o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Druk nr 29 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015. Z wyrazami szacunku (-) Marek Kuchciński

U S T AWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 286 700 000 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 336 680 000 tys. zł., b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 519 398 626 tys. zł. 5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 49 980 000 tys. zł. ; 2) art. 3 otrzymuje brzmienie: Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 290 749 266 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 237 333 763 tys. zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 53 415 503 tys. zł. ; 3) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2 2) środki na wynagrodzenia w wysokości 7 167 459 tys. zł; 3) środki na szkolenia w wysokości 45 088 tys. zł. ; 4) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: Art. 30a. Minister Finansów może utworzyć rezerwę celową z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi. ; 5) załącznik nr 1 do ustawy Dochody budżetu państwa w 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy; 6) załącznik nr 2 do ustawy Wydatki budżetu państwa na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy; 7) załącznik nr 5 do ustawy Plan przychodów i rozchodów budżetu państwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy; 8) załącznik nr 6 do ustawy Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy; 9) załącznik nr 7 do ustawy Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy; 10) załącznik nr 8 do ustawy Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy; 11) załącznik nr 9 do ustawy Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy; 12) w załączniku nr 10 do ustawy Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym : a) tabela na str. 10/3, w części dotyczącej programu wieloletniego pn. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy, b) na str. 10/6, w funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, w zadaniu 3.2. Szkolnictwo wyższe, w podzadaniu 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego, w części dotyczącej programu wieloletniego pn. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 2017 :

3 w kolumnie 13 kwotę 6 537 zastępuje się kwotą 0, w kolumnie 14 kwotę 1 392 zastępuje się kwotą 7 929 ; 13) w załączniku nr 11 do ustawy Plany finansowe agencji wykonawczych : a) Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustalony w tabeli 7, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy, b) Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego, ustalony w tabeli 8, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy; 14) w załączniku nr 12 do ustawy Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ustalony w tabeli 6, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy; 15) w załączniku nr 13 do ustawy Plany finansowe państwowych funduszy celowych Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych, ustalony w tabeli 28, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy; 16) załącznik nr 16 do ustawy Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy; 17) załącznik nr 19 do ustawy Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. MARSZAŁEK SEJMU (-) Marek Kuchciński

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. w tys. zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 286 700 000 1. Dochody podatkowe, w tym: 257 591 000 1.1. Podatki pośrednie 185 503 000 z tego: Podatek od towarów i usług 121 301 000 Podatek akcyzowy 62 952 000 Podatek od gier 1 250 000 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 25 610 000 1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 45 028 000 1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 450 000 2. Dochody niepodatkowe 27 561 067 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 6 158 310 2.2. Cło 2 789 751 2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 16 716 427 2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1 896 579 3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 1 547 933 1/1

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 1 180 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 180 02 KANCELARIA SEJMU 1 1 361 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 361 03 KANCELARIA SENATU 1 281 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 281 04 SĄD NAJWYŻSZY 1 410 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 402 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 8 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 49 700 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 49 700 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 85 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 85 1/2

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 506 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 506 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 35 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 35 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 26 234 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 26 234 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 10 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 2 378 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 2 378 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 1 800 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 1 800 1/3

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 2 15 SĄDY POWSZECHNE 1 2 129 163 755 Wymiar sprawiedliwości 2 2 129 163 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 343 008 755 Wymiar sprawiedliwości 2 343 008 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 233 500 755 Wymiar sprawiedliwości 2 233 500 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 228 960 755 Wymiar sprawiedliwości 2 228 960 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 194 486 755 Wymiar sprawiedliwości 2 194 486 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 205 925 755 Wymiar sprawiedliwości 2 205 925 1/4

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 200 556 755 Wymiar sprawiedliwości 2 200 556 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 170 751 755 Wymiar sprawiedliwości 2 170 751 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 79 935 755 Wymiar sprawiedliwości 2 79 935 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 121 076 755 Wymiar sprawiedliwości 2 121 076 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 232 343 755 Wymiar sprawiedliwości 2 232 343 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1 118 623 755 Wymiar sprawiedliwości 2 118 623 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 169 750 Administracja publiczna 2 169 1/5

