Załącznik Nr 1 do Sprawozdania za rok 2012 r. DOCHODY Gminy Kościerzyna na 31.12.2012 r. Dział Nazwa Plan 2012 Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 005 810,00 4 092 759,58 102,17% Dochody bieżące 757 793,00 814 743,19 107,52% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych organizacji 4 694,00 4 718,03 100,51% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 7 475,00 7 474,61 99,99% Wpływy z usług 350 000,00 387 763,22 110,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 372 354,00 372 348,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów 21 034,00 38 883,02 184,86% Pozostałe odsetki 2 236,00 3 556,31 159,05% Dochody majątkowe 3 248 017,00 3 278 016,39 100,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE 1 691 465,00 1 691 465,43 100,00% Wpłata środkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 1 467 576,00 1 467 575,83 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na podst. porozumień 88 976,00 88 975,13 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 863 392,00 927 906,02 107,47% Dochody bieżące 863 392,00 927 906,02 107,47% Grzywny i inne kary pieniężne 656,00 656,43 100,07% Wpływy z różnych opłat 1 232,00 1 821,60 147,86% Wpływy z usług 840 000,00 897 037,50 106,79% Pozostałe odsetki 15 311,00 22 030,02 143,88% Wpływy z różnych dochodów 6 193,00 6 360,47 102,70% 600 Transport i łączność 683 042,00 697 510,01 102,12% Dochody bieżące 133 486,00 147 954,01 110,84% Wpływy z różnych opłat 112 345,00 122 290,92 108,85% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 19 287,00 19 411,81 100,65% Pozostałe odsetki 1 832,00 3 973,58 216,90% Wpływy z różnych dochodów 22,00 2 277,70 10353,18% Dochody majątkowe 549 556,00 549 556,00 100,00% Środki na dofinansow własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozys 250 000,00 250 000,00 100,00% Wpłata środków nie wykorzystanych w terminie 299 556,00 299 556,00 100,00% 630 Turystyka 11 240,00 12 231,96 108,83% Dochody bieżące 11 240,00 12 231,96 108,83% Wpływy z usług 9 360,00 9 360,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów 77,00 123,00 159,74% Pozostałe odsetki 1 803,00 2 748,96 152,47% 700 Gospodarka mieszkaniowa 630 660,00 1 427 367,79 226,33% Dochody bieżące 141 644,00 176 201,71 124,40% Wpływy z różnych dochodów 121,00 465,33 384,57% wpływy z różnych opłat 53,00 88,00 166,04% Wpływy z usług 30 275,00 48 401,98 159,87% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 32 100,00 32 504,76 101,26% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 47 599,00 61 149,11 128,47% otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 27 000,00 27 008,62 100,03% Pozostałe odsetki 4 496,00 6 583,91 146,44% Dochody majątkowe 489 016,00 1 251 166,08 255,85% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego n 489 016,00 1 251 166,08 255,85% 710 Działalność usługowa 5 575,00 32 856,53 589,35% Dochody bieżące 5 575,00 32 856,53 589,35% Wpływy z usług 2 140,00 2 490,00 116,36% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 3 000,00 100,00% Grzywny i inne kary pieniężne 435,00 27 366,53 6291,16% 750 Administracja publiczna 703 106,00 776 090,87 110,38% Dochody bieżące 599 033,00 104 073,00 17,37% Wpływy z różnych dochodów 14 251,00 14 540,38 102,03% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1 913,00 1 913,20 100,01%
Wpływy z różnych opłat 8 416,00 17 362,86 206,31% Wpływy z różnych usług 413,00 0,00% Pozostałe odsetki 481 040,00 545 189,03 113,34% Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 12,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 93 000,00 93 000,00 100,00% Dochody majątkowe 104 073,00 104 073,00 100,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 571,00 27 571,00 100,00% Wpłata środków finansowych z tytuły wydatków niewygasających 6 502,00 6 502,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 70 000,00 70 000,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow 2 320,00 2 319,00 99,96% Dochody bieżące 2 320,00 2 319,00 99,96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 320,00 2 319,00 99,96% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 333,00 30 009,00 102,30% Dochody bieżące 8 500,00 9 176,00 107,95% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 8 500,00 9 023,00 106,15% Wpływy z różnych dochodów 153,00 Dochody majątkowe 20 833,00 20 833,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tyt. pom. fin. udziel. między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 20 833,00 20 833,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadając osobowości prawnej Dochody bieżące 17 183 662,00 17 183 662,00 17 580 130,00 17 580 130,00 102,31% 102,31% Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 842 711,00 4 893 037,00 101,04% Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 388 738,80 129,58% Podatek od nieruchomości 