UCHWAŁA NR CXV/3040/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR CXV/3040/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 2077, z r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata - 2052 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXV/3040/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 5 326 211 432,65 4 973 586 077,65 1 567 886 740,00 130 000 000,00 1 085 868 308,00 526 600 000,00 861 981 950,00 718 936 972,65 352 625 355,00 75 145 696,00 257 309 392,00 2019 5 319 032 875,00 4 912 636 782,00 1 612 450 000,00 132 875 000,00 1 050 310 996,00 535 000 000,00 859 445 000,00 623 659 725,00 406 396 093,00 70 597 105,00 333 798 988,00 2020 5 253 129 919,00 4 951 663 530,00 1 673 258 000,00 134 940 000,00 1 058 995 245,00 545 000 000,00 880 931 000,00 617 576 819,00 301 466 389,00 69 597 110,00 229 869 279,00 2021 5 160 151 503,00 5 064 782 550,00 1 733 495 000,00 139 798 000,00 1 076 790 484,00 555 000 000,00 902 954 000,00 627 144 852,00 95 368 953,00 64 597 116,00 28 771 837,00 2022 5 184 696 996,00 5 116 522 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 174 807,00 62 207 023,00 0,00 2023 5 232 405 393,00 5 167 117 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 287 763,00 59 905 363,00 0,00 2024 5 276 926 842,00 5 215 800 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 126 384,00 57 688 864,00 0,00 2025 5 322 344 290,00 5 264 028 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 315 416,00 55 554 376,00 0,00 2026 5 368 431 673,00 5 312 763 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 667 985,00 53 498 865,00 0,00 2027 5 427 003 945,00 5 362 010 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 993 727,00 51 519 407,00 0,00 2028 5 416 752 126,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 741 909,00 49 613 188,00 0,00 2029 5 413 140 679,00 5 362 010 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 130 461,00 47 777 501,00 0,00 2030 5 410 019 950,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 009 733,00 46 009 733,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 1

