WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 322.506,05 267.269,86 82,9 01008 Melioracje wodne 70.000,00 54.520,00 77,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 70.000,00 54.520,00 77,9 a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45.000,00 29.520,00 65,6 realizacją ich zadań statutowych 45.000,00 29.520,00 65,6 b) dotacje na zadania bieżące 25.000,00 25.000,00 100 01030 Izby Rolnicze 30.800,00 21.043,81 68,3 1. Wydatki bieżące, z tego: 30.800,00 21.043,81 68,3 budżetowych w tym na: 30.800,00 21.043,81 68,3 - wydatki związane z zadań 30.800,00 21.043,81 68,3 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30.000,00 0,00 0,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 30.000,00 0,00 0,0 budżetowych w tym na: 30.000,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statusowych 30.000,00 0,00 0,0 01095 Pozostała działalność 191.706,05 191.706,05 100 1. Wydatki bieżące, z tego: 191.706,05 191.706,05 100 a)wydatki jednostek budżetowych, 191.706,05 191.706,05 100 w tym na: od nich naliczane 3.758,94 3.758,94 100 realizacją ich zadań statutowych 187.947,11 187.947,11 100

2. 600 Transport i łączność 13.094.526,00 587.894,80 4,5 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 103.000,00 0,00 0,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 7.000,00 1.476,00 21,1 budżetowych w tym na: 7.000,00 1.476,00 21,1 realizacją ich zadań statusowych 7.000,00 1.476,00 21,1 2. Wydatki majątkowe, w tym: 96.000,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 96.000,00 0,00 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.636.561,00 0,00 0,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.191.561,00 0,00 0,0 a) dotacje na zadania bieżące 1.191.561,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe, w tym: 445.000,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 445.000,00 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 11.214.965,00 586.418,80 5,2 1. Wydatki bieżące, z tego: 969.493,00 389.909,73 40,2 budżetowych 969.493,00 389.909,73 40,2 w tym: od nich naliczane 27.000,00 0,00 0,0 realizacją ich zadań statutowych 942.493,00 389.909,73 41,4 2. Wydatki majątkowe, w tym: 10.245.472,00 196.509,07 1,9

samorządu terytorialnego 10.245.472,00 196.509,07 1,9 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140.000,00 0,00 0,0 1. Wydatki majątkowe, z tego: 140.000,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 140.000,00 0,00 0,0 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.702.345,00 1.375.955,33 20,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.702.345,00 1.375.955,33 20,5 1. Wydatki bieżące, z tego: 475.336,00 154.072,18 32,4 budżetowych, w tym na: 467.500,00 146.237,08 31,3 od nich naliczane 5.000,00 1.816,04 36,3 realizacją ich zadań statutowych 462.500,00 144.421,04 31,2 b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 7.836,00 7.835,10 100 2. Wydatki majątkowe, z tego: 6.227.009,00 1.221.883,15 19,6 samorządu terytorialnego 6.227.009,00 1.221.883,15 19,6 4. 710 Działalność usługowa 862.000,00 133.842,17 15,5 71004 Plany zagospodarowania 3

przestrzennego 650.000,00 97.032,66 14,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 650.000,00 97.032,66 14,9 budżetowych, w tym na: 650.000,00 97.032,66 14,9 od nich naliczane 186.000,00 28.187,72 15,2 zadań 464.000,00 68.844,94 14,8 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 162.000,00 20.030,27 12,4 1. Wydatki bieżące, z tego: 162.000,00 20.030,27 12,4 budżetowych, 162.000,00 20.030,27 12,4 w tym na: od nich naliczane 25.000,00 0,00 0,0 zadań 137.000,00 20.030,27 14,6 71095 Pozostała działalność 50.000,00 16.779,24 33,6 1. Wydatki bieżące 50.000,00 16.779,24 33.6 budżetowych, w tym na: 24.822,00 0,00 0,0 -wydatki związane z zadań 24.822,00 0,00 0,0 b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l, pkt 2 i 3 25.178,00 16.779,24 66,6 5. 750 Administracja publiczna 5.313.829,00 2.781.959,43 52,4 75011 Urzędy wojewódzkie 349.858,00 149.164,41 42,6 1. Wydatki bieżące, z tego: 349.858,00 149.164,41 42,6 budżetowych, w tym na: 349.858,00 149.164,41 42,6 od nich naliczane 349.858,00 149.164,41 42,6 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 325.000,00 153.052,92 47,1 1. Wydatki bieżące, z tego: 325.000,00 153.052,92 47,1 budżetowych, w tym na: 10.000,00 2.256,58 22,6 4