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 636 710 Działalność usługowa 2 262 750 Administracja publiczna 3 374 18 BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 1 86 707 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 86 340 710 Działalność usługowa 3 345 750 Administracja publiczna 4 22 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 4 018 852 500 Handel 2 2 791 857 550 Hotele i restauracje 3 77 750 Administracja publiczna 4 802 506 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 3 758 Różne rozliczenia 6 424 409 20 GOSPODARKA 1 104 866 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 2 912 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 54 107 500 Handel 4 1 617 710 Działalność usługowa 5 874 750 Administracja publiczna 6 45 223 752 Obrona narodowa 7 122 801 Oświata i wychowanie 8 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 10 1/6

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 21 GOSPODARKA MORSKA 1 17 278 600 Transport i łączność 2 15 835 750 Administracja publiczna 3 1 105 755 Wymiar sprawiedliwości 4 338 22 GOSPODARKA WODNA 1 38 507 710 Działalność usługowa 2 37 648 750 Administracja publiczna 3 859 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 9 209 750 Administracja publiczna 2 198 801 Oświata i wychowanie 3 969 803 Szkolnictwo wyższe 4 190 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 95 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 7 757 25 KULTURA FIZYCZNA 1 6 797 750 Administracja publiczna 2 16 926 Kultura fizyczna 3 6 781 26 ŁĄCZNOŚĆ 1 45 750 Administracja publiczna 2 45 27 INFORMATYZACJA 1 12 230 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 7 021 720 Informatyka 3 61 750 Administracja publiczna 4 5 148 1/7

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 28 NAUKA 1 49 961 730 Nauka 2 48 837 750 Administracja publiczna 3 117 752 Obrona narodowa 4 1 007 29 OBRONA NARODOWA 1 222 849 710 Działalność usługowa 2 54 323 750 Administracja publiczna 3 532 752 Obrona narodowa 4 154 277 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 12 894 755 Wymiar sprawiedliwości 6 673 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 150 30 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 8 693 750 Administracja publiczna 2 218 801 Oświata i wychowanie 3 8 474 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 1 31 PRACA 1 56 472 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 3 958 750 Administracja publiczna 3 5 977 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 46 535 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 2 32 ROLNICTWO 1 36 257 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 25 936 750 Administracja publiczna 3 6 389 801 Oświata i wychowanie 4 3 777 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 155 1/8

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 33 ROZWÓJ WSI 1 1 145 337 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 37 939 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 1 107 393 750 Administracja publiczna 4 5 34 ROZWÓJ REGIONALNY 1 58 710 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 6 119 600 Transport i łączność 3 130 750 Administracja publiczna 4 1 783 758 Różne rozliczenia 5 50 642 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 36 35 RYNKI ROLNE 1 76 460 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 71 903 500 Handel 3 4 549 750 Administracja publiczna 4 8 36 SKARB PAŃSTWA 1 4 531 397 750 Administracja publiczna 2 1 247 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 4 530 150 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 56 323 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 1 148 755 Wymiar sprawiedliwości 3 55 175 38 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 16 043 750 Administracja publiczna 2 11 803 Szkolnictwo wyższe 3 16 032 1/9

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 39 TRANSPORT 1 185 988 600 Transport i łączność 2 185 176 750 Administracja publiczna 3 810 752 Obrona narodowa 4 2 40 TURYSTYKA 1 42 630 Turystyka 2 41 750 Administracja publiczna 3 1 41 ŚRODOWISKO 1 2 190 935 020 Leśnictwo 2 816 970 710 Działalność usługowa 3 176 571 750 Administracja publiczna 4 8 073 801 Oświata i wychowanie 5 183 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 1 189 022 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 8 60 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 114 558 750 Administracja publiczna 2 6 623 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3 8 560 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 54 362 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 45 000 803 Szkolnictwo wyższe 6 1 851 Ochrona zdrowia 7 12 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 1 175 750 Administracja publiczna 2 19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 156 1/10