9 105 000,00 9 239 525,09 101,48% Podatek rolny 168 400,00 182 093,70 108,13% Podatek leśny 395 000,00 412 562,50 104,45% Podatek od środków transportowych 1 090 000,00 1 114 343,80 102,23% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkow 8 000,00 15 468,11 193,35% Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 20 016,00 66,72% Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 17 357,00 86,79% Wpływy z opłaty miejscowej 51 000,00 51 129,72 100,25% Wpływy z opłaty targowej 480,00 660,00 137,50% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 359 000,00 397 051,71 110,60% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 208 600,00 223 425,12 107,11% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych u 25 000,00 25 313,28 101,25% Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 488 821,28 97,76% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 384,00 66 661,39 173,67% Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 36 970,00 38 808,50 104,97% Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 117,00 5 117,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 18 129 284,00 18 129 283,97 100,00% Dochody bieżące 18 129 284,00 18 093 786,97 99,80% Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 081 044,00 18 081 044,00 100,00% Środki na uzupełnienie dochodów gmin 35 497,00 35 497,00 100,00% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków po 12 743,00 12 742,97 100,00% 801 Oświata i wychowanie 333 837,00 374 811,81 112,27% Dochody bieżące 88 027,00 374 811,81 425,79% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 11 538,00 18 753,48 162,54% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 140,00 7 140,00 100,00% Wpływy z usług 24 271,00 38 510,37 158,67% wpływy z różnych dochodów 1 176,00 2 523,89 214,62% Dotacje celowe w ramach programów finans z udziałem środków europejskich finans z unii 1 568,00 1 568,25 100,02% Pozostałe odsetki 24 723,00 31 455,28 127,23% Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizacje zadań bieżących na podstawie porozumień j.s.t. 16 940,00 28 380,00 167,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin 671,00 671,00 100,00% Dochody majątkowe 245 810,00 245 809,54 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 245 810,00 245 809,54 100,00% 852 Pomoc społeczna 6 975 444,00 6 866 733,77 98,44% Dochody bieżące 6 975 284,00 6 866 733,77 98,44% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19 516,00 30 602,92 156,81%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6 068 210,00 5 939 274,92 97,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 709 407,00 706 287,87 99,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej 45 500,00 45 499,88 100,00% Wpływy z usług 13 481,00 17 891,52 132,72% Wpływy z różnych dochodów i opłat 112 793,00 116 685,71 103,45% Pozostałe odsetki 6 377,00 10 490,95 164,51% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 931 940,00 901 759,04 96,76% Dochody bieżące 912 559,00 882 520,94 96,71% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 775 866,00 765 663,20 98,68% Dotacja rozwojowa z budżetu państwa 134 453,00 112 689,53 83,81% Pozostałe odsetki 2 240,00 4 168,21 186,08% Dochody majątkowe 19 381,00 19 238,10 99,26% Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskic 8 721,00 8 721,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych 10 660,00 10 517,10 98,66% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 390,00 152 220,00 99,89% Dochody bieżące 152 390,00 152 220,00 99,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmi 152 390,00 152 220,00 99,89% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 433 712,00 3 435 595,72 100,05% Dochody bieżące 3 433 712,00 3 435 595,72 100,05% Wpływy z różnych opłat 1 004 500,00 960 472,31 95,62% Wpływy z różnych dochodów 93 500,00 93 499,58 100,00% Wpływy z różnych usług 2 300 000,00 2 344 966,77 101,96% Pozostałe odsetki 1 108,00 3 326,10 300,19% Wpływy z opłaty produktowej 2 604,00 4 357,96 167,36% Środki otrzymane od poz jedn. zalicz do sekt fin publicznych na realizacje zad bieżących 32 000,00 28 973,00 90,54% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 000,00 42 280,12 124,35% Dochody bieżące 34 000,00 42 280,12 124,35% Wpływy z usług 20 000,00 21 500,00 107,50% Grzywny i inne kary pieniężne 0,00 1 556,24 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 3 124,37 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 16 099,51 115,00% 926 Kultura fizyczna i sport 93 000,00 80 677,92 86,75% Dochody bieżące 93 000,00 80 677,92 86,75% Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 550,27 Pozostałe odsetki 0,00 22,65 Wpływy z usług 93 000,00 79 105,00 85,06% Ogółem DOCHODY 54 201 747,00 55 562 543,11 102,51% w tym: dochody bieżące 49 517 921,00 50 086 711,00 101,14 dochody majątkowe 4 683 826,00 5 475 832,11 116,90