REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 207 699,97 207 699,97 149 502,00 149 502,00 020 Leśnictwo 25 000,00 7 457,12 29,8 w tym dochody bieżące : 5 000,00 7 457,12 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 000,00 7 457,12 w tym dochody majatkowe: 20 000,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 000,00 443 488,51 73,9 w tym dochody bieżące : 600 000,00 443 488,51 - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 600 000,00 443 488,51 600 Transport i łączność 1 395 128,00 1 299 128,52 93,1 w tym dochody bieżące : 1 002 443,00 1 002 443,52 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 79 705,00 79 705,52 39 912,00 39 912,00 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 882 826,00 882 826,00 w tym dochody majątkowe: 392 685,00 296 685,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( 6207) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6630) 186 854,00 90 854,00 66 831,00 66 831,00 139 000,00 139 000,00 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1 135 261,00 950 256,52 83,7 w tym dochody bieżące : 648 762,00 643 438,68 - wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i uzytkowanie 26 000,00 16 766,59 wieczyste nieruchomości ( 0470) - wpływy z różnych opłat ( 0690) 45 000,00 18 213,50 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 340 349,00 371 362,54 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) - pozostałe odsetki ( 0920) 8 000,00 7 683,60 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej ( 0960) 2 097,00 2 096,44 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 89 922,00 89 922,01 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 92 394,00 92 394,00 45 000,00 45 000,00 w tym dochody majątkowe: 486 499,00 306 817,84 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( 6207) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 239 289,00 58 619,52 237 350,00 237 350,00 9 860,00 9 859,52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 0,00 988,80 710 Działalność usługowa 10 000,00 7 585,00 75,9
w tym dochody bieżące : 10 000,00 7 585,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 0,00 320,00 - wpływy z usług ( 0830) 10 000,00 7 265,00 750 Administracja publiczna 350 735,00 317 200,12 90,4 w tym dochody bieżące : 350 735,00 317 200,12 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 0,00 221,80 - pozostałe odsetki ( 0920) 250 000,00 229 159,58 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 6 200,00 5 141,89 81 538,00 81 538,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 31,00 72,85 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej ( 0960) mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 066,00 1 066,00 11 900,00 0,00 3 760,00 3 760,00 100,0 w tym dochody bieżące : 3 760,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100 w tym dochody bieżące : 800,00 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800,00 800,00 43 165,00 43 017,71 99,7 w tym dochody bieżące : 20 614,00 20 466,71 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 7 915,00 7 714,91
250,00 250,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 12 449,00 12 449,00 udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) - wpływy z różnych opłat ( 0690) 0,00 52,80 w tym dochody majątkowe: 22 551,00 22 551,00 publicznych ( 6300) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 551,00 22 551,00 9 113 900,00 8 636 602,47 94,8 w tym dochody bieżące : 9 113 900,00 8 636 602,47 - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 4 637 112,00 4 508 402,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 100 000,00 11 334,02 - podatek od nieruchomości ( 0310) 2 528 067,00 2 403 053,94 - podatek rolny ( 0320) 294 979,00 291 381,77 - podatek leśny ( 0330) 207 977,00 211 676,83 - podatek od środków transportowych ( 0340) 380 000,00 310 562,71 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 100 000,00 97 835,00 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 80 000,00 58 435,49 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 30 000,00 20 689,50 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 2 500,00 2 685,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 105 000,00 104 878,51 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 305 000,00 310 717,29 alkoholowych ( 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 20 000,00 10 173,91 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 310 000,00 269 254,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 000,00 12 366,62 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 11 890,88 ( 0910) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 1 265,00 1 265,00 758 Różne rozliczenia 37 876 101,10 37 924 380,10 100,1 w tym dochody bieżące : 37 868 994,40 37 917 273,40
123 551,40 123 551,40 - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 37 745 443,00 37 745 443,00 - srodki na uzupełnienie dochodów gmin ( 2750) 0,00 48 279,00 w tym dochody majątkowe: 7 106,70 7 106,70 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 7 106,70 7 106,70 801 Oświata i wychowanie 568 897,00 487 033,67 85,6 w tym dochody bieżące : 205 815,00 171 460,75 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 100,00 100,00 - pozostałe odsetki (0920) 3 050,00 3 213,81 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 148,00 1 147,84 pieniężnej ( 0960) - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 16 969,00 17 504,28 7 644,00 4 782,00 704,00 704,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 150 000,00 123 308,82 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2700) 26 200,00 20 700,00 w tym dochody majątkowe: 363 082,00 315 572,92 publicznych ( 6207) publicznych ( 6330) 235 809,00 188 299,92 127 273,00 127 273,00 851 Ochrona zdrowia 50 989,00 45 850,64 89,9 w tym dochody bieżące: 50 989,00 45 850,64 41 689,00 41 688,78
- wpływy z różnych dochodów ( 0970) 0,00 0,85 9 300,00 4 161,01 852 Pomoc społeczna 9 817 449,00 9 693 418,30 98,7 w tym dochody bieżące : 9 817 449,00 9 693 418,30 - wpływy z usług ( 0830) 43 300,00 43 248,40 - pozostałe odsetki ( 0920) 9 000,00 11 286,68 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 34 000,00 26 355,40 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych swiadczeń z 0,00 2 231,70 funduszu alimentacyjnego ( 0980) 9 135 599,00 9 056 639,72 - dochody jednostek samorządu tetytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 593 420,00 544 033,63 2 130,00 9 622,77 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 199 264,00 187 552,11 94,1 w tym dochody bieżące : 199 264,00 187 552,11 - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 1 541,57 196 878,00 183 783,51 publicznych ( 2009) 2 386,00 2 227,03 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 893,00 248 919,87 99,6 w tym dochody bieżące : 249 893,00 248 919,87 55 195,00 55 098,80 194 698,00 193 821,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 015 488,00 3 560 652,13 92,2
w tym dochody bieżące : 79 965,00 70 745,96 - pozostałe odsetki ( 0920) 5 000,00 4 440,16 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 933,00 5 932,64 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 000,00 7 431,37 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 0,00 3 198,00 realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2315) 49 032,00 49 032,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 711,79 w tym dochody majątkowe : 3 935 523,00 3 489 906,17 publicznych ( 6207) 3 935 523,00 3 489 906,17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 w tym dochody bieżące: 2 000,00 2 000,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 000,00 2 000,00 pieniężnej ( 0960) 926 Kultura fizyczna 621 573,00 620 540,30 99,8 w tym dochody bieżące : 52 573,00 51 540,30 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 4 500,00 4 500,38 32 923,00 32 489,70 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 15 150,00 14 550,22 w tym dochody majątkowe: 569 000,00 569 000,00 publicznych ( 6300) 150 000,00 150 000,00
publicznych ( 6330) 419 000,00 419 000,00 Ogółem 66 436 605,07 64 836 845,06 97,6 plan wykonanie dochody bieżące 60 640 158,37 59 829 205,43 dochody majątkowe 5 796 446,70 5 007 639,63