Uchwała Nr XL/383/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 9 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XL/383/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.: 1) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 20.265.552 zł, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 3) w 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: a) na zadania bieżące 16.267.086 zł, b) na zadania majątkowe 3.998.466 zł ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław Włoszek

WYDATKI BUDŻETU POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/383/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/383/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2018 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2018 RODZAJ DOTACJI CELOWA PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 950 619 950 619 NAZWA BENEFICJENTA 60014 60016 700 70005 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 105 619 105 619 105 619 Gmina Przeciszów 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa 180 000 180 000 71012 750 75011 755 75515 801 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie 180 000 180 000 180 000 Gmina Kęty 90 720 90 720 90 720 90 720 11 340 Gmina Osiek 0,25 etatu 79 380 Gmina Kęty 1,75 etatu 182 178 182 178 182 178 182 178 182 178 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA 8 424 900 4 900 8 420 000 1 900 000 1 900 000 80115 Technika 1 900 000 2 500 000 2 500 000 80116 Szkoły policealne 2 500 000 80117 80120 Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące 450 000 450 000 450 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 701 200 1 200 700 000 80130 Szkoły zawodowe 700 000 1 200 Miasto Zielona Góra

80151 80152 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokszt., technikach, branzowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w vranżowych skołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 200 000 200 000 200 000 170 000 170 000 170 000 3 700 3 700 1 000 Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy 2 000 Inne j.s.t 851 Ochrona zdrowia 129 548 120 000 9 548 85149 85156 Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 59 548 50 000 9 548 9 548 Małopolski Urząd 50 000 Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna 2 027 919 2 027 919 85202 853 85311 854 85410 Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 2 027 919 2 027 919 915 834 1 112 085 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 547 919 10 665 537 254 228 399 10 665 217 734 1 778 Powiat Chrzanowski 8 887 Powiat Wadowicki 40 000 177 734 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja im. Brata Alberta 319 520 319 520 319 520 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora * 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 855 Rodzina 2 421 283 867 396 1 553 887 85508 Rodziny zastępcze 303 600 303 600 303 600 gminy i powiaty Id: DBF337D0-5159-4F8F-9C67-1F1FE2EF5E34. Podpisany Strona 2

85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 2 117 683 563 796 1 553 887 1 553 887 563 796 gminy i powiaty Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 900 90002 90005 921 92105 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 92116 Biblioteki 170 000 170 000 120 000 120 000 120 000 gminy 50 000 50 000 50 000 gminy 347 000 80 000 70 000 197 000 20 000 20 000 20 000 80 000 80 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 197 000 197 000 92118 Muzea 197 000 Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna 200 000 200 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące 200 000 200 000 200 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 16 267 086 2 489 300 4 580 786 197 000 9 000 000 600 Transport i łączność 907 124 907 124 60013 60016 754 75412 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 78 472 78 472 78 472 Województwo Małopolskie 828 652 828 652 155 000 Gmina Kęty 89 222 Gmina Brzeszcze 110 139 Gmina Polanka Wielka 174 291 Gmina Przeciszów 300 000 Gmina Oświęcim 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 ochotnicze staże pożarne 851 Ochrona zdrowia 2 642 342 2 642 342 85111 Szpitale ogólne 2 642 342 2 642 342 2 642 342 ZOZ w Oświęcimiu* Id: DBF337D0-5159-4F8F-9C67-1F1FE2EF5E34. Podpisany Strona 3

900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369 000 100 000 269 000 369 000 100 000 269 000 269 000 spółki wodne 100 000 gminy * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 3 998 466 3 649 466 349 000 Dotacje z budżetu ogółem 20 265 552 6 138 766 4 929 786 197 000 9 000 000 Id: DBF337D0-5159-4F8F-9C67-1F1FE2EF5E34. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/383/2018 BUDŻET POWIATU NA ROK 2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2018 r. w tym realizacja zadań: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 154 767 062 12 549 075 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 137 281 780 12 379 222 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 39 774 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 38 774 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000 000 1.1.2 subwencje, w tym: 61 284 623 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 59 537 309 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11 878 292 1.1.2.2 część równoważąca 1 747 314 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 657 413 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 794 637 12 379 222 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 11 771 107 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 900 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 17 485 282 169 853 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 15 985 282 169 853 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 8 328 486 169 853 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 1 500 000 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 170 978 856 12 549 075 1 481 285 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 127 003 619 12 379 222 1 381 285 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 101 237 719 10 919 600 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 691 297 9 154 388 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 361 501 9 361 501 2.1.1.2.1 rezerwy, 2 440 000 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 400 000 rezerwa celowa oświatowa 250 000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 22 546 422 1 765 212 240 000 rezerwa celowa na odprawy 1 000 000 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń 550 000 wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1 349 535 311 000 1 038 535

2.1.2 dotacje na zadania bieżące*, w tym: 15 947 566 191 726 1 381 285 2.1.2.1 wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 340 000 170 000 170 000 170 000 170 000 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 882 829 1 267 896 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 30 235 30 235 4 207 505 2.1.5 obsługa długu Powiatu 728 000 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 43 975 237 169 853 100 000 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 975 237 169 853 100 000 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 14 663 404 169 853 16 419 000 100 000 419 000 100 000 16 000 000 10 278 161-16 211 794 21 144 794 20 525 611 619 183 4 933 000 4 933 000 10 897 344 * +319.520 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: DBF337D0-5159-4F8F-9C67-1F1FE2EF5E34. Podpisany Strona 2

U z a s a d n i e n i e I. Po stronie wydatków budżetowych: zwiększono w wysokości 105.619 zł dotację dla Gminy Przeciszów na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach od km 0+963,58 do km 2+232,34. II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały.