Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 27 września 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 156.744.229 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 137.778.640 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 18.965.589 zł, 2) w 2 pkt 1 i pkt 3 otrzymuje brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 910.013 zł jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 5.790.534 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 173.588.388 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 130.799.103 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 42.789.285 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 otrzymują brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 944.474 zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, b) wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 16.140.948 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 11.409.118 zł ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.910.440 jak w załączniku Nr 2.3 ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 23.422.327 zł, w tym: 5) 5 otrzymuje brzmienie: a) na zadania bieżące 19.870.139 zł, b) na zadania majątkowe 3.552.188 zł ;jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.844.159 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat, z pożyczki i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.599.347 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.755.188 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. ; 6) w 7 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: a) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 17.780.126 zł, w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 13.024.938 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.755.188 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiat w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 2 001 45 4 794 414,00 600 Transport i łączność 225 35 627 077,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 225 018,00 627 077,00 dochody bieżące 25 018,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 10 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 23 598,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z pozostałych odsetek 1 32 dochody majątkowe 200 00 627 077,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 200 00 627 077,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalność 332,00 dochody bieżące 332,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 267,00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody jednostek samorządu terytorialnego 65,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 406,00 1 29 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 406,00 1 29 dochody bieżące 235 406,00 1 29 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 424,00 służebności Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników 34 86 1 29 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 64,00 Wpływy z różnych dochodów 58,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 200 00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 378,00 51 022,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 378,00 51 022,00 dochody bieżące 378,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 378,00 pieniężnych od osób fizycznych dochody majątkowe 51 022,00 Dotacje celowe w ramach programów 47 653,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów 3 369,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 48 245,00 75020 Starostwa powiatowe 48 245,00 dochody bieżące 48 245,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 735,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług 66,00 Wpływy z różnych dochodów 47 444,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 465,00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 465,00 dochody bieżące 465,00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 1 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 455,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem 300 458,00 3,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 458,00 3,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 458,00 3,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 3,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za koncesje i licencje 23,00 Wpływy z pozostałych odsetek 435,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 300 00 dochód budżetu państwa dochody bieżące 300 00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 00 758 Różne rozliczenia 14 707,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 707,00 dochody majątkowe 14 707,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 14 707,00 801 Oświata i wychowanie 325 863,00 2 089 893,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 832,00 663,00 dochody bieżące 2 832,00 663,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 442,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 135,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 61,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów 2 194,00 663,00 80130 Szkoły zawodowe 222 692,00 4 713,00 dochody bieżące 212 364,00 4 713,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 1 014,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 1 589,00 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z różnych opłat 66,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 32,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów 1 179,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 208 484,00 4 713,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe 10 328,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 328,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 325,00 dochody bieżące 325,00 Wpływy z różnych dochodów 325,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7,00 dochody bieżące 7,00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia Wpływy z pozostałych odsetek 7,00 80195 Pozostała działalność 100 007,00 2 084 517,00 dochody bieżące 100 007,00 2 084 517,00 Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych 26 102,00 Wpływy z różnych dochodów 1,00 Dotacje celowe w ramach programów 1 970 712,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 113 805,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 66 125,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 7 779,00 851 Ochrona zdrowia 118 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 118 00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące 118 00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69 00 Wpływy z różnych dochodów 49 00 852 Pomoc społeczna 44 234,00 85202 Domy pomocy społecznej 44 124,00 dochody bieżące 34 124,00 Wpływy z usług 26 40 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 3 522,00 z umów Wpływy z różnych dochodów 4 20 dochody majątkowe 10 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 10 00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada?inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 11 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dochody bieżące 11 Wpływy z różnych dochodów 11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 741 36 5 084,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 48 36 niepełnosprawnych dochody majątkowe 48 36 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 48 36 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5 084,00 Niepełnosprawnych dochody majątkowe 5 084,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 084,00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 3