2031 5 408 317 590,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 307 373,00 44 307 373,00 0,00 2032 5 406 678 217,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 668 000,00 42 668 000,00 0,00 2033 5 405 099 501,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 089 284,00 41 089 284,00 0,00 2034 5 403 579 198,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 568 981,00 39 568 981,00 0,00 2035 5 402 115 145,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 104 928,00 38 104 928,00 0,00 2036 5 400 705 264,00 5 362 010 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 695 046,00 36 695 046,00 0,00 2037 5 399 347 546,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 337 329,00 35 337 329,00 0,00 2038 5 398 040 065,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 029 848,00 34 029 848,00 0,00 2039 5 396 780 961,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 770 744,00 32 770 744,00 0,00 2040 5 395 568 443,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 558 226,00 31 558 226,00 0,00 2041 5 394 400 789,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 390 572,00 30 390 572,00 0,00 2042 5 393 276 338,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 266 121,00 29 266 121,00 0,00 2043 5 392 193 492,00 5 362 010 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 183 274,00 28 183 274,00 0,00 2044 5 391 150 710,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 140 493,00 27 140 493,00 0,00 2045 5 390 146 512,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 136 295,00 26 136 295,00 0,00 2046 5 389 179 469,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169 252,00 25 169 252,00 0,00 2047 5 388 248 207,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 237 990,00 24 237 990,00 0,00 2048 5 387 351 402,00 5 362 010 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 341 184,00 23 341 184,00 0,00 2049 5 386 487 777,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 477 560,00 22 477 560,00 0,00 2050 5 385 656 107,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 645 890,00 21 645 890,00 0,00 2051 5 384 855 209,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 844 992,00 20 844 992,00 0,00 2052 5 384 083 945,00 5 362 010 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 073 728,00 20 073 728,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 5 803 048 783,65 4 711 608 337,65 16 475 500,00 0,00 0,00 80 546 057,00 74 229 993,00 0,00 0,00 1 091 440 446,00 2019 5 347 551 105,00 4 452 270 055,00 33 788 918,00 0,00 x 110 558 438,00 107 584 943,00 0,00 0,00 895 281 050,00 2020 5 313 699 532,00 4 473 278 652,00 33 248 794,00 0,00 x 126 603 512,00 123 388 912,00 0,00 0,00 840 420 880,00 2021 5 014 477 342,00 4 491 852 963,00 32 563 717,00 0,00 x 135 476 446,00 133 634 267,00 0,00 0,00 522 624 379,00 2022 5 025 058 379,00 4 565 895 918,00 31 879 315,00 0,00 x 146 275 397,00 144 719 162,00 0,00 0,00 459 162 461,00 2023 4 993 293 206,00 4 626 039 756,00 31 194 981,00 0,00 x 138 365 102,00 136 961 134,00 0,00 0,00 367 253 450,00 2024 5 029 185 863,00 4 669 630 566,00 30 209 617,00 0,00 x 128 919 611,00 126 627 834,00 0,00 0,00 359 555 297,00 2025 5 128 401 723,00 4 700 709 170,00 29 520 800,00 0,00 x 108 657 835,00 107 238 170,00 0,00 0,00 427 692 553,00 2026 5 106 169 106,00 4 736 564 326,00 28 831 977,00 0,00 x 100 088 631,00 97 860 999,00 0,00 0,00 369 604 780,00 2027 5 117 252 185,00 4 778 347 147,00 28 143 251,00 0,00 x 85 177 449,00 83 741 771,00 0,00 0,00 338 905 038,00 2028 5 135 153 559,00 4 811 203 229,00 27 454 622,00 0,00 x 66 038 982,00 64 595 177,00 0,00 0,00 323 950 330,00 2029 5 288 642 111,00 4 846 863 466,00 26 766 192,00 0,00 x 49 091 045,00 47 639 032,00 0,00 0,00 441 778 645,00 2030 5 284 039 240,00 4 893 318 914,00 26 077 762,00 0,00 x 42 317 843,00 40 857 540,00 0,00 0,00 390 720 326,00 2031 5 283 036 879,00 4 863 840 172,00 5 412 417,00 0,00 x 34 162 447,00 32 693 771,00 0,00 0,00 419 196 707,00 2032 5 331 922 507,00 4 857 848 260,00 2 966 436,00 0,00 x 28 824 517,00 27 347 384,00 0,00 0,00 474 074 247,00 2033 5 340 343 790,00 4 850 895 919,00 2 444 482,00 0,00 x 23 052 130,00 21 566 456,00 0,00 0,00 489 447 871,00 2034 5 361 784 173,00 4 843 824 147,00 0,00 0,00 x 19 082 838,00 18 088 537,00 0,00 0,00 517 960 026,00 2035 5 345 899 606,00 4 966 541 017,00 0,00 0,00 x 17 007 707,00 16 004 693,00 0,00 0,00 379 358 589,00 2036 5 344 489 725,00 4 814 110 907,00 0,00 0,00 x 13 876 597,00 12 864 783,00 0,00 0,00 530 378 818,00 2037 5 360 417 724,00 4 810 479 887,00 0,00 0,00 x 10 245 575,00 9 224 873,00 0,00 0,00 549 937 837,00 Strona 3 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 3

2038 5 371 110 241,00 4 808 076 234,00 0,00 0,00 x 7 841 924,00 6 812 244,00 0,00 0,00 563 034 007,00 2039 5 369 851 138,00 4 806 577 463,00 0,00 0,00 x 6 343 152,00 5 304 406,00 0,00 0,00 563 273 675,00 2040 5 368 638 617,00 4 805 078 779,00 0,00 0,00 x 3 796 567,00 3 796 567,00 0,00 0,00 563 559 838,00 2041 5 384 137 631,00 4 803 580 191,00 0,00 0,00 x 2 288 729,00 2 288 729,00 0,00 0,00 580 557 440,00 2042 5 388 013 180,00 4 803 221 856,00 0,00 0,00 x 1 921 053,00 1 921 053,00 0,00 0,00 584 791 324,00 2043 5 386 930 334,00 4 803 020 764,00 0,00 0,00 x 1 710 526,00 1 710 526,00 0,00 0,00 583 909 570,00 2044 5 391 150 710,00 4 802 819 768,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 588 330 942,00 2045 5 390 146 512,00 4 802 829 392,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 587 317 120,00 2046 5 389 179 469,00 4 802 839 113,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 586 340 356,00 2047 5 388 248 207,00 4 802 848 931,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 585 399 276,00 2048 5 387 351 402,00 4 802 858 847,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 584 492 555,00 2049 5 386 487 777,00 4 802 868 863,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 583 618 914,00 2050 5 385 656 107,00 4 802 878 978,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 582 777 129,00 2051 5 384 855 209,00 4 802 889 195,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 581 966 014,00 2052 5 384 083 945,00 4 802 899 514,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 581 184 431,00 Strona 4 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 4

