Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok, w sposób jak poniżej: I. plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 7.000 zł., w tym: 1) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 75.318 zł., w tym: * w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 18.000 zł., w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 709 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych: w tym: środki na druk kalendarzy 6.000 zł., środki na współorganizację wraz z Gminą Kędzierzyn Koźle imprezy sylwestrowej na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego 12.000 zł.) zwiększa się o kwotę 18.709 zł. * w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmienia się plan finansowy 28.495 zł., z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24.118 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.100 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 277 zł. 28.495 zł., z czego: - 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.900 zł., - 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 25.595 zł. * w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących ( 4810 rezerwy: rezerwa ogólna 18.000 zł., rezerwa celowa na oświatę i wychowanie 75.318 zł.) o kwotę 93.318 zł. * w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę 6.219 zł. * w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę 153 zł.
* w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące o kwotę ogółem persaldo 40.930 zł. (zwiększa się o kwotę 64.150 zł. a zmniejsza się o kwotę 23.220 zł.), w tym: = 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 19.735 zł. (zwiększa się o kwotę 3.485 zł. a zmniejsza się o kwotę 23.220 zł.), z czego: - zwiększa się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę 3.285 zł. (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży o kwotę 2.357 zł., dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 928 zł.), - zwiększa się dotację dla FAM Spółka Zabrze o kwotę 200 zł. (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Siódemka ), - zmniejsza się dotację dla Tomasza Kubali o kwotę 7.220 zł. (dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych), - zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK o kwotę 16.000 zł. (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) = 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zwiększa (zwiększa się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych publicznego) się o kwotę 60.665 zł. * w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę 15.695 zł. * w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o kwotę ogółem persaldo 21.817 zł. (zwiększa się o kwotę 40.772 zł. a zmniejsza się o kwotę 18.955 zł.), z czego: = zwiększa się dotację dla FAM Spółka Zabrze o kwotę 40.372 zł. (dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji Siódemka ), = zmniejsza się dotację dla TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań Policealna Szkoła TEB Edukacja o kwotę persaldo 200 zł., w tym: - dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody medyczne) zmniejsza się o kwotę 600 zł., - dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody pozostałe) zwiększa się o kwotę 400 zł. = zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego o kwotę 3.700 zł. (dla Policealnej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej dla Dorosłych), = zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK o kwotę 9.800 zł. (dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu), = zmniejsza się dotację dla Casus sp. z o.o. Grudziądz o kwotę 4.855 zł. (dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Twoja Szkoła ) * w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków na dotację na zadania bieżące w 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów), w tym: - zmniejsza się dotacje dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę 1.000 (plan po zmianie wynosi 128.481 zł.), - zwiększa się dotacje dla Powiatu Dąbrowa Górnicza o kwotę 1.000 zł. (plan po zmianie wynosi 9.245 zł.)
2) w Domu Dziecka w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4220 zakup środków żywności) o kwotę 7.000 zł. 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków w tym: * w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zmienia się plan finansowy = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 18.000 zł. = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3110 świadczenia społeczne środki na kontynuację nauki dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych) zwiększa się o kwotę 18.000 zł. * w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejsza się o kwotę 1.348 zł. = plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup faksu i tonerów) zwiększa się o kwotę 1.348 zł. 4) w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 14.500 zł., w tym: * w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 18.188 zł., (zwiększa się o kwotę 21.100 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.912 zł.) w tym: 21.100 zł., z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 14.500 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.900 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 3.700 zł. 2.016 zł., z czego: - 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 832 zł., - 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 1.184 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 896 zł. * w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 1.181 zł., w tym: = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4410 podróże służbowe krajowe) zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 181 zł. * w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 219 zł. * w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 2.288 zł. * w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 1.213 zł., w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 1.322 zł.
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejsza się o kwotę 109 zł. * w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) o kwotę 1.213 zł. 5) w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 15.000 zł. (zwiększa się o kwotę 30.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 15.000 zł.), w tym: 30.000 zł., z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 20.000 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.000 zł. 15.000 zł., z czego: - 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 14.270 zł., - 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 730 zł. 6) w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę persaldo 12.183 zł. (zwiększa się o kwotę 14.983 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.800 zł.), z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.800 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.183 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.800 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 12.183 zł. 7) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 10.000 zł. (zwiększa się o kwotę 16.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 26.000 zł.), w tym: persaldo 11.000 zł. (zwiększa się o kwotę 16.000 zł. a zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.), z czego: - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 16.000 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4260 zakup energii) zmniejsza się o kwotę 18.000 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 3.000 zł. 8) w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 6.000 zł., w tym: * w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 4.356 zł. (zwiększa się o kwotę 13.467 zł. a zmniejsza się o kwotę 9.111 zł.), w tym: persaldo 8.386 zł. (zwiększa się o kwotę 11.386 zł. a zmniejsza się o kwotę 3.000 zł.), z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 11.386 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2.000 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.
persaldo 3.946 zł. (zwiększa się o kwotę 2.081 zł. a zmniejsza się o kwotę 6.027 zł.), z czego: - 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 500 zł., - 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2.081 zł., - 4480 podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1.900 zł., - 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 2.967 zł., - 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 660 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 84 zł. * w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 1.644 zł. 9) w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 20.000 zł. (zwiększa się o kwotę 22.619 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.619 zł.), w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 20.000 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 2.500 zł. (zwiększa się o kwotę 2.619 zł. a zmniejsza się o kwotę 119 zł.), z czego: - 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.619 zł., - 4420 podróże służbowe zagraniczne zmniejsza się o kwotę 119 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 2.500 zł. 10) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 5.000 zł. (zwiększa się o kwotę 28.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 23.500 zł.), w tym: persaldo 26.355 zł. (zwiększa się o kwotę 28.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 2.145 zł.), z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 25.500 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.000 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.900 zł., - 4170 wynagrodzenie bezosobowe zmniejsza się o kwotę 245 zł. 21.355 zł., z czego: - 4260 zakup energii zmniejsza się o kwotę 18.397 zł., - 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 2.958 zł. 11) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo 31.000 zł. (zwiększa się o kwotę 330 zł. a zmniejsza się o kwotę 31.330 zł.), w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 12.810 zł. (zwiększa się o kwotę 330 zł. a zmniejsza się o kwotę 13.140 zł.), z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 5.000 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.640 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 330 zł., - 4170 wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 6.500 zł.
= plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań ( 4260 zakup energii) zmniejsza się o kwotę 18.190 zł. 12) w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 1.450 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup laptopa) zwiększa się o kwotę 1.450 zł. 13) w Publicznym Ognisku Artystycznym zmienia się plan finansowy wydatków, w tym: * w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zmienia się plan finansowy persaldo 492 zł. (zwiększa się o kwotę 1.992 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.500 zł.), z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 450 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.992 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.050 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 492 zł. * w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 589 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zmniejsza się o kwotę 589 zł. 14) w Bursie Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 2.700 zł., z czego: - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.200 zł., - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 170 zł., - 4120 składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 330 zł. II. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.000 zł., w tym: 1) w Domu Dziecka w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne ( 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie środków na zakup pralnicy z funkcją wirowania) o kwotę 7.000 zł.