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1 847 500 Handel 2 182 750 Administracja publiczna 3 275 852 Pomoc społeczna 4 84 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 306 45 SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 1 415 222 750 Administracja publiczna 2 415 222 46 ZDROWIE 1 234 838 750 Administracja publiczna 2 166 803 Szkolnictwo wyższe 3 676 851 Ochrona zdrowia 4 233 996 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 25 318 750 Administracja publiczna 2 25 318 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 118 442 750 Administracja publiczna 2 118 442 53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 1 266 402 750 Administracja publiczna 2 266 402 1/11

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 1 21 750 Administracja publiczna 2 16 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 5 56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 509 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 509 57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 8 383 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 8 383 58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 3 790 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 343 720 Informatyka 3 1 030 750 Administracja publiczna 4 2 417 59 AGENCJA WYWIADU 1 108 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 108 60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1 1 166 750 Administracja publiczna 2 1 166 61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 65 211 750 Administracja publiczna 2 65 211 1/12

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 62 RYBOŁÓWSTWO 1 10 866 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 10 838 750 Administracja publiczna 3 28 63 RODZINA 1 170 750 Administracja publiczna 2 19 852 Pomoc społeczna 3 151 64 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 65 827 750 Administracja publiczna 2 65 827 65 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 8 271 750 Administracja publiczna 2 8 271 67 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 161 730 Nauka 2 161 68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 240 750 Administracja publiczna 2 240 70 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1 227 283 758 Różne rozliczenia 2 227 283 1/13

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 4 848 750 Administracja publiczna 2 4 848 72 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 11 724 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 11 714 852 Pomoc społeczna 3 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 3 73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1 515 314 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 450 762 852 Pomoc społeczna 3 59 635 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 4 917 74 PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 1 36 750 Administracja publiczna 2 36 75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 799 750 Administracja publiczna 2 799 76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 816 566 600 Transport i łączność 2 816 566 1/14

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 77 PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 1 261 921 940 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 125 324 500 Handel 3 517 600 Transport i łączność 4 86 750 Administracja publiczna 5 52 820 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 260 374 007 758 Różne rozliczenia 7 1 369 186 78 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO 1 94 739 757 Obsługa długu publicznego 2 94 739 79 OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO 1 1 783 729 757 Obsługa długu publicznego 2 1 783 729 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 1 3 391 750 Administracja publiczna 2 3 391 82 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 1 937 362 758 Różne rozliczenia 2 1 937 362 1/15

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 2 881 075 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 323 973 020 Leśnictwo 3 42 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 2 100 Górnictwo i kopalnictwo 5 289 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 19 500 Handel 7 2 447 600 Transport i łączność 8 11 898 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 1 376 489 710 Działalność usługowa 10 20 739 750 Administracja publiczna 11 758 770 752 Obrona narodowa 12 16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 4 594 758 Różne rozliczenia 14 414 801 Oświata i wychowanie 15 1 388 851 Ochrona zdrowia 16 124 571 852 Pomoc społeczna 17 236 031 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 6 601 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 674 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 11 746 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 366 926 Kultura fizyczna 22 6 85/02 Województwo dolnośląskie 1 214 284 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 5 948 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 10 500 Handel 4 662 600 Transport i łączność 5 461 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 121 128 710 Działalność usługowa 7 1 099 750 Administracja publiczna 8 56 404 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 264 801 Oświata i wychowanie 10 110 851 Ochrona zdrowia 11 10 060 852 Pomoc społeczna 12 17 373 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 326 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 97 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 326 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 16 1/16

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie 1 136 683 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 16 764 500 Handel 3 159 600 Transport i łączność 4 434 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 51 932 710 Działalność usługowa 6 668 750 Administracja publiczna 7 41 839 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 301 758 Różne rozliczenia 9 2 801 Oświata i wychowanie 10 25 851 Ochrona zdrowia 11 7 305 852 Pomoc społeczna 12 16 057 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 698 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 489 85/06 Województwo lubelskie 1 112 627 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 154 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 3 500 Handel 4 69 600 Transport i łączność 5 2 950 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 27 958 710 Działalność usługowa 7 1 083 750 Administracja publiczna 8 44 246 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 214 801 Oświata i wychowanie 10 31 851 Ochrona zdrowia 11 5 804 852 Pomoc społeczna 12 14 418 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 293 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 22 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 378 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 4 1/17

