Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa 65 000,00 151 939,61 233,8 i sanitacyjna wsi 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 0,00 90 792,51 0,0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 000,00 61 138,20 94,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,90 0,0 01095 Pozostała działalność 139 110,79 139 110,79 100,0 139 110,79 139 110,79 100,0 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 020 Leśnictwo 9 400,00 14 349,37 152,7 02001 Gospodarka leśna 9 400,00 14 349,37 152,7 9 400,00 14 349,37 152,7 600 Transport i łączność 6 150,00 7 374,40 119,9 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1 268,68 0,0 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 0,00 1 268,68 0,0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60095 Pozostała działalność 6 150,00 6 105,72 99,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 150,00 6 105,72 99,3
630 Turystyka 7 387,00 7 388,05 100,0 Zadania w zakresie 7 387,00 7 388,05 100,0 63003 upowszechniania turystyki 2007 Dotacje celowe w ramach 7 387,00 7 388,05 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 66 658,25 102,6 70005 Gospodarka gruntami 65 000,00 66 548,25 102,4 i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 26,73 0,0 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 0,00 246,00 0,0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 000,00 65 536,11 100,8 0920 Pozostałe odsetki 0,00 195,41 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 544,00 0,0 70095 Pozostała działalność 0,00 110,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 110,00 0,0 750 Administracja publiczna 257 255,00 248 520,31 96,6 75011 Urzędy wojewódzkie 69 555,00 69 558,10 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0,0 69 555,00 69 555,00 100,0 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 75023 Urzędy gmin 185 000,00 176 164,21 95,2 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 14,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 185 000,00 176 150,21 95,2 75075 Promocja jednostek samorządu 0,00 98,00 0,0 terytorialnego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 98,00 0,0 75095 Pozostała działalność 2 700,00 2 700,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 2 700,00 100,0
751 Urzędy naczelnych organów 1 281,00 1 281,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 281,00 1 281,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 281,00 1 281,00 100,0 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 752 Obrona narodowa 1 000,00 977,80 97,8 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 977,80 97,8 1 000,00 977,80 97,8 administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. 754 Bezpieczeństwo publiczne 9 000,00 9 000,00 100,0 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 9 000,00 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 000,00 9 000,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od 5 128 780,00 5 063 890,91 98,7 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego 3 000,00 4 687,07 156,2 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 3 000,00 4 687,07 156,2 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, 740 600,00 753 472,60 101,7 podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0310 Podatek od nieruchomości 640 300,00 654 908,20 102,3 0320 Podatek rolny 13 000,00 13 142,00 101,1 0330 Podatek leśny 83 500,00 80 826,00 96,8 0340 Podatek od środków 3 300,00 3 548,00 107,5 transportowych 0500 Podatek od czynności 500,00 861,00 172,2 cywilno prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0,0
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 161,00 0,0 z tytułu podatku i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, 1 390 000,00 1 396 172,35 100,4 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 Podatek od nieruchomości 950 500,00 921 819,26 97,0 0320 Podatek rolny 162 000,00 182 911,60 112,9 0330 Podatek leśny 11 500,00 12 511,00 108,8 0340 Podatek od środków 130 000,00 127 893,80 98,4 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 18 000,00 14 250,20 79,2 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 15 765,00 121,3 0500 Podatek od czynności 105 000,00 104 248,00 99,3 cywilno-prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 190,00 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 13 583,49 0,0 z tytułu podatku i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 416 000,00 413 698,67 99,4 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 18 223,00 82,8 0490 Wpływy z innych lokalnych 393 000,00 393 449,35 100,1 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje 1 000,00 284,02 28,4 i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 621,00 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 112,00 0,0 z tytułu podatku i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,30 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach 2 579 180,00 2 495 860,22 96,8 stanowiących dochód budżetu państwa. 0010 Podatek dochodowy od osób 2 559 180,00 2 465 840,00 96,4 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 20 000,00 30 020,22 150,1 prawnych 758 Różne rozliczenia 8 847 532,54 8 862 187,28 100,2 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 357 446,00 5 357 446,00 100,0 5 357 446,00 5 357 446,00 100,0 3 393 281,00 3 393 281,00 100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu 3 393 281,00 3 393 281,00 100,0 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 952,54 65 607,28 128,8 0920 Pozostałe odsetki 26 547,00 41 201,74 155,2 24 405,54 24 405,54 100,0 75831 Część równoważąca subwencji 45 853,00 45 853,00 100,0 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 45 853,00 45 853,00 100,0 państwa 801 Oświata i wychowanie 349 446,50 353 603,06 101,2 80101 Szkoły podstawowe 27 767,00 30 920,58 111,4 3 000,00 5 505,00 183,5 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,25 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 645,85 0,0 2007 Dotacje celowe w ramach 23 133,00 23 132,83 100,0 2009 Dotacje celowe w ramach 1 634,00 1 632,65 99,9 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 10 350,00 10 350,00 100,0 podstawowych 10 350,00 10 350,00 100,0 80104 Przedszkola 142 604,00 144 010,42 101,0 0690 Wpływy z różnych opłat 19 880,00 17 799,00 89,5 0830 Wpływy z usług 50 000,00 49 510,20 99,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,90 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 7 975,32 199,4
