Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1115.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 441 545,00 243 992,00 3 685 537,00 60095 Pozostała działalność 0,00 243 992,00 243 992,00 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 19 250,00 19 250,00 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 0,00 224 742,00 224 742,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 639 500,00 682 375,00 3 321 875,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 639 500,00 682 375,00 3 321 875,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 000,00 421 000,00 701 000,00 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 13 125,00 13 125,00 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 0,00 248 250,00 248 250,00 750 Administracja publiczna 2 742 491,00 39 176,00 2 781 667,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 000,00 98 696,00 249 696,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1
0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 98 696,00 168 696,00 75095 Pozostała działalność 2 259 391,00-59 520,00 2 199 871,00 2006 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch. klasyfik. w paragrafie 205 0,00 76 437,00 76 437,00 2007 2009 2310 6206 6207 6209 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch. klasyfik. w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 537 575,00-164 383,00 373 192,00 0,00 77 312,00 77 312,00 770 790,00-197 455,00 573 335,00 0,00 77 452,00 77 452,00 896 124,00 71 117,00 967 241,00 0,00 54 902,00 54 902,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 902,00-54 902,00 0,00 758 Różne rozliczenia 23 023 324,00 141 669,00 23 164 993,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 992 974,00 141 669,00 19 134 643,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 992 974,00 141 669,00 19 134 643,00 852 Pomoc społeczna 10 189 054,00-3 120 790,00 7 068 264,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 830 000,00-3 150 000,00 5 680 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 700 000,00-3 150 000,00 5 550 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 59 500,00 5 500,00 65 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 500,00 3 500,00 32 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 000,00 2 000,00 33 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 310 000,00 10 000,00 320 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 310 000,00 10 000,00 320 000,00 85216 Zasiłki stałe 236 000,00 17 000,00 253 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 236 000,00 17 000,00 253 000,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 202 800,00 710,00 203 510,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 710,00 1 010,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 000,00-4 000,00 86 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 000,00-4 000,00 20 000,00 Razem: 81 720 430,00-2 013 578,00 79 706 852,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 984 428,00 68 560,00 9 052 988,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 684 428,00-280 000,00 8 404 428,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 018 000,00-280 000,00 7 738 000,00 60095 Pozostała działalność 0,00 348 560,00 348 560,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 19 250,00 19 250,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 5 750,00 5 750,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 224 742,00 224 742,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 98 818,00 98 818,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 279 000,00 660 500,00 1 939 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 279 000,00 660 500,00 1 939 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 570 000,00 65 000,00 635 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 13 125,00 13 125,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 4 375,00 4 375,00 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 82 000,00 82 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 248 250,00 248 250,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 82 750,00 82 750,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1
6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0,00 165 000,00 165 000,00 750 Administracja publiczna 8 525 973,00 40 551,00 8 566 524,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 621 700,00 37 000,00 5 658 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 247 000,00 37 000,00 284 000,00 75095 Pozostała działalność 2 188 173,00 3 551,00 2 191 724,00 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 672,00 7 672,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 37 459,00 37 459,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 964,00 7 964,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 319,00 1 319,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 439,00 6 439,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 369,00 1 369,00 4126 Składki na Fundusz Pracy 0,00 188,00 188,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 918,00 918,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 195,00 195,00 4306 Zakup usług pozostałych 0,00 67 258,00 67 258,00 4307 Zakup usług pozostałych 665 423,00-337 048,00 328 375,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 69 818,00 69 818,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 227,00-88 969,00 175 258,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 77 452,00 77 452,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 896 123,00 71 117,00 967 240,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00 80 400,00 390 400,00 801 Oświata i wychowanie 27 281 751,00 219 000,00 27 500 751,00 80101 Szkoły podstawowe 13 711 344,00 219 000,00 13 930 344,00 4270 Zakup usług remontowych 310 000,00 215 000,00 525 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 616 300,00 4 000,00 620 300,00 851 Ochrona zdrowia 600 300,00 69 000,00 669 300,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2