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-476 837 351,00 626 942 734,00 0,00 0,00 230 386 180,00 228 386 180,00 396 000 000,00 248 451 171,00 556 554,00 0,00 2019-28 518 230,00 233 773 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 000 000,00 28 518 230,00 773 613,00 0,00 2020-60 569 613,00 237 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 200 000,00 60 569 613,00 1 000 000,00 0,00 2021 145 674 161,00 57 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2022 159 638 617,00 21 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2023 239 112 187,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 2024 247 740 979,00 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2025 193 942 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 262 262 567,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2027 309 751 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 281 598 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 124 498 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 125 980 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 125 280 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 74 755 710,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2033 64 755 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 41 795 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 38 929 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 5

2038 26 929 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 26 929 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 26 929 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 10 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 6

z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 150 105 383,00 148 105 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 564 913 457,00 0,00 261 977 740,00 492 363 920,00 2019 205 255 383,00 205 255 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592 658 074,00 0,00 460 366 727,00 460 366 727,00 2020 176 630 387,00 176 630 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 652 227 687,00 0,00 478 384 878,00 478 384 878,00 2021 203 374 161,00 203 374 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 505 553 526,00 0,00 572 929 587,00 572 929 587,00 2022 180 638 617,00 180 638 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344 914 909,00 0,00 550 626 271,00 550 626 271,00 2023 239 612 187,00 239 612 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105 302 722,00 0,00 541 077 874,00 541 077 874,00 2024 357 740 979,00 357 740 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857 561 743,00 0,00 546 169 892,00 546 169 892,00 2025 193 942 567,00 193 942 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663 619 176,00 0,00 563 319 704,00 563 319 704,00 2026 362 262 567,00 362 262 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 401 356 609,00 0,00 576 199 362,00 576 199 362,00 2027 309 751 760,00 309 751 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091 604 849,00 0,00 583 663 071,00 583 663 071,00 2028 281 598 567,00 281 598 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 006 282,00 0,00 550 806 988,00 550 806 988,00 2029 124 498 568,00 124 498 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 507 714,00 0,00 515 146 752,00 515 146 752,00 2030 125 980 710,00 125 980 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 527 004,00 0,00 468 691 303,00 468 691 303,00 2031 125 280 711,00 125 280 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 246 293,00 0,00 498 170 045,00 498 170 045,00 2032 174 755 710,00 174 755 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 490 583,00 0,00 504 161 957,00 504 161 957,00 2033 64 755 711,00 64 755 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 734 872,00 0,00 511 114 298,00 511 114 298,00 2034 41 795 025,00 41 795 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 939 847,00 0,00 518 186 070,00 518 186 070,00 2035 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 724 308,00 0,00 395 469 200,00 395 469 200,00 2036 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 508 769,00 0,00 547 899 311,00 547 899 311,00 2037 38 929 822,00 38 929 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 578 947,00 0,00 551 530 330,00 551 530 330,00 Strona 7 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 7