zadań 10.000,00 2.256,58 22,6 fizycznych 315.000,00 150.796,34 47,9 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 4.324.000,00 2.297.209,58 53,1 1. Wydatki bieżące, z tego: 4.284.000,00 2.269.206,80 53,0 budżetowych, w tym na: 4.254.000,00 2.250.492,95 52,9 od nich naliczane 3.354.000,00 1.839.871,65 54,9 zadań 900.000,00 410.621,30 45,6 fizycznych 30.000,00 18.713,85 62,4 2. Wydatki majątkowe, z tego: 40.000,00 28.002,78 70,0 samorządu terytorialnego 40.000,00 28.002,78 70,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 24,00 24,00 100 1. Wydatki bieżące, z tego: 24,00 24,00 100 budżetowych, w tym na: 24,00 24,00 100 zadań 24,00 24,00 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63.000,00 13.101,02 20,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 63.000,00 13.101,02 20,8 budżetowych, w tym na: 63.000,00 13.101,02 20,8 od nich naliczane 3.000,00 1.171,00 39,0 zadań 60.000,00 11.930,02 19,9 75095 Pozostała działalność 251.947,00 169.407,50 67,2 1. Wydatki bieżące, z tego: 247.647,00 165.107,50 66,7 budżetowych, w tym na: 247.647,00 165.107,50 66,7 5

zadań 134.647,00 81.936,05 60,9 od nich naliczane 113.000,00 83.171,45 73,6 2. Wydatki majątkowe, z tego: 4.300,00 4.300,00 100 samorządu terytorialnego 4.300,00 4.300,00 100 6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.270,00 492,00 11,5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.270,00 492,00 11,5 1. Wydatki bieżące, z tego: 4.270,00 492,00 11,5 budżetowych, w tym na: 4.270,00 492,00 11,5 od nich naliczane 2.000,00 0,00 0,0 zadań 2.270,00 492,00 21,7 8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 648.000,00 135.031,15 20,8 75405 Komendy powiatowe policji 3.000,00 3.000,00 100 1. Wydatki bieżące, z tego: 3.000,00 3.000,00 100 budżetowych, w tym na: 3.000,00 3.000,00 100 zadań 3.000,00 3.000,00 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 645.000,00 132.031,15 20,5 1. Wydatki bieżące, z tego: 245.000,00 132.031,15 53,9 budżetowych, w tym na: 234.000,00 132.031,15 56,4 6

od nich naliczane 47.000,00 23.050,00 49,0 zadań 187.000,00 108.981,15 58,3 b) dotacja na zadania bieżące 11.000,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe, z tego 400.000,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 400.000,00 0,00 0,0 8. 757 Obsługa długu publicznego 250.000,00 51.541,45 20,6 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250.000,00 51.541,45 20,6 1. Wydatki bieżące, z tego: 250.000,00 51.541,45 20,6 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 250.000,00 51.541,45 20,6 9. 758 Różne rozliczenia 482.800,00 14.861,76 3,1 75814 Różne rozliczenia finansowe 20.000,00 14.861,76 74,3 1. Wydatki bieżące, z tego: 20.000,00 14.861,76 74,3 budżetowych, w tym na: 20.000,00 14.861,76 74,3 zadań 20.000,00 14.861,76 74,3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 462.800,00-0,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 380.500,00-0,0 budżetowych, w tym na: 380.500,00 0,0 zadań 380.500,00 0,0 2. Wydatki majątkowe, z tego: 82.300,00-0,0 7

samorządu terytorialnego 82.300,00 0,0 10. 801 Oświata i wychowanie 33.692.410,00 16.808.447,05 49,9 80101 Szkoły podstawowe 13.650.735,00 6.830.087,31 50,0 1. Wydatki bieżące z tego: 11.871.735,00 6.240.016,96 52,6 budżetowych, w tym na: 11.418.235,00 6.010.450,54 52,6 od nich naliczane 9.707.990,00 5.113.013,53 52,7 zadań 1.710.245,00 905.437,01 52,9 fizycznych 453.500,00 221.566,42 48,9 2. Wydatki majątkowe, z tego: 1.779.000,00 590.070,35 33,2 samorządu terytorialnego 1.779.000,00 590.070,35 33,2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 571.831,00 268.017,68 46,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 571.831,00 268.017,68 46,9 budżetowych, w tym na: 548.481,00 259.047,04 47,2 od nich naliczane 489.884,00 228.266,14 46,6 zadań 58.597,00 30.780,90 52,5 fizycznych 23.350,00 8.970,64 38,4 80104 Przedszkola 8.034.633,00 4.075.343,35 50,7 1. Wydatki bieżące, z tego 7.667.883,00 4.075.343,35 53,1 budżetowych, w tym na: 7.068.093,00 3.808.592,08 53,9 od nich naliczane 5.470.802,00 2.990.191,46 54,7 zadań 1.597.291,00 818.400,62 51,2 b) dotacje na zadania bieżące 381.000,00 163.877,30 43,0 8