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/08 Województwo lubuskie 1 54 383 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 4 912 020 Leśnictwo 3 2 500 Handel 4 26 600 Transport i łączność 5 225 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 16 819 710 Działalność usługowa 7 422 750 Administracja publiczna 8 21 149 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 130 801 Oświata i wychowanie 10 29 851 Ochrona zdrowia 11 2 878 852 Pomoc społeczna 12 6 903 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 602 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 274 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 12 85/10 Województwo łódzkie 1 188 673 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 52 278 020 Leśnictwo 3 1 500 Handel 4 291 600 Transport i łączność 5 417 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 64 822 710 Działalność usługowa 7 993 750 Administracja publiczna 8 46 692 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 280 801 Oświata i wychowanie 10 28 851 Ochrona zdrowia 11 7 363 852 Pomoc społeczna 12 14 340 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 341 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 787 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 15 1/18

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/12 Województwo małopolskie 1 217 646 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 15 876 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 215 500 Handel 4 109 600 Transport i łączność 5 743 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 112 593 710 Działalność usługowa 7 2 140 750 Administracja publiczna 8 62 214 752 Obrona narodowa 9 16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 217 758 Różne rozliczenia 11 45 801 Oświata i wychowanie 12 39 851 Ochrona zdrowia 13 7 095 852 Pomoc społeczna 14 15 050 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 364 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 811 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 116 85/14 Województwo mazowieckie 1 582 207 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 42 892 500 Handel 3 200 600 Transport i łączność 4 664 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 370 682 710 Działalność usługowa 6 5 001 750 Administracja publiczna 7 116 396 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 751 758 Różne rozliczenia 9 8 801 Oświata i wychowanie 10 84 851 Ochrona zdrowia 11 18 160 852 Pomoc społeczna 12 24 215 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 652 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 39 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 2 463 1/19

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/16 Województwo opolskie 1 58 828 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 5 839 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 4 500 Handel 4 49 600 Transport i łączność 5 162 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 20 359 710 Działalność usługowa 7 179 750 Administracja publiczna 8 22 603 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 345 801 Oświata i wychowanie 10 21 851 Ochrona zdrowia 11 3 222 852 Pomoc społeczna 12 5 460 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 274 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 212 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 88 85/18 Województwo podkarpackie 1 101 427 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 8 786 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 26 500 Handel 4 52 600 Transport i łączność 5 1 499 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 30 199 710 Działalność usługowa 7 593 750 Administracja publiczna 8 39 749 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 331 801 Oświata i wychowanie 10 52 851 Ochrona zdrowia 11 7 768 852 Pomoc społeczna 12 11 265 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 295 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 750 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 47 1/20

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/20 Województwo podlaskie 1 85 721 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 16 549 500 Handel 3 79 600 Transport i łączność 4 1 616 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 28 130 710 Działalność usługowa 6 791 750 Administracja publiczna 7 26 425 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 311 801 Oświata i wychowanie 9 26 851 Ochrona zdrowia 10 3 943 852 Pomoc społeczna 11 6 360 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 123 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 113 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 1 217 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 38 85/22 Województwo pomorskie 1 167 651 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 21 151 050 Rybołówstwo i rybactwo 3 2 100 Górnictwo i kopalnictwo 4 6 500 Handel 5 117 600 Transport i łączność 6 187 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 78 882 710 Działalność usługowa 8 1 380 750 Administracja publiczna 9 41 312 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 332 758 Różne rozliczenia 11 6 801 Oświata i wychowanie 12 68 851 Ochrona zdrowia 13 7 575 852 Pomoc społeczna 14 15 804 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 359 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 55 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 409 926 Kultura fizyczna 18 6 1/21

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/24 Województwo śląskie 1 322 476 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 13 189 100 Górnictwo i kopalnictwo 3 39 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 2 500 Handel 5 196 600 Transport i łączność 6 482 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 192 339 710 Działalność usługowa 8 1 560 750 Administracja publiczna 9 70 401 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 172 758 Różne rozliczenia 11 2 801 Oświata i wychowanie 12 146 851 Ochrona zdrowia 13 12 561 852 Pomoc społeczna 14 30 235 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 606 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 515 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 1 85/26 Województwo świętokrzyskie 1 90 397 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 13 770 500 Handel 3 79 600 Transport i łączność 4 343 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 28 265 710 Działalność usługowa 6 610 750 Administracja publiczna 7 34 643 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 93 758 Różne rozliczenia 9 3 801 Oświata i wychowanie 10 497 851 Ochrona zdrowia 11 4 021 852 Pomoc społeczna 12 7 681 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 164 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 212 1/22

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie 1 93 755 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 17 623 020 Leśnictwo 3 39 500 Handel 4 34 600 Transport i łączność 5 892 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 27 731 710 Działalność usługowa 7 1 018 750 Administracja publiczna 8 26 356 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 205 801 Oświata i wychowanie 10 22 851 Ochrona zdrowia 11 5 768 852 Pomoc społeczna 12 13 101 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 401 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 562 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 1 85/30 Województwo wielkopolskie 1 323 705 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 56 746 500 Handel 3 199 600 Transport i łączność 4 615 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 145 881 710 Działalność usługowa 6 1 566 750 Administracja publiczna 7 76 089 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 300 758 Różne rozliczenia 9 11 801 Oświata i wychowanie 10 46 851 Ochrona zdrowia 11 13 945 852 Pomoc społeczna 12 25 214 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 884 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 230 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 1 952 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 27 1/23

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 85/32 Województwo zachodniopomorskie 1 130 612 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 16 496 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 3 500 Handel 4 126 600 Transport i łączność 5 208 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 58 769 710 Działalność usługowa 7 1 636 750 Administracja publiczna 8 32 252 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 348 758 Różne rozliczenia 10 337 801 Oświata i wychowanie 11 164 851 Ochrona zdrowia 12 7 103 852 Pomoc społeczna 13 12 555 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 219 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 389 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 1 86 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM 1 155 750 Administracja publiczna 2 155 86/01 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 1 26 750 Administracja publiczna 2 26 86/03 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej 1 1 750 Administracja publiczna 2 1 86/19 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 1 63 750 Administracja publiczna 2 63 1/24

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 86/27 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 1 1 750 Administracja publiczna 2 1 86/43 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie 1 1 750 Administracja publiczna 2 1 86/47 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi 1 30 750 Administracja publiczna 2 30 86/51 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie 1 8 750 Administracja publiczna 2 8 86/61 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku 1 1 750 Administracja publiczna 2 1 86/75 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach 1 5 750 Administracja publiczna 2 5 86/87 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 1 2 750 Administracja publiczna 2 2 1/25

Plan Część Dział Treść Poz. na 2015 r. w tys. zł 1 2 3 4 5 86/91 Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku 1 2 750 Administracja publiczna 2 2 86/93 Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu 1 1 750 Administracja publiczna 2 1 86/95 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu 1 14 750 Administracja publiczna 2 14 88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY 1 16 606 755 Wymiar sprawiedliwości 2 16 606 1/26

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Dział Treść na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej *) w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 154 324 2 320 855 1 936 888 299 191 883 1 751 351 020 Leśnictwo 7 791 2 563 4 1 384 3 840 050 Rybołówstwo i rybactwo 88 742 667 1 021 36 916 610 49 528 100 Górnictwo i kopalnictwo 562 900 562 896 4 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 120 906 93 443 268 330 191 70 030 626 974 500 Handel 658 727 469 468 432 79 934 13 792 95 101 550 Hotele i restauracje 14 714 14 714 600 Transport i łączność 8 464 200 3 822 329 13 118 3 008 149 821 438 799 166 630 Turystyka 45 171 41 500 23 3 648 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 553 048 1 532 198 428 13 422 7 000 710 Działalność usługowa 681 853 253 888 2 093 346 528 9 920 69 424 720 Informatyka 199 746 404 192 253 4 495 2 594 730 Nauka 5 236 080 4 313 096 32 586 325 145 179 403 385 850 750 Administracja publiczna 12 601 491 473 671 385 124 10 467 976 371 983 902 737 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 113 972 6 982 114 419 1 879 221 113 320 30 752 Obrona narodowa 30 132 507 469 321 677 534 15 596 244 13 389 408 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 82 150 737 59 142 964 20 118 428 2 880 253 9 092 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 454 183 2 085 712 431 649 10 403 972 464 632 68 218 755 Wymiar sprawiedliwości 11 030 108 45 712 360 757 10 090 711 516 752 16 176 757 Obsługa długu publicznego 29 751 684 100 29 751 584 758 Różne rozliczenia 89 897 495 60 381 249 114 029 4 344 444 1 956 947 18 164 538 4 936 288 801 Oświata i wychowanie 1 767 260 49 181 26 024 1 601 001 35 793 55 261 803 Szkolnictwo wyższe 14 390 855 13 638 061 116 719 42 698 438 667 154 710 851 Ochrona zdrowia 6 847 638 3 497 261 10 326 2 394 808 874 599 70 644 852 Pomoc społeczna 12 408 504 12 333 065 13 834 55 598 640 5 367 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 600 081 896 528 2 378 350 237 999 4 176 83 028 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104 192 18 860 1 931 79 947 3 454 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 341 852 989 536 270 030 19 448 50 849 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 931 871 1 368 540 7 642 237 540 293 726 24 423 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 101 923 100 295 22 15 658 933 926 Kultura fizyczna 265 445 207 340 22 315 33 225 2 565 Ogółem 336 680 000 168 143 348 24 831 956 65 841 651 19 794 431 29 751 584 18 164 538 10 152 492 *) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich. 2/1

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 167 614 30 000 1 050 128 464 8 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 137 614 1 050 128 464 8 100 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 110 029 345 101 884 7 800 75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 4 13 945 100 13 545 300 75106 Odznaczenia państwowe 5 11 340 11 340 75195 Pozostała działalność 6 2 300 605 1 695 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 30 000 30 000 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 8 30 000 30 000 02 KANCELARIA SEJMU 1 446 449 86 944 318 558 40 947 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 446 449 86 944 318 558 40 947 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 446 449 86 944 318 558 40 947 03 KANCELARIA SENATU 1 98 175 19 097 76 353 2 725 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 98 175 19 097 76 353 2 725 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 98 175 19 097 76 353 2 725 04 SĄD NAJWYŻSZY 1 94 959 19 388 72 496 3 075 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 76 274 703 72 496 3 075 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 76 274 703 72 496 3 075 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 18 685 18 685 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 18 685 18 685 2/2

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY 1 405 552 32 041 365 507 8 004 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 373 781 270 365 507 8 004 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 373 781 270 365 507 8 004 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 31 771 31 771 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 31 771 31 771 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1 31 050 5 340 24 910 800 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 25 740 30 24 910 800 75102 Naczelne organy sądownictwa 3 25 740 30 24 910 800 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 4 5 310 5 310 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 5 5 310 5 310 07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 262 796 349 250 590 11 857 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 262 796 349 250 590 11 857 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 262 796 349 250 590 11 857 08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 37 603 37 37 410 156 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 37 603 37 37 410 156 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 37 603 37 37 410 156 2/3

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 26 403 66 25 563 774 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 26 403 66 25 563 774 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 26 403 66 25 563 774 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1 16 749 10 16 003 736 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 16 749 10 16 003 736 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 16 749 10 16 003 736 11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1 51 500 6 532 79 43 369 1 520 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 51 500 6 532 79 43 369 1 520 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 51 500 6 532 79 43 369 1 520 12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 1 291 404 1 931 274 473 14 970 30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 291 404 1 931 274 473 14 970 30 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 286 472 1 403 270 069 14 970 30 75195 Pozostała działalność 4 4 932 528 4 404 2/4