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia 85395 Pozostała działalność 693 00 dochody bieżące 468 00 Dotacje celowe w ramach programów 442 00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów 26 00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. dochody majątkowe 225 00 Dotacje celowe w ramach programów 212 58 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12 42 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 497,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 29 146,00 dochody bieżące 29 146,00 Wpływy z różnych dochodów 29 146,00 85410 Internaty i bursy szkolne 11 351,00 dochody bieżące 11 351,00 Wpływy z usług 11 35 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 855 Rodzina 20 107,00 16 214,00 85508 Rodziny zastępcze 5 585,00 dochody bieżące 5 585,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 5 585,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek 20 107,00 10 629,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 20 107,00 10 629,00 Wpływy z pozostałych odsetek 12,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 20 00 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 95,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 1 759,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 8 87 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 38 1 885 831,00 90002 Gospodarka odpadami 3 00 dochody bieżące 3 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 3 00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 880 305,00 dochody majątkowe 1 880 305,00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 4

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia Dotacje celowe w ramach programów 1 880 305,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 526,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 5 526,00 Wpływy z różnych opłat 5 526,00 90095 Pozostała działalność 1 38 dochody majątkowe 1 38 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 38 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW, TJ. Z ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 910 013,00 S Dochody szczególne i finansowanie 910 013,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 910 013,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 910 013,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 910 013,00 Wpływy z różnych opłat 910 013,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1

dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 710 801 853 60014 71012 80102 80130 80195 85395 dochody majątkowe dochody majątkowe dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody bieżące dochody majątkowe plan po zmianach 5 790 534,00 5 790 534,00 Transport i łączność 2 825 00 Drogi publiczne powiatowe 2 825 00 2 825 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 000 00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 825 00 Działalność usługowa 500 00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 500 00 500 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 472 20 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 27 80 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 573 397,00 Szkoły podstawowe specjalne 3 20 3 20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 3 20 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 474 545,00 474 545,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 474 545,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 95 652,00 95 652,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 84 74 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 10 912,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 527 128,00 Pozostała działalność 1 527 128,00 1 302 128,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 826 239,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 7 889,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 442 00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 26 00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 225 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 212 58 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY dział-rozdz-par 855 85510 dochody bieżące 900 90005 dochody majątkowe plan po zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12 42 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina 78 312,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 78 312,00 78 312,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 78 312,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 286 697,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 286 697,00 286 697,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 286 697,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 1 465 272,00 7 912 389,00 600 Transport i łączność 79 765,00 159 046,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 29 046,00 wydatki majątkowe 29 046,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 046,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 75 00 130 00 wydatki majątkowe 75 00 130 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 00 130 00 60016 Drogi publiczne gminne 4 765,00 wydatki majątkowe 4 765,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 765,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 79 939,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 939,00 wydatki bieżące 79 939,00 dotacje na zadania bieżące 58,00 79 881,00 710 Działalność usługowa 156 399,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 156 399,00 wydatki bieżące 92 309,00 92 309,00 wydatki majątkowe 64 09 wydatki na programy 64 09 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 750 Administracja publiczna 31 153,00 3 159,00 75020 Starostwa powiatowe 12 22 wydatki bieżące 9 547,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 9 059,00 składki od nich naliczane 488,00 wydatki majątkowe 2 673,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 673,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 933,00 3 159,00 wydatki bieżące 18 933,00 3 159,00 18 933,00 3 159,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 25 00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 00 wydatki majątkowe 25 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 00 758 Różne rozliczenia 25 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 00 wydatki bieżące 25 00 25 00 801 Oświata i wychowanie 118 035,00 3 697 593,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 433,00 wydatki bieżące 3 433,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 3 433,00 składki od nich naliczane 80120 Licea ogólnokształcące 38 241,00 1 162 097,00 wydatki bieżące 38 241,00 71 997,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 71 997,00 składki od nich naliczane 38 241,00 wydatki majątkowe 1 090 10 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 090 10 80130 Szkoły zawodowe 2 00 57 225,00 wydatki bieżące 2 00 17 225,00 2 00 645,00 wydatki na programy 16 58 