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 218.790,00 102.873,97 47,0 2. Wydatki majątkowe, z tego: 366.750,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 366.750,00 0,00 0,0 80110 Gimnazja 5.409.760,00 2.681.412,04 49,6 1. Wydatki bieżące, z tego: 5.409.760,00 2.681.412,04 49,6 budżetowych, w tym na: 4.859.350,00 2.418.500,06 49,8 od nich naliczane 4.407.370,00 2.130.984,41 48,4 zadań 451.980,00 287.515,65 63,6 b) dotacje na zadania bieżące 340.000,00 168.170,64 49,5 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.410,00 94.741,34 45,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 400.000,00 191.328,32 47,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 400.000,00 191.328,32 47,8 budżetowych, w tym na: 400.000,00 191.328,32 47,8 zadań 400.000,00 191.328,32 47,8 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 780.970,00 435.926,47 55,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 775.970,00 435.926,47 56,2 budżetowych, w tym na: 775.970,00 435.926,47 56,2 od nich naliczane 697.900,00 386.902,84 55,4 zadań 78.070,00 49.023,63 62,8 2. Wydatki majątkowe z tego: 5.000,00 0,00 0,0

samorządu terytorialnego 5.000,00 0,00 0,0 80130 Szkoły zawodowe 1.848.220,00 926.778,72 50,1 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.848.220,00 926.778,72 50,1 budżetowych, w tym na: 1.773.600,00 891.731,86 50,3 od nich naliczane 1.463.460,00 732.392,41 50,0 zadań 310.140,00 159.339,45 51,4 fizycznych 74.620,00 35.046,86 47,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 145.400,00 56.727,14 39,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 145.400,00 56.727,14 39,0 budżetowych, w tym na: 145.400,00 56.727,14 39,0 zadań 145.400,00 56.727,14 39,0 80148 Stołówki szkolne 1.438.725,00 711.415,89 49,4 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.438.725,00 711.415,89 49,4 budżetowych, w tym na: 1.438.725,00 711.415,89 49,4 od nich naliczane 727.400,00 356.767,94 49,0 zadań 711.325,00 354.647,95 49,9 80149 Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 270.850,00 76.117,54 28,1 1. Wydatki bieżące, z tego : 270.850,00 76.117,54 28,1 a)wydatki jednostek budżetowych w tym na : 262.600,00 73.582,22 28,0 od nich naliczone 235.620,00 64.922,34 27,6 10

zadań 26.980,00 8.659,88 32,1 b)świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.250,00 2.535,32 30,7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 932.920,00 413.730,05 44,3 1. Wydatki bieżące, z tego: 932.920,00 413.730,05 44,3 a) wy datki jednostek budżetowych, w tym na: 887.540,00 395.243,45 44,5 od nich naliczane 816.800,00 369.277,16 45,2 zadań 70.740,00 25.966,29 36,7 b)świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.380,00 18.486,60 40,7 80195 Pozostała działalność 208.366,00 141.562,54 67,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 208.366,00 141.562,54 67,9 budżetowych, w tym na: 2.500,00 0,00 0,0 zadań 2.500,00 0,00 0,0 b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 205.866,00 141.562,54 68,8 11. 851 Ochrona zdrowia 276.160,00 86.862,74 31,5 85153 Zwalczanie narkomani 3.000,00 0,00 0,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 3.000,00 0,00 0,0 budżetowych, w tym na: 3.000,00 0,00 0,0 zadań 3.000,00 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 273.160,00 86.862,74 31,8 11