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 1 249 090 450 6 515 225 619 16 506 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 244 101 450 1 526 225 619 16 506 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 108 396 450 722 93 199 14 025 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4 135 705 804 132 420 2 481 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 5 4 989 4 989 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 6 4 989 4 989 14 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 10 513 7 10 256 250 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 10 513 7 10 256 250 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 10 513 7 10 256 250 15 SĄDY POWSZECHNE 1 6 633 702 459 051 5 811 551 363 100 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 262 222 262 222 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 262 222 262 222 755 Wymiar sprawiedliwości 4 6 318 783 196 701 5 758 982 363 100 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 6 248 528 196 701 5 688 727 363 100 75595 Pozostała działalność 6 70 255 70 255 801 Oświata i wychowanie 7 52 697 128 52 569 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 52 697 128 52 569 2/5

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości 1 219 463 173 607 45 856 755 Wymiar sprawiedliwości 2 219 463 173 607 45 856 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 3 219 463 173 607 45 856 15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 724 032 46 444 643 974 33 614 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 29 798 29 798 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 29 798 29 798 755 Wymiar sprawiedliwości 4 690 826 16 642 640 570 33 614 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 682 799 16 642 632 543 33 614 75595 Pozostała działalność 6 8 027 8 027 801 Oświata i wychowanie 7 3 408 4 3 404 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 3 408 4 3 404 15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1 753 813 58 397 668 963 26 453 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 34 030 34 030 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 34 030 34 030 755 Wymiar sprawiedliwości 4 713 463 24 356 662 654 26 453 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 704 678 24 356 653 869 26 453 75595 Pozostała działalność 6 8 785 8 785 801 Oświata i wychowanie 7 6 320 11 6 309 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 6 320 11 6 309 2/6

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1 813 409 60 484 707 573 45 352 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 32 070 32 070 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 32 070 32 070 755 Wymiar sprawiedliwości 4 774 377 28 395 700 630 45 352 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 763 675 28 395 689 928 45 352 75595 Pozostała działalność 6 10 702 10 702 801 Oświata i wychowanie 7 6 962 19 6 943 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 6 962 19 6 943 15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu 1 558 706 34 976 485 857 37 873 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 20 977 20 977 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 20 977 20 977 755 Wymiar sprawiedliwości 4 532 366 13 984 480 509 37 873 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 527 366 13 984 475 509 37 873 75595 Pozostała działalność 6 5 000 5 000 801 Oświata i wychowanie 7 5 363 15 5 348 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 5 363 15 5 348 15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie 1 677 240 49 400 590 314 37 526 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 27 510 27 510 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 27 510 27 510 755 Wymiar sprawiedliwości 4 645 022 21 879 585 617 37 526 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 638 764 21 879 579 359 37 526 75595 Pozostała działalność 6 6 258 6 258 801 Oświata i wychowanie 7 4 708 11 4 697 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 4 708 11 4 697 2/7

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 660 199 52 528 595 379 12 292 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 31 305 31 305 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 31 305 31 305 755 Wymiar sprawiedliwości 4 622 969 21 203 589 474 12 292 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 615 622 21 203 582 127 12 292 75595 Pozostała działalność 6 7 347 7 347 801 Oświata i wychowanie 7 5 925 20 5 905 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 5 925 20 5 905 15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 583 825 45 715 527 302 10 808 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 24 910 24 910 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 24 910 24 910 755 Wymiar sprawiedliwości 4 553 164 20 795 521 561 10 808 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 548 176 20 795 516 573 10 808 75595 Pozostała działalność 6 4 988 4 988 801 Oświata i wychowanie 7 5 751 10 5 741 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 5 751 10 5 741 15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 268 964 18 660 243 240 7 064 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 10 376 10 376 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 10 376 10 376 755 Wymiar sprawiedliwości 4 256 012 8 277 240 671 7 064 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 252 703 8 277 237 362 7 064 75595 Pozostała działalność 6 3 309 3 309 801 Oświata i wychowanie 7 2 576 7 2 569 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 2 576 7 2 569 2/8

