Druk nr 1384 Projekt z dnia 11 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 543.947 zł, Dochody gminy o kwotę 527.871 zł, Dochody bieżące: + 527.871 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60095 Pozostała działalność 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 855 Rodzina + 94.808 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków + 94.808 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 94.808 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 340.000 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dział 926 Kultura fizyczna + 340.000 zł + 340.000 zł + 33.063 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 33.063 zł 0830 Wpływy z usług + 33.063 zł Dochody powiatu o kwotę 16.076 zł, Dochody bieżące: + 16.076 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 10.000 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie + 10.000 zł Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 1
ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 10.000 zł + 6.076 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 6.076 zł 0690 Wpływy z różnych opłat + 150.000 zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 6.076 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 150.000 zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 162.544 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 162.544 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 706.491 zł, Dział 600 Transport i łączność + 290.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) + 100.000 zł - Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli Dzielnica Świerkle + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 130.000 zł - Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego + 80.000 zł + 80.000 zł - remonty + 80.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 80.000 zł - Remont chodnika na ul. Rudzkiego + 20.000 zł + 20.000 zł - remonty + 20.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 20.000 zł - Remont chodnika na ul. Józefa + 30.000 zł + 30.000 zł - remonty + 30.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 30.000 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność - Zakup wideorejestratora urządzenia do pomiaru prędkości uczestników ruchu drogowego Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 2
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 40.000 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej + 40.000 zł - Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu + 40.000 zł + 40.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 10.000 zł Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) + 10.000 zł - Straż Miejska - wydatki bieżące + 10.000 zł + 10.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 10.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 10.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 166.000 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 150.000 zł - Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych + 150.000 zł + 150.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 150.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 16.000 zł - PP Nr 2 zakup pieca konwekcyjnego + 16.000 zł + 16.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 16.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 100.000 zł - Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe - 100.000 zł - 100.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 100.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 100.000 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 3
- Niepubliczne i publiczne przedszkola - 270.000 zł - 270.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 270.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 270.000 zł - Niepubliczne punkty przedszkolne + 270.000 zł + 270.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 270.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 270.000 zł Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych + 100.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe + 100.000 zł + 100.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 100.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną + 100.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - - Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - - - dotacje na zadania bieżące + 6.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 6.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 6.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 593 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 6.076 zł - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące + 6.076 zł + 6.076 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.076 zł Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych + 6.076 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność - 6.669 zł - Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - 6.669 zł - 6.669 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.009 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 40.446 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.371 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 174 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 48.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 660 zł 4220 Zakup środków żywności - 2.000 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 1.340 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego + 240.443 zł + 12.443 zł - Młodzieżowy Dom Kultury + 12.443 zł + 12.443 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 12.443 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.788 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 255 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 10.400 zł - Młodzieżowy Dom Kultury rewitalizacja integracyjnego placu zabaw + 228.000 zł + 228.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 228.000 zł Dział 855 Rodzina + 158.075 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków + 158.075 zł - Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące + 18.900 zł + 18.900 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 18.900 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 18.900 zł - Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka! + 139.175 zł + 139.175 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 139.175 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 39.528 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 9.567 zł 4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów + 394 zł Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 5
biobójczych 4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych + 199 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 1.782 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 1.127 zł 4267 Zakup energii + 54.590 zł 4269 Zakup energii + 29.539 zł 4277 Zakup usług remontowych - 7.116 zł 4279 Zakup usług remontowych - 2.296 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 9.503 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 2.358 zł - Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka! - - 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 388.731 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26.684 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 388.731zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 26.684 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 707.497 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - - Nasadzenia drzew i zieleni - 250.000 zł - 250.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 250.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 250.000 zł - Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni + 250.000 zł + 250.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 250.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 250.000 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych + 400.000 zł - 1.600.000 zł - 1.600.000 zł - 1.600.000 zł - Realizacja Program czyste powietrze oddech dla Opola dotacje celowe + 2.000.000 zł Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 6
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg + 2.000.000 zł + 2.000.000 zł + 37.000 zł - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski + 8.000 zł + 8.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 8.000 zł - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka zaułek + 4.000 zł + 4.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 4.000 zł - Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami) + 25.000 zł + 25.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 25.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - 1.144.497 zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu - 875.000 zł - 875.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 875.000 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu - - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom + 88.641 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 106.606 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 17.965 zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - 324.000 zł - 324.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 324.000 zł - Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym + 54.503 zł Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 7
+ 54.503 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 54.503 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 54.503 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 340.000 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 340.000 zł - Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków + 340.000 zł + 340.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 340.000 zł 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 340.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność - - - 200.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 200.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 200.000 zł - Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta + 200.000 zł + 200.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 200.000 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących +200.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 170.063 zł + 137.000 zł - Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia + 80.000 zł + 80.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 80.000 zł - Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem + 57.000 zł + 57.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 57.000 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 33.063 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące + 33.063 zł + 33.063 zł Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 8
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 33.063 zł 4190 Nagrody konkursowe + 1.442 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 31.621 zł 4. W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 158.067.838 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 70.858.708 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.709.130 zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł.. 5. W załączniku nr do uchwały Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne, Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 80104 Przedszkola, 164 200 164 200 Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 57 720 57 720 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 9
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie 340.000 zł, stanowiących pomoc finansową z gmin i powiatów województwa opolskiego z przeznaczeniem na konserwacje, renowację i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. w kwocie 6.076 zł, stanowiących odszkodowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną drukarkę. Środki te przeznaczone zostaną na likwidację szkody. w kwocie 33.063 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług i przeznaczenie ich na bieżące funkcjonowanie jednostki. w kwocie 10.000 zł, stanowiących wpływy z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu i przeznaczenie ich na wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z naprawami samochodów służbowych. w kwocie 60.000 zł, stanowiących wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na uczestników ruchu drogowego i przeznaczenie ich na zakup wideorejestratora. Ponadto dokonuje się w planie dochodów i wydatków następujących zmian: zwiększenie o kwotę 94.808 zł planu dochodów budżetu w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota ta stanowi rozliczenie wydatków rzeczowych poniesionych przez publiczne żłobki w latach 2016-2017 i refundowane ze środków UE w ramach projektu "Rozwój Poprzez Opiekę idę do żłobka!. zwiększenie o kwotę 139.175 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę idę do żłobka!. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2017 roku. Dodatkowo na tym zadaniu dokonuje się przesunięcia środków finansowych z 6057 i 6059 na 6067 i 6069. zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dambonia. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 500.000 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta przekracza zaplanowane środki zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na tym zadaniu. zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Adaptacja lokali przy ul. Niemodlińskiej 9 na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej w Opolu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. zwiększenie o kwotę 12.443 zł planu wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w dzielnicach Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle. zwiększenie o kwotę 228.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Młodzieżowy Dom Kultury rewitalizacja integracyjnego placu zabaw. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta przekracza zaplanowane środki zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na tym zadaniu. zwiększenie o kwotę 18.900 zł planu wydatków budżetu w pozycji Żłobek Nr 3 wydatki bieżące z przeznaczeniem na zamontowanie żaluzji fasadowych w pomieszczeniach Żłobka. Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 10
zwiększenie o kwotę 54.503 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym z przeznaczeniem na realizację umowy z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. zwiększenie o kwotę 16.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. PP Nr 2 zakup pieca konwekcyjnego. zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 29 dla oddziałów przedszkolnych" w związku z koniecznością uruchomienia dwóch dodatkowych oddziałów. zwiększenie o kwotę 400.000 zł planu wydatków budżetu na realizację Programu czyste powietrze oddech dla Opola dotacje celowe. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przesunąć środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł z zadania pn. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola. Tym, samym łączna wartość zadania do realizacji w br. wynosi 2.000.000 zł. zmniejszenie o kwotę 875.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Kwota ta przesunięta zostanie do realizacji na 2020 rok. zmniejszenie o kwotę 6.669 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" w związku z zatrudnieniem przez Młodzieżowy Dom Kultury opiekunów świetlic wiejskich w dzielnicach Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle. Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 162.544 zł, które proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 250.000 zł z zadania pn. Nasadzenia drzew i zieleni na zadanie pn. Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację umowy z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej. przesunięcie środków w kwocie 270.000 zł z pozycji Niepubliczne i publiczne przedszkola na zadanie pn. Niepubliczne punkty przedszkolne. przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe na zadanie pn. Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe. przesunięcie środków w kwocie 324.000 zł z zadania pn. Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na realizację następujących zadań: o Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem kwota 57.000 zł, o Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Młodej Polski kwota 8.000 zł, o Wykonanie projektu oświetlenia ul. Morcinka zaułek kwota 4.000 zł, o Wymiana nawierzchni ulicy Przybyszewskiego kwota 80.000 zł, o Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Wawrzyńca Świerzego od nr 42 do nr 48 (dobudowa dwóch słupów wraz z lampami) kwota 25.000 zł, o Remont chodnika na ul. Rudzkiego kwota 20.000 zł, o Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli Dzielnica Świerkle kwota 100.000 zł, o Remont chodnika na ul. Józefa kwota 30.000 zł. przesunięcie środków w kwocie 200.000 zł z pozycji w rozdziale 92195 Pozostała działalność na zadanie pn. Pomoc finansowa dla Województwa Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 11
Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta z przeznaczeniem na realizację koncertów promenadowych w każdą niedzielę lipca i sierpnia w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizację wystawy pt. Herby Opola oraz wydanie publikacji Sztuka Opola oraz Rocznika Muzealnego. przesunięcie środków w kwocie 6.000 zł ramach zadania pn. Przeciwdziałanie narkomanii środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 4300 na 2820). przesunięcie środków w ramach zadnia pn. Przebudowa placów miejskich w Opolu między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 150.000 zł z 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 0690 Wpływy z różnych opłat. Ponadto na wnioski jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku. Id: B22C99A5-16F0-477C-86E7-4CD90AA41576. Projekt Strona 12