68 724,00 68 724,00 100,0 80110 Gimnazja 36 262,50 36 599,58 100,9 10 000,00 9 613,20 96,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,88 0,0 2007 Dotacje celowe w ramach 21 262,50 21 262,50 100,0 2460 Środki otrzymane od pozostałych 5 000,00 5 722,00 114,4 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80195 Pozostała działalność 132 463,00 131 722,48 99,4 17 000,00 16 260,00 95,6 2007 Dotacje celowe w ramach 114 750,00 114 750,00 100,0 2009 Dotacje celowe w ramach 713,00 712,48 99,9
851 Ochrona zdrowia 102 000,00 107 418,85 105,3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 000,00 107 418,85 105,3 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 102 000,00 107 418,85 105,3 na sprzedaż alkoholu 852 Pomoc społeczna 1 421 176,50 1 426 759,03 100,4 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 6 073,32 101,2 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 073,32 101,2 85206 Wspieranie rodziny 18 002,50 18 002,50 100,0 18 002,50 18 002,50 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 1 081 476,00 1 085 863,32 100,4 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 103,25 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 1 187,00 395,7 1 081 176,00 1 077 526,72 99,7 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 7 028,75 0,0 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie 9 081,00 9 080,00 100,0 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 115,00 5 114,24 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 966,00 3 965,76 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 103 117,00 103 116,84 100,0 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103 117,00 103 116,84 100,0 85216 Zasiłki stałe 44 976,00 44 520,00 99,0
44 976,00 44 520,00 99,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 706,00 64 706,00 100,0 64 706,00 64 706,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 27 570,00 28 899,05 104,8 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 18 000,00 19 329,05 107,4 9 570,00 9 570,00 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 66 248,00 66 498,00 100,4 0960 Otrzymane spadki, zapisy 4 120,00 4 370,00 106,1 i darowizny w postaci pieniężnej 28 916,00 28 916,00 100,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 212,00 33 212,00 100,0 854 Edukacyjna opieka 45 103,82 42 631,74 94,5 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 103,82 42 631,74 94,5 35 728,82 33 256,74 93,1 2040 Dotacje celowe otrzymane 9 375,00 9 375,00 100,0 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna 15 915,00 15 894,95 99,9 i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 415,00 10 460,01 100,4 0690 Wpływy z różnych opłat 10 415,00 10 460,01 100,4 90019 Wpływy i wydatki związane 5 000,00 4 751,71 95,0 z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 4 362,76 87,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0,00 388,95 0,0
90020 Wpływy i wydatki związane 500,00 683,23 136,6 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 683,23 136,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 25 000,00 25 000,00 100,0 narodowego 92195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 100,0 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na 25 000,00 25 000,00 100,0 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 926 Kultura fizyczna 0,00 2 076,20 0,0 92605 Zadania w zakresie kultury 0,00 2 076,20 0,0 fizycznej 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,31 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 071,89 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: 16 495 538,15 16 546 061,60 100,3 1 Dotacje ogółem, w tym: 1 921 166,15 1 914 564,44 99,7 a) dotacje na realizację zadań z zakresu 1 335 723,79 1 332 051,55 99,7 administracji rządowej b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 193 879,50 193 878,51 100,0
Tabela Nr 2 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2013 rok w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 020 Leśnictwo 1 867,00 1 867,00 100,0 02001 Gospodarka leśna 1 867,00 1 867,00 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 867,00 1 867,00 100,0 630 Turystyka 82 313,00 82 312,63 100,0 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 82 313,00 82 312,63 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 82 313,00 82 312,63 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 82 313,00 82 312,63 100,0 pkt w ramach budżetu środków 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 49 372,00 98,7 70005 Gospodarka gruntami 50 000,00 49 372,00 98,7 i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 50 000,00 49 372,00 98,7 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 4 033,63 4 033,63 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 033,63 4 033,63 100,0 Dotacje i środki przeznaczone 4 033,63 4 033,63 100,0 na inwestycje 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 033,63 4 033,63 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 30 200,00 30 199,12 100,0 80110 Gimnazja 16 000,00 16 000,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone 100,0 na inwestycje 16 000,00 16 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt w ramach budżetu środków 16 000,00 16 000,00 100,0
80195 Pozostała działalność 14 200,00 14 199,12 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 14 200,00 14 199,12 100,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów 12 176,00 12 175,40 100,0 finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt w ramach budżetu środków 6209 Dotacje celowe w ramach programów 2 024,00 2 023,72 100,0 finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt w ramach budżetu środków 926 Kultura fizyczna 101 310,00 101 310,00 100,0 92601 Obiekty sportowe 101 310,00 101 310,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na 100,0 inwestycje 101 310,00 101 310,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych 101 310,00 101 310,00 100,0 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ogółem, w tym: 269 723,63 269 094,38 99,8 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 217 856,63 217 855,38 100,0