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1 409 334 29 258 355 653 24 423 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 14 634 14 634 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 14 634 14 634 755 Wymiar sprawiedliwości 4 390 433 14 612 351 398 24 423 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 385 543 14 612 346 508 24 423 75595 Pozostała działalność 6 4 890 4 890 801 Oświata i wychowanie 7 4 267 12 4 255 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 4 267 12 4 255 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie 1 578 550 33 801 471 741 73 008 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 18 685 18 685 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 18 685 18 685 755 Wymiar sprawiedliwości 4 555 370 15 104 467 258 73 008 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 548 573 15 104 460 461 73 008 75595 Pozostała działalność 6 6 797 6 797 801 Oświata i wychowanie 7 4 495 12 4 483 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 4 495 12 4 483 15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1 386 167 29 388 347 948 8 831 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 2 17 927 17 927 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne 3 17 927 17 927 755 Wymiar sprawiedliwości 4 365 318 11 454 345 033 8 831 75502 Jednostki sądownictwa powszechnego 5 361 166 11 454 340 881 8 831 75595 Pozostała działalność 6 4 152 4 152 801 Oświata i wychowanie 7 2 922 7 2 915 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 2 922 7 2 915 2/9

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 1 14 870 2 320 9 650 2 900 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 14 870 2 320 9 650 2 900 75104 Krajowa Rada Sądownictwa 3 14 870 2 320 9 650 2 900 16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 1 125 090 20 604 2 405 93 703 1 500 6 878 710 Działalność usługowa 2 3 202 3 202 71031 Centrum Badania Opinii Społecznej 3 3 202 3 202 750 Administracja publiczna 4 121 878 17 402 2 405 93 693 1 500 6 878 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 98 183 230 91 726 1 500 4 727 75061 Ośrodek Studiów Wschodnich 6 9 123 9 123 75065 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 7 8 079 8 079 75068 Rada do Spraw Uchodźców 8 680 680 75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie 9 120 120 75095 Pozostała działalność 10 5 693 200 2 175 1 167 2 151 752 Obrona narodowa 11 10 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 10 10 17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 83 972 1 915 41 49 410 7 441 25 165 710 Działalność usługowa 2 44 000 15 26 791 1 284 15 910 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 3 9 700 9 700 71021 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 4 34 300 15 17 091 1 284 15 910 750 Administracja publiczna 5 38 057 26 22 619 6 157 9 255 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 6 38 057 26 22 619 6 157 9 255 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 1 915 1 915 75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża 8 1 915 1 915 2/10

z tego: Plan Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Wydatki Środki własne Współfinansowanie Część Dział Rozdział Treść Poz. na 2015 r. i na rzecz bieżące majątkowe na obsługę Unii projektów subwencje osób jednostek długu Skarbu Europejskiej z udziałem środków fizycznych budżetowych Państwa Unii Europejskiej w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 1 921 380 867 600 576 51 246 1 958 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 872 869 867 600 397 4 872 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 1 861 377 1 484 70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie 4 350 000 350 000 70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych 5 60 000 57 600 2 400 70020 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 6 20 000 20 000 70022 Fundusz Dopłat 7 440 000 440 000 70095 Pozostała działalność 8 1 008 20 988 710 Działalność usługowa 9 19 830 3 18 327 1 500 71015 Nadzór budowlany 10 19 418 3 17 915 1 500 71095 Pozostała działalność 11 412 412 750 Administracja publiczna 12 28 677 176 28 043 458 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 13 28 677 176 28 043 458 752 Obrona narodowa 14 4 4 75212 Pozostałe wydatki obronne 15 4 4 19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 6 320 074 76 768 60 234 6 004 445 109 921 68 706 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 244 267 243 000 1 267 15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych 3 5 000 5 000 15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych 4 1 267 1 267 15095 Pozostała działalność 5 238 000 238 000 550 Hotele i restauracje 6 14 714 14 714 55003 Bary mleczne 7 14 714 14 714 750 Administracja publiczna 8 5 997 723 60 234 5 760 129 108 654 68 706 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 9 275 222 468 251 280 1 680 21 794 75008 Izby skarbowe 10 313 097 32 311 074 1 991 75009 Urzędy skarbowe 11 3 138 891 800 3 070 374 67 717 75010 Urzędy kontroli skarbowej 12 544 127 432 501 448 15 540 26 707 75013 Izby celne i urzędy celne 13 1 434 263 58 220 1 361 712 14 285 46 75046 Komisje egzaminacyjne 14 1 117 180 937 75095 Pozostała działalność 15 291 006 102 263 304 7 441 20 159 2/11