ( 0320) 682 000 690 200 101,2 0,2 0,2 Podatek leśny ( 0330) 11 000 11 140 101,3 0,0 0,0 Podatek od środków transportowych ( 0340) 3 530 000 3 800 000 107,6 0,9 0,9 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 230 000 250 000 108,7 0,1 0,1 Podatek od spadków i darowizn ( 0360) 450 000 500 000 111,1 0,1 0,1 Wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 2 600 000 2 620 000 100,8 0,7 0,6 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 2 000 000 2 150 000 107,5 0,5 0,5 Wpływy z opłaty targowej ( 0430) 150 000 150 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 6 000 6 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 1 900 000 2 000 000 105,3 0,5 0,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 900 000 1 300 000 144,4 0,2 0,3 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 3 380 000 3 600 000 106,5 0,9 0,9 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) 2 400 2 400 100,0 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 815 000 815 000 100,0 0,2 0,2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 7 442 7 500 100,8 0,0 0,0 Strona 5

758 Różne rozliczenia 141 097 709 141 554 154 100,3 35,8 34,0 Dochody bieżące 141 097 709 141 554 154 100,3 35,8 34,0 Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) 136 440 170 136 686 094 100,2 34,6 32,8 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ( 2920) 493 301 729 398 147,9 0,1 0,2 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ( 2920) 4 164 238 4 138 662 99,4 1,1 1,0 801 Oświata i wychowanie 7 325 225 5 886 094 80,4 1,9 1,4 Dochody bieżące 6 924 225 5 745 323 83,0 1,8 1,4 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 603 004 391 577 64,9 0,2 0,1 746 354 780 564 104,6 0,2 0,2 Wpływy z usług ( 0830) 2 022 437 2 127 741 105,2 0,5 0,5 Pozostałe odsetki ( 0920) 38 875 38 875 100,0 0,0 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 6 100 0 0,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 228 300 211 270 92,5 0,1 0,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 29 036 0 0,0 0,0 0,0 197 271 0 0,0 0,1 0,0 2 984 448 2 195 296 73,6 0,8 0,5 45 000 0 0,0 0,0 0,0 23 400 0 0,0 0,0 0,0 Strona 6

Dochody majątkowe 401 000 140 771 35,1 0,1 0,0 401 000 140 771 35,1 0,1 0,0 851 Ochrona zdrowia 3 024 531 3 412 009 112,8 0,8 0,8 Dochody bieżące 3 024 531 3 412 009 112,8 0,8 0,8 Pozostałe odsetki ( 0920) 250 250 100,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 40 000 40 000 100,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) 50 381 3 564 7,1 0,0 0,0 2 930 900 3 368 195 114,9 0,7 0,8 3 000 0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna 44 427 198 40 193 046 90,5 11,3 9,6 Dochody bieżące 44 092 512 39 406 681 89,4 11,2 9,4 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) 1 800 1 200 66,7 0,0 0,0 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 8 625 7 970 92,4 0,0 0,0 4 300 4 640 107,9 0,0 0,0 Wpływy z usług ( 0830) 4 848 700 4 972 300 102,5 1,2 1,2 Pozostałe odsetki ( 0920) 53 750 53 750 100,0 0,0 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 7 700 3 000 39,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 173 900 183 500 105,5 0,0 0,0 Strona 7

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami ( 2360) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 529 720 48 983 9,2 0,1 0,0 23 334 532 22 197 083 95,1 5,9 5,3 7 559 926 4 486 301 59,3 1,9 1,1 655 800 641 400 97,8 0,2 0,2 3 745 348 3 608 875 96,4 1,0 0,9 103 300 102 500 99,2 0,0 0,0 18 000 18 000 100,0 0,0 0,0 147 111 154 179 104,8 0,0 0,0 2 900 000 2 923 000 100,8 0,7 0,7 Dochody majątkowe 334 686 786 365 235,0 0,1 0,2 334 686 786 365 235,0 0,1 0,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 647 950 5 921 248 127,4 1,2 1,4 Dochody bieżące 4 647 950 5 781 248 124,4 1,2 1,4 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 295 495 300 000 101,5 0,1 0,1 Wpływy z usług ( 0830) 86 000 87 000 101,2 0,0 0,0 Pozostałe odsetki ( 0920) 6 100 6 100 100,0 0,0 0,0 Strona 8

Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 177 550 201 550 113,5 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. ( 2007, 2009) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 3 321 712 4 675 346 140,8 0,8 1,1 157 320 151 300 96,2 0,0 0,0 21 372 21 372 100,0 0,0 0,0 317 000 338 580 106,8 0,1 0,1 215 401 0 0,0 0,1 0,0 50 000 0 0,0 0,0 0,0 Dochody majątkowe 0 140 000 --- 0,0 0,0 0 140 000 --- 0,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 088 661 1 243 706 59,5 0,5 0,3 Dochody bieżące 2 088 661 1 243 706 59,5 0,5 0,3 3 056 3 056 100,0 0,0 0,0 Wpływy z usług ( 0830) 700 316 730 000 104,2 0,2 0,2 Pozostałe odsetki ( 0920) 5 650 5 650 100,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 28 660 25 000 87,2 0,0 0,0 Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fnansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) 71 400 0 0,0 0,0 0,0 478 323 0 0,0 0,1 0,0 265 196 0 0,0 0,1 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2310) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na terytorialnego ( 2320) 510 000 450 000 88,2 0,1 0,1 26 060 30 000 115,1 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 742 772 11 411 275 240,6 1,2 2,7 Dochody bieżące 4 440 000 9 025 090 203,3 1,1 2,2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 3 500 000 7 000 000 200,0 0,9 1,7 Wpływy z różnych opłat ( 0690) 900 000 1 800 000 200,0 0,2 0,4 Wpływy z usług ( 0830) 25 000 27 000 108,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0 183 090 --- 0,0 0,0 Dochody majątkowe 302 772 2 386 185 788,1 0,1 0,6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 302 772 0 0,0 0,1 0,0 0 2 386 185 --- 0,0 0,6 Strona 10

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 050 6 000 37,4 0,0 0,0 Dochody bieżące 16 050 6 000 37,4 0,0 0,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 6 000 6 000 100,0 0,0 0,0 10 050 0 0,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna 1 960 120 2 115 000 107,9 0,5 0,5 Dochody bieżące 1 960 120 2 115 000 107,9 0,5 0,5 475 000 490 000 103,2 0,1 0,1 Wpływy z usług ( 0830) 1 470 000 1 600 000 108,8 0,4 0,4 Pozostałe odsetki ( 0920) 5 000 5 000 100,0 0,0 0,0 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 700 20 000 1 176,5 0,0 0,0 8 420 0 0,0 0,0 0,0 RAZEM DOCHODY 393 963 285 417 024 114 105,9 100,0 100,0 Dochody bieżące 362 498 733 370 974 493 102,3 92,0 89,0 Dochody majątkowe 31 464 552 46 049 621 146,4 8,0 11,0 Strona 11