1. Wydatki bieżące, z tego: 273.160,00 86.862,74 31,8 budżetowych, w tym na: 263.160,00 78.862,74 30,0 od nich naliczane 94.500,00 30.891,30 32,7 zadań 168.660,00 47.971,44 28,4 b) dotacje na zadania bieżące 10.000,00 8.000,00 80,0 12. 852 Pomoc społeczna 2.753.633,00 1.199.850,51 43,6 85202 Domy pomocy społecznej 610.000,00 256.783,34 42,1 1. Wydatki bieżące, z tego: 610.000,00 256.783,34 42,1 budżetowych, w tym na: 610.000,00 256.783,34 42,1 zadań 610.000,00 256.783,34 42,1 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.700,00 66,42 3,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.700,00 66,42 3,9 budżetowych, w tym na: 1.700,00 66,42 3,9 zadań 1.700,00 66,42 3,9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34.400,00 18.565,69 54,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 34.400,00 18.565,69 54,0 budżetowych, w tym na: 34.400,00 18.565,69 54,0 zadań 34.400,00 18.565,69 54,0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 329.700,00 92.701,63 28,1 12

1. Wydatki bieżące, z tego: 329.700,00 92.701,63 28,1 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 329.700,00 92.701,63 28,1 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000,00 929,50 13,3 1. Wydatki bieżące, z tego: 7.000,00 929,50 13,3 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 929,50 13,3 85216 Zasiłki stałe 118.998,00 74.630,43 62,7 1. Wydatki bieżące, z tego: 118.998,00 74.630,43 62,7 budżetowych, w tym na: 725,00 724,69 100 zadań 725,00 724,69 100 fizycznych 118.273,00 73.905,74 62,5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.042.858,00 517.368,96 49,6 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.042.858,00 517.368,96 49,6 budżetowych, w tym na: 1.031.204,00 509.455,22 49,4 od nich naliczane 939.519,00 463.120,30 49,3 zadań 91.685,00 46.334,92 50,5 fizycznych 11.654,00 7.913,74 67,9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 183.100,00 65.982,00 36,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 183.100,00 65.982,00 36,0 budżetowych, w tym na: 183.100,00 65.982,00 36,0 zadań 183.100,00 65.982,00 36,0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 386.602,00 156.003,70 40,4 1. Wydatki bieżące, z tego: 386.602,00 156.003,70 40,4 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 386.602,00 156.003,70 40,4 85295 Pozostała działalność 39.275,00 16.818,84 42,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 39.275,00 16.818,84 42,8 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.275,00 16.818,84 42,8 13

13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.140.818,00 621.364,13 54,5 85401 Świetlice szkolne 936.320,00 448.202,77 47,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 936.320,00 448.202,77 47,9 budżetowych, w tym na: 889.120,00 426.911,13 48,0 od nich naliczane 848.720,00 396.672,03 46,7 zadań 40.400,00 30.239,10 74,8 fizycznych 47.200,00 21.291,64 45,1 85415 Pomoc materialna dla uczniów 154.498,00 123.206,36 79,7 1. Wydatki bieżące, z tego: 154.498,00 123.206,36 79,7 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.498,00 123.206,36 79,7 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 49.955,00 99,9 1. Wydatki bieżące, z tego: 50.000,00 49.955,00 99,9 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 49.955,00 99,9 14. 855 Rodzina 23.861.257,00 13.152.981,55 55,1 85501 j Świadczenie wychowawcze 16.183.035,00 8.992.183,68 55,6 1. Wydatki bieżące, z tego: 16.183.035,00 8.992.183,68 55,6 budżetowych, w tym na: 247.926,00 125.441,36 50,6 od nich naliczane 219.473,00 113.616,24 51,8 zadań 28.453,00 11.825,12 41,6 fizycznych 15.935.109,00 8.866.742,32 55,6 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.547.670,00 4.107.949,56 54,4 1. Wydatki bieżące, z tego: 7.547.670,00 4.107.949,56 54,4 14

budżetowych, w tym na: 512.070,00 318.179,92 62,1 od nich naliczane 450.320,00 296.517,64 65,8 zadań 61.750,00 21.662,28 35,1 fizycznych 7.035.600,00 3.789.769,64 53,9 85503 Karta Dużej Rodziny 350,00 349,15 99,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 350,00 349,15 99,8 budżetowych, w tym na: 350,00 349,15 99,8 od nich naliczane 350,00 349,15 99,8 85504 Wspieranie rodziny 51.082.00 27.210,44 53,3 1. Wydatki bieżące, z tego: 51.082,00 27.210,44 53,3 budżetowych, w tym na: 50.882,00 27.066,44 53,2 od nich naliczane 49.088,00 26.129,19 53,2 zadań 1.794,00 937,25 52,2 fizycznych 200,00 144,00 72,0 85508 Rodziny zastępcze 75.000,00 21.288,72 28,4 1. Wydatki bieżące, z tego: 75.000,00 21.288,72 28,4 budżetowych, w tym na: 75.000,00 21.288,72 28,4 zadań 75.000,00 21.288,72 28,4 85595 Pozostała działalność 4.120,00 4.000,00 97,1 1. Wydatki bieżące, z tego: 4.120,00 4.000,00 97,1 budżetowych, w tym na: 120,00 0,00 0,0 zadań 120,00 0,00 0,0 fizycznych 4.000,00 4.000,00 100 14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.668.163,00 1.134.715,94 42,5 15