2038 26 929 824,00 26 929 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 649 123,00 0,00 553 933 983,00 553 933 983,00 2039 26 929 823,00 26 929 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 719 300,00 0,00 555 432 754,00 555 432 754,00 2040 26 929 826,00 26 929 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 789 474,00 0,00 556 931 438,00 556 931 438,00 2041 10 263 158,00 10 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 526 316,00 0,00 558 430 026,00 558 430 026,00 2042 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00 0,00 558 788 361,00 558 788 361,00 2043 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 989 454,00 558 989 454,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 190 449,00 559 190 449,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 180 825,00 559 180 825,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 171 104,00 559 171 104,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 161 286,00 559 161 286,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 151 371,00 559 151 371,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 141 354,00 559 141 354,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 131 239,00 559 131 239,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 121 022,00 559 121 022,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 110 703,00 559 110 703,00 Strona 8 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 4,48% 4,48% 0,00 4,48% 6,33% 7,55% 8,39% TAK TAK 2019 6,52% 6,52% 0,00 6,52% 9,98% 6,74% 7,58% TAK TAK 2020 6,34% 6,34% 0,00 6,34% 10,43% 7,26% 8,10% TAK TAK 2021 7,16% 7,16% 0,00 7,16% 12,35% 8,91% 8,91% TAK TAK 2022 6,89% 6,89% 0,00 6,89% 11,82% 10,92% 10,92% TAK TAK 2023 7,79% 7,79% 0,00 7,79% 11,49% 11,53% 11,53% TAK TAK 2024 9,75% 9,75% 0,00 9,75% 11,44% 11,89% 11,89% TAK TAK 2025 6,21% 6,21% 0,00 6,21% 11,63% 11,58% 11,58% TAK TAK 2026 9,11% 9,11% 0,00 9,11% 11,73% 11,52% 11,52% TAK TAK 2027 7,77% 7,77% 0,00 7,77% 11,70% 11,60% 11,60% TAK TAK 2028 6,90% 6,90% 0,00 6,90% 11,08% 11,69% 11,69% TAK TAK 2029 3,67% 3,67% 0,00 3,67% 10,40% 11,50% 11,50% TAK TAK 2030 3,57% 3,57% 0,00 3,57% 9,51% 11,06% 11,06% TAK TAK 2031 3,02% 3,02% 0,00 3,02% 10,03% 10,33% 10,33% TAK TAK 2032 3,79% 3,79% 0,00 3,79% 10,11% 9,98% 9,98% TAK TAK 2033 1,64% 1,64% 0,00 1,64% 10,22% 9,88% 9,88% TAK TAK 2034 1,11% 1,11% 0,00 1,11% 10,32% 10,12% 10,12% TAK TAK 2035 1,34% 1,34% 0,00 1,34% 8,03% 10,22% 10,22% TAK TAK 2036 1,28% 1,28% 0,00 1,28% 10,82% 9,52% 9,52% TAK TAK 2037 0,89% 0,89% 0,00 0,89% 10,87% 9,72% 9,72% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 9

2038 0,63% 0,63% 0,00 0,63% 10,89% 9,91% 9,91% TAK TAK 2039 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 10,90% 10,86% 10,86% TAK TAK 2040 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 10,91% 10,89% 10,89% TAK TAK 2041 0,23% 0,23% 0,00 0,23% 10,92% 10,90% 10,90% TAK TAK 2042 0,13% 0,13% 0,00 0,13% 10,90% 10,91% 10,91% TAK TAK 2043 0,13% 0,13% 0,00 0,13% 10,89% 10,91% 10,91% TAK TAK 2044 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,88% 10,90% 10,90% TAK TAK 2045 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,86% 10,89% 10,89% TAK TAK 2046 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,84% 10,88% 10,88% TAK TAK 2047 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,83% 10,86% 10,86% TAK TAK 2048 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,81% 10,84% 10,84% TAK TAK 2049 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,80% 10,83% 10,83% TAK TAK 2050 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,78% 10,81% 10,81% TAK TAK 2051 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,77% 10,80% 10,80% TAK TAK 2052 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,76% 10,78% 10,78% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 0,00 0,00 1 542 070 975,01 233 425 897,30 2 697 959 213,00 1 860 754 020,00 837 205 193,00 708 040 857,00 149 595 033,00 175 474 356,00 2019 0,00 0,00 1 549 781 330,00 234 593 027,00 2 786 605 577,00 1 934 658 809,00 851 946 768,00 739 988 270,00 38 149 929,00 73 942 851,00 2020 0,00 0,00 1 557 530 236,00 235 765 992,00 2 664 373 500,00 1 861 753 069,00 802 620 431,00 663 884 984,00 88 149 883,00 51 586 013,00 2021 145 674 161,00 145 674 161,00 1 565 317 887,00 236 944 822,00 1 932 746 596,00 1 524 655 414,00 408 091 182,00 366 403 608,00 26 569 561,00 16 119 990,00 2022 159 638 617,00 159 638 616,00 0,00 0,00 1 643 607 919,00 1 291 903 239,00 351 704 680,00 328 004 680,00 20 791 781,00 4 000 000,00 2023 239 112 187,00 239 112 186,00 0,00 0,00 1 381 248 518,00 1 146 162 523,00 235 085 995,00 219 435 995,00 0,00 0,00 2024 247 740 979,00 247 740 979,00 0,00 0,00 1 414 725 075,00 1 161 074 010,00 253 651 065,00 253 651 065,00 0,00 0,00 2025 193 942 567,00 193 942 567,00 0,00 0,00 1 043 142 464,00 726 913 160,00 316 229 304,00 316 229 304,00 0,00 0,00 2026 262 262 567,00 262 262 567,00 0,00 0,00 1 018 609 404,00 746 406 229,00 272 203 175,00 272 203 175,00 0,00 0,00 2027 309 751 760,00 309 751 760,00 0,00 0,00 984 327 299,00 767 917 740,00 216 409 559,00 216 409 559,00 0,00 0,00 2028 281 598 567,00 281 598 567,00 0,00 0,00 1 008 096 156,00 790 532 197,00 217 563 959,00 217 563 959,00 0,00 0,00 2029 124 498 568,00 124 498 568,00 0,00 0,00 1 106 533 276,00 813 995 077,00 292 538 199,00 292 538 199,00 0,00 0,00 2030 125 980 710,00 125 980 709,00 0,00 0,00 1 029 082 771,00 839 697 532,00 189 385 239,00 189 385 239,00 0,00 0,00 2031 125 280 711,00 125 280 711,00 0,00 0,00 865 298 740,00 865 298 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 74 755 710,00 74 755 710,00 0,00 0,00 892 947 403,00 892 947 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 64 755 711,00 64 755 711,00 0,00 0,00 700 319 355,00 700 319 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 41 795 025,00 41 795 025,00 0,00 0,00 730 837 138,00 730 837 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 603 456 285,00 603 456 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 55 473 899,00 55 473 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 38 929 822,00 38 929 822,00 0,00 0,00 55 655 384,00 55 655 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 11

2038 26 929 824,00 26 929 824,00 0,00 0,00 55 846 943,00 55 846 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 26 929 823,00 26 929 823,00 0,00 0,00 56 048 580,00 56 048 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 26 929 826,00 26 929 826,00 0,00 0,00 56 198 299,00 56 198 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 10 263 158,00 10 263 158,00 0,00 0,00 56 359 104,00 56 359 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 44 741 799,00 44 741 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 20 041 789,00 20 041 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 20 043 879,00 20 043 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 20 046 073,00 20 046 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 20 048 376,00 20 048 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 20 050 795,00 20 050 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 20 053 335,00 20 053 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 20 056 002,00 20 056 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 20 058 802,00 20 058 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 20 061 742,00 20 061 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 20 064 829,00 20 064 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 54 034 307,00 51 981 559,00 49 886 725,00 234 442 522,00 234 379 976,00 163 505 949,00 63 459 140,00 53 415 209,00 60 396 109,00 2019 31 044 725,00 30 013 286,00 27 632 021,00 307 016 003,00 307 016 003,00 264 045 349,00 35 885 875,00 30 013 286,00 32 983 457,00 2020 10 145 819,00 10 097 885,00 6 352 931,00 215 848 948,00 215 848 948,00 121 302 823,00 13 039 155,00 9 523 659,00 7 934 068,00 2021 4 526 852,00 4 524 412,00 897 404,00 19 848 437,00 19 848 437,00 11 654 553,00 5 633 889,00 4 524 412,00 1 342 161,00 2022 1 905 429,00 1 905 429,00 802 787,00 430 824,00 430 824,00 430 824,00 2 458 343,00 1 905 429,00 1 278 078,00 2023 618 285,00 618 285,00 618 285,00 0,00 0,00 0,00 1 030 877,00 618 285,00 1 030 877,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 13

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 14

w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 321 874 473,00 176 578 082,00 309 065 743,00 155 340 322,00 129 447 097,00 120 251 999,00 119 882 322,00 0,00 0,00 2019 568 460 030,00 307 016 003,00 509 209 072,00 267 316 616,00 251 217 177,00 178 249 212,00 177 778 547,00 0,00 0,00 2020 419 337 798,00 215 848 948,00 268 124 720,00 207 004 346,00 152 718 602,00 119 339 336,00 119 022 202,00 0,00 0,00 2021 77 647 439,00 19 848 437,00 36 606 904,00 58 908 479,00 25 397 108,00 7 895 144,00 7 895 144,00 0,00 0,00 2022 54 514 508,00 430 824,00 19 114 508,00 54 636 598,00 20 417 633,00 14 069 122,00 14 069 122,00 0,00 0,00 2023 3 490 244,00 0,00 0,00 3 902 836,00 412 592,00 353 000,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376 313,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 148 105 383,00 0,00 12 243,16 12 243,16 0,00 0,00 8 045 079,24 2019 204 855 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 174 855 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 151 399 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 116 798 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 164 343 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 246 472 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 66 188 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 254 508 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 213 337 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 151 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 88 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 88 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 88 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 28 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 28 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 22 246 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 19

2038 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 20

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXV/3040/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada r. Lp. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 przed zmianą 32 690 094 282 2 750 440 959 2 780 621 800 2 634 894 497 1 931 465 656 1 643 607 919 1 369 748 518 1 414 725 075 1 043 142 464 1 015 119 160 984 327 299 1 008 096 156 1 106 533 276 1 029 082 771 865 298 740 892 947 403 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: zmiana -13 385 581-52 481 746 5 983 777 29 479 003 1 280 940 0 11 500 000 0 0 3 490 244 0 0 0 0 0 0 po zmianie 32 676 708 701 2 697 959 213 2 786 605 577 2 664 373 500 1 932 746 596 1 643 607 919 1 381 248 518 1 414 725 075 1 043 142 464 1 018 609 404 984 327 299 1 008 096 156 1 106 533 276 1 029 082 771 865 298 740 892 947 403 przed zmianą 26 342 609 331 1 813 873 193 1 933 584 042 1 860 794 592 1 523 401 834 1 291 903 239 1 146 162 523 1 161 074 010 726 913 160 746 406 229 767 917 740 790 532 197 813 995 077 839 697 532 865 298 740 892 947 403 zmiana 49 334 700 46 880 827 1 074 767 958 477 1 253 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 26 391 944 031 1 860 754 020 1 934 658 809 1 861 753 069 1 524 655 414 1 291 903 239 1 146 162 523 1 161 074 010 726 913 160 746 406 229 767 917 740 790 532 197 813 995 077 839 697 532 865 298 740 892 947 403 przed zmianą 6 347 484 951 936 567 766 847 037 758 774 099 905 408 063 822 351 704 680 223 585 995 253 651 065 316 229 304 268 712 931 216 409 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 0 0 zmiana -62 720 281-99 362 573 4 909 010 28 520 526 27 360 0 11 500 000 0 0 3 490 244 0 0 0 0 0 0 po zmianie 6 284 764 670 837 205 193 851 946 768 802 620 431 408 091 182 351 704 680 235 085 995 253 651 065 316 229 304 272 203 175 216 409 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 0 0 przed zmianą 1 852 714 992 419 464 001 602 043 519 395 859 599 84 220 972 56 972 851 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmiana -7 600 981-34 130 388 2 302 386 36 517 354-939 644 0 3 490 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 1 845 114 011 385 333 613 604 345 905 432 376 953 83 281 328 56 972 851 4 521 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 157 030 574 63 033 303 35 311 235 12 134 202 5 609 289 2 458 343 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 wydatki bieżące zmiana 1 097 079 425 837 574 640 904 953 24 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 158 127 653 63 459 140 35 885 875 13 039 155 5 633 889 2 458 343 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.2 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu Wydział Gospodarki Komunalnej 2023 przed zmianą 2 219 684 847 400 285 465 145 156 145 156 298 978 148 977 zmiana 0-540 065 0 540 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 2 219 684 307 335 285 465 685 221 145 156 298 978 148 977 1.1.1.11 CERIecon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network Wprowadzenie zmian w sposobie motywowania, szkolenia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez zrównoważony pakiet strategii, planów działań, planów pilotażowych, szkoleń i narzędzi pozwalających na stworzenie nowych, kompleksowych i regionalnych ekosystemów innowacyjności w kilku regionach Europy Środkowej Wydział Rozwoju Miasta 2019 przed zmianą 770 900 362 000 146 000 zmiana 0-60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 770 900 302 000 206 000 1.1.1.21 POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2020 przed zmianą 438 976 278 857 103 143 8 293 zmiana -2 882-2 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 436 094 275 975 103 143 8 293 1.1.1.22 POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2020 przed zmianą 686 760 448 583 148 886 12 300 zmiana 2 882 2 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 689 642 451 465 148 886 12 300 1.1.1.30 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Wydział Edukacji 2015 2020 przed zmianą 11 306 615 6 041 999 817 395 105 100 zmiana 688 100 554 282 46 420 91 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 11 994 715 6 596 281 863 815 196 348 1.1.1.36 RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc) Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2020 przed zmianą 7 716 504 1 635 410 3 137 768 2 114 225 zmiana -829 101-80 400 80 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 6 887 403 1 555 010 3 218 168 2 114 225 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 1