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 40 00 wydatki na programy 40 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80134 Szkoły zawodowe specjalne 111 256,00 wydatki bieżące 111 256,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 110 587,00 składki od nich naliczane 669,00 80195 Pozostała działalność 77 794,00 2 363 582,00 wydatki bieżące 77 794,00 2 328 582,00 wydatki na programy 77 794,00 2 328 582,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 35 00 wydatki na programy 35 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 851 Ochrona zdrowia 33 00 1 022 755,00 85111 Szpitale ogólne 33 00 904 755,00 wydatki majątkowe 33 00 904 755,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 00 40 00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 864 755,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 118 00 świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące 118 00 dotacje na zadania bieżące 118 00 852 Pomoc społeczna 56 40 85202 Domy pomocy społecznej 56 40 wydatki bieżące 26 40 26 40 wydatki majątkowe 30 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 849 86 7 757,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 78 36 niepełnosprawnych wydatki majątkowe 78 36 inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 36 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 757,00 wydatki majątkowe 7 757,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 757,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 50 wydatki bieżące 1 50 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 50 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 85395 Pozostała działalność 770 00 wydatki bieżące 520 00 wydatki na programy 520 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 250 00 wydatki na programy 250 00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 116 394,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 114 689,00 wydatki bieżące 114 689,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 114 02 składki od nich naliczane 669,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 705,00 wydatki bieżące 1 705,00 1 705,00 855 Rodzina 35 726,00 209 278,00 85508 Rodziny zastępcze 15 00 66 30 wydatki bieżące 15 00 66 30 dotacje na zadania bieżące 15 00 32 50 świadczenia na rzecz osób 33 80 fizycznych 85510 Działalność placówek 20 726,00 142 978,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 20 726,00 142 978,00 dotacje na zadania bieżące 140 493,00 20 726,00 wydatki na programy 2 485,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 00 2 615 628,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40 00 2 610 102,00 wydatki majątkowe 40 00 2 610 102,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 764,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 40 00 2 606 338,00 90095 Pozostała działalność 5 526,00 wydatki bieżące 5 526,00 5 526,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 339,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 339,00 wydatki bieżące 1 80 1 80 wydatki majątkowe 9 539,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 539,00 926 Kultura fizyczna 4 435,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 435,00 wydatki bieżące 4 435,00 4 435,00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 3

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. plan po zmianach Razem: 42 789 285,00 wydatki majątkowe 42 789 285,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 051 819,00 600 Transport i łączność 18 838 503,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 31 079,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 31 079,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - 20 954,00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" Dotacja Województwo Małopolskie - 10 125,00 "Rozbudowa/przebudowa DW nr 781 na odcinku Chrzanów - Zator - Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 387 151,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 17 809 696,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. 469 982,00 Zamkowa w Głębowicach" "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" 674 398,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. 358 147,00 Olszyny w Jawiszowicach" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica 1 625 00 Słowackiego w Oświęcimiu" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w 132 89 Gminie Przeciszów - projekt" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. 778 47 Krasińskiego w Chełmku" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. 3 513 936,00 Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450" "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w 73 665,00 Piotrowicach" "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 45 00 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. 69 786,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" "Modernizacja ul. Spółdzielczej w 150 00 Jawiszowicach" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 275 00 Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. 312 00 Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod 2 536 162,00 Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. 1 097 52 Grojecka w Zaborzu od km 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" "Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Oświęcimiu" 150 99 "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" 80 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. 120 00 Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu 40 00 drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. 5 125 75 Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu" "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. 70 00 Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej" "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach na 66 00 odcinku od ul. Lipowej do granicy z m. Osiek" "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+080 do km 1+301 oraz ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 w m. Malec" 5 00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. 40 00 Grojecka w Zaborzu" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 555 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi 480 00 powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja odcinka 75 00 drogi powiatowej nr 1807K o nazwie Zator - Woźniki w Trzebieńczycach na odcinku ok. 400 mb" Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 22 455,00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul. 10 027,00 Grunwaldzkiej w Babicach" Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi 12 428,00 powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 60016 Drogi publiczne gminne 420 273,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 420 273,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg 43 913,00 gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg 75 278,00 gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+02 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+00-0+504,00" Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi 72 266,00 gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998" Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi 96 098,00 gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach" 