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 305.500,00 140.991,92 46,2 1. Wydatki bieżące, z tego: 20.500,00 9.620,46 46,9 budżetowych, w tym na: 20.500,00 9.920,46 48,4 od nich naliczane 8.500,00 0,00 0,0 zadań 12.000,00 9.920,46 82,7 2. Wydatki majątkowe, z tego: 285.000,00 131.071,46 46,0 samorządu terytorialnego 285.000,00 131.071,46 46,0 90002 Gospodarka odpadami 1.580.000,00 754.559,36 47,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.580.000,00 754.559,36 47,8 budżetowych, w tym na: 1.580.000,00 754.559,36 47,8 od nich naliczane 100.000,00 35.124,39 35,1 zadań 1.480.000,00 719.434,97 48,6 90003 Oczyszczanie miast i wsi 61.663,00 300,00 0,5 1. Wydatki bieżące, z tego: 5.000,00 300,00 0,5 budżetowych, w tym na: 5.000,00 300,00 6,0 6,0 zadań 5.000,00 300,00 2. Wydatki majątkowe, z tego: 56.663,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 56.663,00 0,00 0,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 603,42 12,1 16

1. Wydatki bieżące, z tego: 5.000,00 603.42 12,1 budżetowych, w tym na: 5.000,00 603,42 12,1 zadań 5.000,00 603,42 12,1 90013 Schroniska dla zwierząt 70.000,00 22.577,36 32,3 1. Wydatki bieżące, z tego: 70.000,00 22.577,36 32,3 budżetowych, w tym na: 70.000,00 22.577,36 32,3 zadań 70.000,00 22.577,36 32,3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 638.000,00 213.783,08 33,5 1. Wydatki bieżące, z tego: 440.000,00 198.459,00 45,1 budżetowych, w tym na: 440.000,00 198.459,00 45,1 zadań 440.000,00 198.459,00 45,1 2. Wydatki majątkowe, z tego: 198.000,00 15.324,08 7,7 samorządu terytorialnego 198.000,00 15.324,08 7,7 90095 Pozostała działalność 8.000,00 1.900,80 23,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 8.000,00 1.900,80 23,8 budżetowych, w tym na: 8.000,00 1.900,80 23,8 zadań 8.000,00 1.900,80 23,8 16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.469.231,00 1.070.643,24 19,6 92113 Centra kultury i sztuki 1.920.000,00 972.000,00 50,6 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.920.000,00 972.000,00 50,6 a) dotacje na zadnia bieżące 1.920.000,00 972.000,00 50,6 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3.000,00 0,00 0,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 3.000,00 0,00 0,0 17

budżetowych, w tym na: 3.000,00 0,00 0,0 zadań 3.000,00 0,00 0,0 92195 Pozostała działalność 3.546.231,00 98.643,24 2,8 1. Wydatki bieżące, z tego: 10.800,00 2.817,91 26,1 budżetowych, w tym na: 10.000,00 2.817,91 28,2 zadań 10.000,00 2.817,91 28,2 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 800,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe, z tego: 3.535.431,00 95.825,33 2,7 samorządu terytorialnego 3.535.431,00 95.825,33 2,7 17. 926 Kultura fizyczna 705.700,00 217.645,30 30,8 92601 Obiekty sportowe 359.700,00 18.046,70 5,0 1. Wydatki bieżące, z tego: 51.000,00 11.946,70 23,4 budżetowych, w tym na: 51.000,00 11.946,70 23,4 zadań 51.000,00 11.946,70 23,4 2. Wydatki majątkowe, z tego: 308.700,00 6.100,00 2,0 samorządu terytorialnego 308.700,00 6.100,00 2,0 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 346.000,00 199.598,60 57,7 1. Wydatki bieżące, z tego: 346.000,00 199.598,60 57,7 18

budżetowych, w tym na: 8.000,00 2.598,60 32,5 zadań 8.000,00 2.598,60 32,5 b) dotacje na zadania bieżące 338.000,00 197.000,00 58,3 Ogółem wydatki: 98.247.648,05 39.641.358,41 40,3 19