zł Lp. 1 1. 1.a. 1.b 1.1 1.1.1 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 700 319 355 730 837 138 603 456 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 8 514 324 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-123 699 651 700 319 355 730 837 138 603 456 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 8 390 624 649 700 319 355 730 837 138 603 456 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 6 524 314 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 452 284 700 319 355 730 837 138 603 456 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 6 532 767 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 009 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-132 151 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 857 857 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 005 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-48 420 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 585 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 429 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 273 518 Limit zobowiązań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 702 806 847 400 1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-540 065 307 335 1.1.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 792 762 1.1.1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 100 3 480 862 0 1.1.1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 887 403 6 887 403 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 2

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.1.1.37 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 2021 przed zmianą 2 291 980 1 130 800 141 200 0 0 zmiana 1 172 040 534 020 375 820 237 600 24 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 3 464 020 1 664 820 517 020 237 600 24 600 1.1.1.39 MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Wsparcie dialogu i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacunku Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 2020 przed zmianą 297 600 119 000 104 200 74 400 zmiana 66 040 18 000 12 000 36 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 363 640 137 000 116 200 110 440 przed zmianą 1 695 684 418 356 430 698 566 732 284 383 725 397 78 611 683 54 514 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana -8 698 060-34 556 225 1 727 746 35 612 401-964 244 0 3 490 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 1 686 986 358 321 874 473 568 460 030 419 337 798 77 647 439 54 514 508 3 490 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.5 ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2009 przed zmianą 22 779 945 21 418 088 zmiana -1 320 100-1 320 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 21 459 845 20 097 988 1.1.2.6 ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2006 2022 przed zmianą 341 990 824 14 353 674 219 044 688 104 680 472 2 950 000 zmiana -39 216-39 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 341 951 608 14 314 458 219 044 688 104 680 472 2 950 000 1.1.2.8 ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą 5 390 730 5 163 806 zmiana -979 615-979 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 4 411 115 4 184 191 1.1.2.10 GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023 przed zmianą 19 862 456 108 737 3 436 685 15 398 315 665 000 0 zmiana 0 0-476 000-250 000-564 244 0 1 290 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 19 862 456 108 737 2 960 685 15 148 315 100 756 1 290 244 ZIKiT/ST9.7/18 1.1.2.11 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Zarząd Dróg Miasta Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Krakowa Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. 2021 przed zmianą 13 524 975 86 588 5 002 000 4 116 863 4 319 524 zmiana -86 588-86 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 13 438 387 0 5 002 000 4 116 863 4 319 524 1.1.2.12 GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020 przed zmianą 24 238 198 23 843 198 0 zmiana 8 000 000-20 194 439 0 28 194 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 32 238 198 3 648 759 28 194 439 1.1.2.13 GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023 przed zmianą 18 561 200 620 000 13 437 900 4 503 300 0 zmiana 0 0-1 800 000 0-400 000 0 2 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 18 561 200 620 000 11 637 900 4 103 300 2 200 000 1.1.2.14 GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019 przed zmianą 10 000 000 4 900 000 5 100 000 zmiana 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 11 000 000 5 900 000 5 100 000 1.1.2.17 MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 przed zmianą 23 341 464 12 643 515 2 233 499 zmiana 1 410 385 1 410 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 24 751 849 14 053 900 2 233 499 1.1.2.18 ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Poprawa warunków bytowych dzieci Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 przed zmianą 1 664 098 380 000 1 284 098 zmiana -298 766-298 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 1 365 332 81 234 1 284 098 1.1.2.19 ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą 30 017 100 22 884 924 zmiana -8 763 849-1 773 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 21 253 251 21 111 924 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 3

Lp. 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 272 000 1.1.1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 172 040 2 444 040 297 600 1.1.1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 040 363 640 1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 576 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-56 693 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 882 523 1 255 208 1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 255 208 0 14 198 729 1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-39 216 14 159 513 5 163 806 1.1.2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 163 806 0 19 500 000 1.1.2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19 500 000 0 13 524 975 1.1.2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-86 588 13 438 387 23 763 246 1.1.2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 194 439 3 568 807 1.1.2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 1.1.2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9 471 025 528 975 8 744 854 1.1.2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 000 10 094 854 1 664 098 1.1.2.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-298 766 1 365 332 22 884 924 1.1.2.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 773 000 21 111 924 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 4

