Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/816/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Kategorie interwencji funduszy strukturalnych Nazwa działania Plan na 2006r. Ogółem 345 065 054 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 222 744 01008 Melioracje wodne 17 405 244 1308 SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi 17 405 244 zasobami wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 200 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 205 244 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 817 500 rozwój obszarów wiejskich 415 SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna 817 500 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391 955 - pozostałe wydatki bieżące 208 045 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 198 625 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 875 150 Przetwórstwo przemysłowe 25 641 584 15011 Rozwój przedsiębiorczości 25 641 584 24 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja 12 247 479 przedsiębiorczości 2818 1 600 000 2819 512 510
161 163 2828 2829 2838 2838 ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 2 000 000 707 490 5 585 609 1 841 870 13 378 297 120 000 87 364 6238 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 602 790 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie 4 568 143 300 300
limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń Komisji Oceny 693 Projektów w Działaniach 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie - pozostałe wydatki bieżące 693 415 limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR 6 560 - pozostałe wydatki bieżące 6 560 2 000 nielimitowane, Projekt Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie 2 000 nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników 2 410 zaangażowanych we wdrażanie dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie - pozostałe wydatki bieżące 2 410 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt 300 informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR 300 415 415 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia 871 dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 871 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt 2 674 informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 2 674
600 Transport i łączność 207 248 956 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 5 211 600 311 SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i 5 211 600 w aglomeracjach 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 125 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 086 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 202 037 356 3122 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa 202 037 356 regionalnego układu transportowego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 255 650 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 781 706 730 Nauka 7 427 237 73095 Pozostała działalność 7 427 237 24 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie 7 427 237 Innowacyjne i transfer wiedzy 2808 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 959 000 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 256 490 2818 4 059 556 2819 137 857 2828 2829 2838 550 000 107 778 800 000
121 386 2888 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 400 000 na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 35 170 750 Administracja publiczna 7 111 305 75018 Urzędy marszałkowskie 7 033 511 32 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 5 296 494 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 972 444 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 324 050 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: 600 972 24 A. Projekt STIMENT 1N0005R 201 378 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 - pozostałe wydatki bieżące 176 378 24 B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I 228 575 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 550 - pozostałe wydatki bieżące 194 025 24 C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B 48 500 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000 - pozostałe wydatki bieżące 38 500 24 D. Projekt TEICO 64 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 000 - pozostałe wydatki bieżące 25 000 353 E. Projekt SUFALNET 58 519 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 619 - pozostałe wydatki bieżące 31 900 limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 675 531
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 675 531 limitowane, Projekt Wynagrodzenia ekspertów z listy 30 000 instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000 2 500 limitowane, Projekt Koszty posiedzeń ekspertów - pozostałe wydatki bieżące 2 500 limitowane, Projekt Koszty obsługi posiedzeń 25 000 Regionalnego Komitetu Sterującego - pozostałe wydatki bieżące 25 000 nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego i 15 000 wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące 5 000 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 nielimitowane, Projekt Kurs języka angielskiego 12 000 pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 12 000 nielimitowane, Projekt Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 34 110 poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 200 - pozostałe wydatki bieżące 30 910
nielimitowane, Projekt Szkolenia dla ekspertów 6 000 odpowiedzialnych za merytoryczno-techniczną ocenę projektów - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 000 nielimitowane, Projekt Udział pracowników 30 000 zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji - pozostałe wydatki bieżące 30 000 nielimitowane, Projekt Szkolenia dla ekspertów 1 600 odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 600 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd 30 000 Marszałkowski - pozostałe wydatki bieżące 30 000 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR województwa 52 000 wielkopolskiego - pozostałe wydatki bieżące 52 000 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR 150 000 - pozostałe wydatki bieżące 54 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 000 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR w 2006 20 000 roku - pozostałe wydatki bieżące 20 000
Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja warsztatów dla beneficjentów i organizacji 10 000 pozarządowych - pozostałe wydatki bieżące 7 600 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 400 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w ramach ZPORR, podczas "Majówki z książką" na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu 34 000 - pozostałe wydatki bieżące 30 500 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 500 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 910 - pozostałe wydatki bieżące 1 499 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Przygotowanie i upowszechnienie materiałów 895 promocyjnych ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 895 75095 Pozostała działalność 77 794 7 409 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: 77 794 24 A. Projekt STIMENT 1N0005R 77 794 2812 27 864 2832 49 930 801 Oświata i wychowanie 122 273 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122 273
23 SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) 122 273 zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem - pozostałe wydatki bieżące 18 993 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 280 803 Szkolnictwo wyższe 3 647 827 80309 Pomoc materialna dla studentów 3 647 827 23 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans 3 647 827 edukacyjnych poprzez programy stypendialne - pozostałe wydatki bieżące 3 462 2888 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 3 025 947 na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 618 418 na podstawie porozumień (umów) 852 Pomoc społeczna 380 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 380 000 22 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym 280 000 22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 400 - pozostałe wydatki bieżące 123 600 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego 100 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 000 - pozostałe wydatki bieżące 89 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 759 601 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 45 759 601 limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów w 2006 5 250 roku - pozostałe wydatki bieżące 5 250 limitowane, Projekt Wsparcie prac Komisji Oceny 14 150 Projektów w WUP w Poznaniu w 2006 roku - pozostałe wydatki bieżące 14 150 limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w 549 609 Poznaniu w 2006 roku - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480 658 - pozostałe wydatki bieżące 68 951 limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem 41 000 procesu kontroli - pozostałe wydatki bieżące 41 000 nielimitowane, Projekt Wzrost kwalifikacji pracowników 60 000 WUP w Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR - pozostałe wydatki bieżące 60 000 nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji 39 600 Wdrażającej ZPORR 2006 rok - pozostałe wydatki bieżące 39 600 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenie dla beneficjentów jako metoda promocji ZPORR 18 800 - pozostałe wydatki bieżące 18 800
415 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i 129 841 promocja w WUP w Poznaniu - pozostałe wydatki bieżące 73 830 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 011 23 2318 2319 2328 2329 2818 2819 2829 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 19 421 154 - pozostałe wydatki bieżące 5 735 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 35 124 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 46 757 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 254 533 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 84 846 jednostkami samorządu terytorialnego 493 832 192 342 69 750 2838 13 778 074 24 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 4 460 161 9 334 180
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2318 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 21 753 jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 251 jednostkami samorządu terytorialnego 2818 417 362 2819 161 711 2828 196 293 2829 137 904 2838 6 365 227 24 2818 2819 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2 026 679 15 959 036 2 649 874 985 490 2828 391 159 2829 130 387 2838 8 928 244
2 873 882 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL, Schemat d) Audyt 16 000 - pozostałe wydatki bieżące 16 000 415 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat c) 124 430 Informacja i promocja - pozostałe wydatki bieżące 124 430 SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego, Projekt Zakup sprzętu 11 400 - pozostałe wydatki bieżące 11 400 21 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 27 456 Perspektywy dla młodzieży - pozostałe wydatki bieżące 27 456 21 SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego 7 695 bezrobocia - pozostałe wydatki bieżące 7 695 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 477 709 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 477 709 23 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans 22 477 709 edukacyjnych poprzez programy stypendialne - pozostałe wydatki bieżące 128 524 2578 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 19 377 2888 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane 17 186 983 na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5 142 825
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 025 818 92106 Teatry 3 025 229 172 354 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 3 025 229 regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 90 900 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 2 934 329 jednostek sektora finansów publicznych 92118 Muzea 4 000 589 354 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 3 925 027 regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 86 800 6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 091 395 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 746 832 1306 2489 SPO ROL Priotytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 75 562 2 731 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 72 831