132 718,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 00 "Wykup gruntów" 6 00 710 Działalność usługowa 275 461,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 75 461,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 75 461,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z 75 461,00 Porozumienia z dn. 10.01.2017" 71015 Nadzór budowlany 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" 200 00 750 Administracja publiczna 256 566,00 75020 Starostwa powiatowe 256 566,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 189 263,00 "Modernizacja budynku Starostwa" 189 263,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 67 303,00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 56 55 "Zakup i montaż szlabanów na parking służbowy Starostwa" 10 753,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 541 225,00 75405 Komendy powiatowe Policji 90 00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 90 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu 90 00 dla KPP w Oświęcimiu" 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 150 00 Remont placu parkingowego przed siedzibą KP 150 00 PSP w Oświęcimiu 75412 Ochotnicze straże pożarne 248 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 248 225,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla 2 00 OSP w Podolszu" Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu 60 00 przeznaczonego do dzialań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego 100 00 samochodu GCBA" Dotacja OSP Bobrek - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Bobrku" Dotacja OSP Bór - "Wydatki majątkowe dla OSP 4 00 Bór" Dotacja OSP Broszkowice - "Wydatki majątkowe 2 60 dla OSP w Broszkowicach" Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Głębowicach" Dotacja OSP Graboszyce - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Graboszycach" Dotacja OSP Grojec - "Wydatki majątkowe dla 3 125,00 OSP w Grojcu" Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Oświęcimiu" Dotacja OSP Piotrowice - "Wydatki majątkowe 2 70 dla OSP w Piotrowicach" Dotacja OSP Przecieszyn - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Przecieszynie" Dotacja OSP Rajsko - "Wydatki majątkowe dla 2 00 OSP w Rajsku" Dotacja OSP Skidziń - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Skidziniu" Dotacja OSP Smolice - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Smolicach" Dotacja OSP Stawy Monowskie - "Wydatki 4 50 majątkowe dla OSP w Stawach Monowskich" Dotacja OSP Zasole - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Zasolu" Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla 28 00 OSP w Zatorze" Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Kętach-Podlesiu" Dotacja OSP Osiek - "Wydatki majątkowe dla 1 80 OSP w Osieku" Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe 2 50 dla OSP w Brzezince" 75421 Zarządzanie kryzysowe 46 50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 46 50 "Wyposażenie Powiatowego Centrum 16 50 Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu" "Wyposażenie powiatowego magazynu 30 00 przeciwpowodziowego" 75495 Pozostała działalność 6 50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 50 "Zakup defibrylatora AED" 6 50 801 Oświata i wychowanie 7 661 181,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 887 458,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 843 531,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w 5 00 Oświęcimiu" "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 66 84 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w 148 10 Oświęcimiu "Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku 13 00 usługowego przy ul. Kościuszki 31 w Kętach" "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 784 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy 1 655 00 Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" "Budowa kompleksu boisk sportowych przy 26 691,00 Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 144 90 w Oświęcimiu" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 43 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 "Wyposażenie gastronomiczne dla PZ Nr 2 w 31 00 Oświęcimiu" 80130 Szkoły zawodowe 3 471 838,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 421 89 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 109 69 w Brzeszczach" "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w 480 00 Oświęcimiu" "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa 15 375,00 kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby 14 625,00 utworzenia pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" "Rewitalizacja budynku wraz z terenem 22 20 przyległym na potrzeby centrum usług administracyjno-socjalnych w Kętach" "Remont sali dydaktycznej w PCKTiB w 10 00 Oświęcimiu" "Modernizacja monitoringu w budynku głównym 44 00 PCKTiB w Oświęcimiu" "Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod 2 726 00 potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 49 948,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 2 147,00 10 w Kętach" "Zakup mebli ze stali nierdzewnej do pracowni 43 607,00 technologicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 80134 Szkoły zawodowe specjalne 56 079,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 56 079,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW 56 079,00 przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu" 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15 341,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15 341,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w 15 341,00 Oświęcimiu" 80195 Pozostała działalność 230 465,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 230 465,00 "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych" 230 465,00 803 Szkolnictwo wyższe 10 00 80395 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 10 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PWSZ - "Wyposażenie pracowni w PWSZ w Oświęcimiu" 10 00 851 Ochrona zdrowia 33 00 85111 Szpitale ogólne 33 00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 33 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup wiertarki ortopedycznej 33 00 dwuprzyciskowej wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęicmiu" 852 Pomoc społeczna 283 727,00 85202 Domy pomocy społecznej 213 795,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 171 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu 141 955,00 wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap I" "Adaptacja pomieszczenia poddasza na łazienkę 30 00 w DPS w Bobrku" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 11 84 "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w 4 00 Bobrku" "Zakup i montaż markizy tarasowej dla DPS w 7 84 Bobrku" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 30 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DPS Bulowice "Zakup mikrobusu do 30 00 przewozu osób niepełnosprawnych" 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 17 932,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 17 932,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" 14 182,00 "Zakup oprogramowania PFRON i AS w PCPR 3 75 w Oświęcimiu" 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 