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.1.2.20 ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2014 przed zmianą 5 610 684 3 990 061 zmiana -800 271-378 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 4 810 413 3 611 421 1.1.2.21 ZIKiT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą 6 826 342 6 531 448 zmiana -1 038 300-799 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 5 788 042 5 732 200 1.1.2.22 ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą 9 396 659 9 256 439 zmiana -318 000-318 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 9 078 659 8 938 439 1.1.2.23 ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2015 2020 przed zmianą 5 600 072 5 313 072 0 0 zmiana -204 890-3 820 302 1 070 623 2 719 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 5 395 182 1 492 770 1 070 623 2 719 490 1.1.2.24 ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą 6 113 100 6 113 100 zmiana 147 490 6 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 6 260 590 6 119 140 1.1.2.27 ZIKiT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 przed zmianą 3 193 176 3 043 176 0 0 zmiana 4 044 768-2 586 700 1 698 926 4 948 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 7 237 944 456 476 1 698 926 4 948 472 1.1.2.31 ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej przed zmianą 5 023 536 4 708 917 zmiana 175 571 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 5 199 107 5 058 917 1.1.2.36 ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Ratowanie zabytków przed degradacją. Zarząd Budynków Komunalnych 2021 przed zmianą 10 444 311 2 612 409 17 220 2 000 000 5 000 000 zmiana -460 785-224 800 99 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 9 983 526 2 387 609 116 220 2 000 000 5 000 000 1.1.2.41 ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 przed zmianą 14 733 857 1 669 560 zmiana -608 200-608 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 14 125 657 1 061 360 1.1.2.43 GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2012 2020 przed zmianą 31 565 654 83 139 3 000 3 000 zmiana -5 832 170-34 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 25 733 484 48 824 3 000 3 000 1.1.2.49 ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 przed zmianą 18 193 504 17 880 605 22 000 zmiana -3 567 647-3 876 941 309 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 14 625 857 14 003 664 331 294 1.1.2.51 ZZM/Z3.2/18 Daj szansę Upowszechnienie prozdrowotnego trybu życia. Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 przed zmianą 0 0 0 zmiana 842 123 16 220 825 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 842 123 16 220 825 903 1.3 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące przed zmianą 29 892 650 589 2 330 976 958 2 178 078 281 2 238 730 848 1 804 844 684 1 512 649 829 1 320 332 402 1 366 339 836 994 757 225 966 733 921 935 942 060 959 710 917 1 058 148 037 980 697 532 845 298 740 872 947 403 zmiana -5 784 600-18 351 358 3 681 391-7 038 351 2 220 584 0 8 009 756 0 0 3 490 244 0 0 0 0 0 0 po zmianie 29 886 865 989 2 312 625 600 2 181 759 672 2 231 692 497 1 807 065 268 1 512 649 829 1 328 342 158 1 366 339 836 994 757 225 970 224 165 935 942 060 959 710 917 1 058 148 037 980 697 532 845 298 740 872 947 403 przed zmianą 25 496 774 707 1 750 839 890 1 897 772 807 1 848 356 340 1 475 392 545 1 243 844 896 1 125 131 646 1 141 074 010 706 913 160 726 406 229 747 917 740 770 532 197 793 995 077 819 697 532 845 298 740 872 947 403 zmiana 48 237 621 46 454 990 500 127 53 524 1 228 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 25 545 012 328 1 797 294 880 1 898 272 934 1 848 409 864 1 476 621 525 1 243 844 896 1 125 131 646 1 141 074 010 706 913 160 726 406 229 747 917 740 770 532 197 793 995 077 819 697 532 845 298 740 872 947 403 1.3.1.2 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2021 przed zmianą 14 598 954 1 400 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 zmiana 34 000 34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 14 632 954 1 434 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1.3.1.4 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2011 2021 przed zmianą 85 630 627 10 305 006 16 450 000 16 450 000 9 000 000 zmiana -34 000-34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 85 596 627 10 271 006 16 450 000 16 450 000 9 000 000 Id: 7AF698CD-8B29-4439-B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 5