85111 Szpitale ogólne 0,00 69 000,00 69 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 69 000,00 69 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 545 250,00 0,00 545 250,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 640,00-4 000,00 80 640,00 852 Pomoc społeczna 15 405 384,00-3 149 790,00 12 255 594,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 700 000,00-3 150 000,00 5 550 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 115 885,00-3 150 000,00 4 965 885,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 59 500,00 3 500,00 63 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 500,00 3 500,00 63 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 847 500,00 710,00 1 848 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 203 500,00 710,00 1 204 210,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 524 000,00-4 000,00 520 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00-4 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 858 766,00 78 601,00 5 937 367,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 642 889,00 78 601,00 2 721 490,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 833 131,00 78 601,00 1 911 732,00 Razem: 78 054 094,00-2 013 578,00 76 040 516,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 332 100,00 5 000,00 337 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 332 100,00 5 000,00 337 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 8 971 554,00-2 882 220,00 6 089 334,00 85203 Ośrodki wsparcia 216 000,00 3 380,00 219 380,00 85212 85213 0830 Wpływy z usług 0,00 3 380,00 3 380,00 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 700 000,00-2 886 230,00 5 813 770,00 0,00 263 770,00 263 770,00 8 700 000,00-3 150 000,00 5 550 000,00 28 500,00 3 500,00 32 000,00 28 500,00 3 500,00 32 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00 710,00 1 010,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1
Wydatki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 710,00 1 010,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00-3 580,00 20 420,00 0830 Wpływy z usług 0,00 420,00 420,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 000,00-4 000,00 20 000,00 Razem: 9 307 824,00-2 877 220,00 6 430 604,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 8 971 554,00-3 149 790,00 5 821 764,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 700 000,00-3 150 000,00 5 550 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 115 885,00-3 150 000,00 4 965 885,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 500,00 3 500,00 32 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 500,00 3 500,00 32 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00 710,00 1 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 710,00 1 010,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00-4 000,00 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00-4 000,00 20 000,00 Razem: 9 307 824,00-3 149 790,00 6 158 034,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Zmiana plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 018 000,00 43 560,00 8 061 560,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 018 000,00-280 000,00 7 738 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 018 000,00-280 000,00 7 738 000,00 Opracowania dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu miejskich obszarów funkcjonalnych 280 000,00-280 000,00 0,00 60095 Pozostała działalność 0,00 323 560,00 323 560,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 224 742,00 224 742,00 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej 0,00 224 742,00 224 742,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 98 818,00 98 818,00 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej 0,00 98 818,00 98 818,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 331 000,00 731 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 331 000,00 731 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 248 250,00 248 250,00 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 0,00 248 250,00 248 250,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 82 750,00 82 750,00 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 0,00 82 750,00 82 750,00 750 Administracja publiczna 1 510 350,00 207 258,00 1 717 608,00 75095 Pozostała działalność 1 470 350,00 207 258,00 1 677 608,00 4306 Zakup usług pozostałych 0,00 67 258,00 67 258,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 0,00 67 258,00 67 258,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 227,00-88 969,00 175 258,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 88 969,00-88 969,00 0,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 77 452,00 77 452,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 0,00 77 452,00 77 452,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 896 123,00 71 117,00 967 240,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 307 031,00 71 117,00 378 148,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00 80 400,00 390 400,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 0,00 80 400,00 80 400,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 69 000,00 69 000,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 69 000,00 69 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 69 000,00 69 000,00 Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 0,00 69 000,00 69 000,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 415 139,00 78 601,00 2 493 740,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 415 139,00 78 601,00 2 493 740,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 833 131,00 78 601,00 1 911 732,00 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków 1 833 131,00 78 601,00 1 911 732,00 Razem 14 179 556,00 729 419,00 14 908 975,00 Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 3
Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów UZASADNIENIE - ujęciem planowanych dotacji na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej 243.992 zł, - ujęciem planowanych dotacji na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 261.375 zł, - ujęciem w budżecie zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 519.696 zł, - zmianą planu dochodów związaną z realizacją w bieżącym roku zadania dotyczącego Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zmniejszenie o 59.520 zł, - zwiększeniem subwencji oświatowej o 141.669 zł, - zmianą dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej (zmniejszenie) o 3.120.790 zł, po stronie wydatków - wykreślenie środków w rozdziale 60016 planowanych na realizację Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i przeznaczenie ich w rozdziale 60095 na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej również w ramach tego programu 348.560 zł, - wydzielenie środków na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 348.500 zł, - zwrot części podatku VAT wraz z rozliczeniem wydatków związanych z jego pozyskaniem 349.000 zł, - zmiana planu wydatków zadania pn: Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej o 3.551 zł, - wydzielenie środków na remont posadzki w Szkole Podstawowej Nr 1 219.000 zł, - wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 69.000 zł, - wydzielenie środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadań zleconych i własnych dofinansowywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o 3.149.790 zł, - zwiększenie planowanych środków na termomodernizację budynków w ramach projektu KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji 78.601 zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: ü Dochody ogółem 79.706.852 zł w tym: Dochody bieżące 67.500.532 zł Dochody majątkowe 12.206.320 zł ü Wydatki ogółem 76.040.516 zł w tym: Wydatki bieżące 61.033.799 zł Wydatki majątkowe 15.006.717 zł ü Przychody 2.353.664 zł ü Rozchody 6.020.000 zł Id: 79488635-CA93-4805-BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1