52 00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki inwestycyjne jednostek 52 00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 074,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 78 36 niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 78 36 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup 78 36 autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chełmku" 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 21 711,00 Niepełnosprawnych Wydatki inwestycyjne jednostek 21 711,00 "Przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osób 21 711,00 niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" 85333 Powiatowe urzędy pracy 38 003,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w 36 065,00 Kętach" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 938,00 "Zakup podgrzewacza wody w PUP w Oświęcimiu" 1 938,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 820 136,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 801 96 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 801 96 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 4 801 96 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 10 191,00 poradnie specjalistyczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 43 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 985,00 "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem graficznym w MDK w Oświęcimiu" 7 985,00 855 Rodzina 68 485,00 85510 Działalność placówek 68 485,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 61 605,00 'Wymiana ogrodzenia w POW Kęty" 61 605,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 88 "Zakup wyposażenia w POW w Kętach" 6 88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 043 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 018 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 633 00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 633 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 275 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze 25 00 "Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Dolnej" Dotacja Miejsko Gminna Spółka Wodna w 40 00 Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach" Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w 60 00 Brzeszczach "Odbudowa prawego brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 125 00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim 25 00 "Gruntowna odbudowa rowu "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 110 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. 50 00 Wierzbowej i ul. Kańczuga w Bielanach - etap I" Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 20 00 odwadniającego Trzciniec km 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 15 00 odwadniającego Nawsie km 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka 25 00 Podjarki w Podolszu - ul. Spacerowa" 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 25 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów 5 00 słonecznych" Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ogrzewania" 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 461,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 461,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 50 461,00 "Zakup osuszaczy" 50 461,00 92118 Muzea 26 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 26 00 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 6

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach Dotacja Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 26 00 Oświęcimskiej (w organizacji) "Zakup sprzętu i licencji" wydatki na programy finansowane z 8 737 466,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność 5 318 154,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 318 154,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 000 00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 000 00 Graniczna w Zatorze" Wydatki inwestycyjne jednostek 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 494 154,00 Graniczna w Zatorze" Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 824 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 364 00 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 460 00 powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" 710 Działalność usługowa 702 839,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 702 839,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 552 839,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 552 839,00 oświęcimskiego" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150 00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 150 00 oświęcimskiego" 851 Ochrona zdrowia 698 335,00 85111 Szpitale ogólne 698 335,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 698 335,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: 698 335,00 gin-poł., now. oraz psych. służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 250 00 85395 Pozostała działalność 250 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 212 58 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 212 58 sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 37 42 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 37 42 sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 855 Rodzina 13 138,00 85510 Działalność placówek 13 138,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 13 138,00 "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w 13 138,00 Oświęcimiu" 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 755 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 755 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 955 80 "Termomodernizacja budynku szkoły 955 80 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" Wydatki inwestycyjne jednostek 799 20 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 799 20 Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 7

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz plan po zmianach * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW, TJ. WYDATKI, O KÓTRYCH MOWA W ART. 400A USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA plan po zmianach sp.fin-dział-rozdz Razem: 944 474,00 S Dochody szczególne i finansowanie 944 474,00 600 Transport i łączność 70 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 00 wydatki bieżące 70 00 70 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 874 474,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 403 00 wydatki majątkowe 403 00 inwestycje i zakupy 403 00 inwestycyjne 90002 Gospodarka odpadami 127 00 wydatki bieżące 127 00 dotacje na zadania bieżące 120 00 7 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 182,00 wydatki bieżące 22 182,00 22 182,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 185 00 wydatki bieżące 160 00 dotacje na zadania bieżące 60 00 100 00 wydatki majątkowe 25 00 inwestycje i zakupy 25 00 inwestycyjne 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 18 00 wydatki bieżące 18 00 18 00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 29 00 wydatki bieżące 29 00 29 00 90095 Pozostała działalność 90 292,00 wydatki bieżące 90 292,00 90 292,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 96C01143-8871-4B2B-BDDC-7A23BD4A2EDD. Podpisany Strona 1