UCHWAŁA NR XI/47/2015 RADY GMINY PIASKI z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 742 926,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 2. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 26 472 325,05 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 23 388 438,05 zł - wydatki majątkowe w kwocie 3 083 887,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 3. Deficyt budżetu w kwocie 563 00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 4..Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 563 00 zł Zgodnie z zał. Nr 3 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 00 zł,w tym na : 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach wynosi : 1) dotacje dla jednostek sektora 1 309 50 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora 615 946,00 zł zgodnie z zał. Nr 4 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Różalska Id: F3283B3A-0000-4778-8042-19D3467F565F. Uchwalony Strona 1
Plan wydatków załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/47/2015 z 09 listopada 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:30-10-15 Stan na dzień:09-11-15 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 417 322,29 1 117 322,29-1 300 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 585 00 285 00-1 300 00 1 300 00-1 300 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 252 40 267 40 15 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 252 40 267 40 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 00 67 00 15 00 750 Administracja publiczna 2 706 722,00 2 721 722,00 15 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 061 496,00 2 071 496,00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 179 193,00 189 193,00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 20 44 20 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 20 19 20 5 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 267 30 267 30 75412 Ochotnicze straże pożarne 104 80 104 80 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 19 50 13 268,00-6 232,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6 232,00 6 232,00 757 Obsługa długu publicznego 40 00-40 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40 00-40 00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 10 00-10 00 publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30 00-30 00 801 Oświata i wychowanie 11 647 479,76 11 654 653,76 7 174,00 80101 Szkoły podstawowe 4 769 719,50 4 780 123,50 10 404,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 596 00 592 40-3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 718,83 60 922,83 8 204,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 59 45 19 3 60 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 2 20-80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 00 3 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 534 984,00 534 784,00-20 4280 Zakup usług zdrowotnych 55 35-20 80110 Gimnazja 2 348 332,26 2 347 732,26-60 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 70 2 50-20 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 2 60-40 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 66 20 01-1 65 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 3 85-1 65 80195 Pozostała działalność 187 825,00 187 045,00-78 4270 Zakup usług remontowych 50-50 4280 Zakup usług zdrowotnych 31 3-28 Strona: 1 Id: CA97A759-7A0B-4E76-929E-C45E817709CF. Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:30-10-15 Stan na dzień:09-11-15 Zmiana 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 028,00 199 928,00-10 85401 Świetlice szkolne 58 065,00 57 965,00-10 4280 Zakup usług zdrowotnych 10-10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 859 729,00 1 869 729,00 10 00 90095 Pozostała działalność 58 729,00 68 729,00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 49 50 59 50 10 00 926 Kultura fizyczna 1 793 831,00 343 831,00-1 450 00 92601 Obiekty sportowe 1 670 831,00 220 831,00-1 450 00 1 556 472,00 106 472,00-1 450 00 Razem 29 215 251,05 26 472 325,05-2 742 926,00 Strona: Id: CA97A759-7A0B-4E76-929E-C45E817709CF. 2 Raport Uchwalony sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Plan wydatków majątkowych załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/47/2015 z 09 listopada 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkladu na budowę sieci wodociągowej Podrzecze-Grabonóg strefa aktywizacji gospodarczej wniesienie wkładu na modernizację i remont hydrofornii w Strzelcach Wielkich 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 285 00 285 00 285 00 209 75 209 75 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Michałowo/ 01095 Pozostała działalność 209 75 31 50 31 50 Sołectwo Bodzewo- rewitalizacja stawu 16 50 Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań nad stawem w Bodzewie 15 00 600 Transport i łączność 1 846 586,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 383 00 33 00 Remont chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 4934P w miejscowości Szelejewo Pierwsze- etap III Remont chodnika- ul Dworcowa w Piaskach/ w ciagu drogi powiatowej Nr 4039P/ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na inwestycje pn."budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 4093P Grabonóg- Piaski- wies Grabonóg 60016 Drogi publiczne gminne 19 00 14 00 350 00 200 00 150 00 1 463 586,00 1 451 586,00 Przebudowa chodnika na ulicy Dworcowej w Piaskach Budowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Piaskach Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Drzeczewo ul Klonowa,Jesionowa Przebudowa dróg lokalnych- projekty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr 740542P Piaski-Drzeczewo Drugie wraz z budową kanalizacji deszczowejdokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich- /740548P/ Przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach Wymiana płytek chodnikowych na kostkę w Szelejewie Drugim i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Stefanowie 50 00 558 00 637 60 30 00 55 00 42 00 55 00 23 986,00 Strona: Id: BBA596B3-9F9A-48D8-8033-5E46CCC6E5C7. 1 Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 zakup gruntów cz działki 50143/2 o pow.0,1321 ha/ droga Nadleśnictwa,przy cmentarzu/ zakup gruntów o pow. 0,0387 ha /konwent Bonifratówosiedle Marysin/ 12 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 00 10 00 Remont budynku komunalnego w Piaskach przy ulicy Warszawskiej 25 - etap II Remont budynku przy ul.szkolnej1 w Piaskach- wydzielenie ppoż poddasza od pozostałej części budynku, wymiana pokrycia dachowego 10 00 750 Administracja publiczna 40 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 zakup komputerów i drukarek i zegara elektronicznego 40 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 232,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup hydraulicznych narzedzi ratowniczych 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora zakup pompy szlamowej OSP- Bodzewo 7 00 7 00 7 00 6 232,00 6 232,00 6 232,00 758 Różne rozliczenia 30 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zakup samochodu w celu dowozu do szkół 30 00 30 00 30 00 801 Oświata i wychowanie 130 70 80101 Szkoły podstawowe 102 20 99 20 program Cyfryzacji Edukacji w Gminie Piaski 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 20 3 00 zakup komputera 80104 Przedszkola 3 00 25 00 25 00 wymiana pieca gazowego 25 00 Strona: Id: BBA596B3-9F9A-48D8-8033-5E46CCC6E5C7. 2 Uchwalony Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 50 3 50 zakup komputera 3 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 00 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładu do Zakladu Odpadami Jarocin-Spółka 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 224 00 224 00 224 00 20 00 20 00 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 132 647,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 132 647,00 132 647,00 Sołectwo Bodzewko- projekt budowy świetlicy wiejskiej Sołectwo Drzęczewo Pierwsze-wymiana instalaci elektrycznej, montaż podwieszonego sufitu Sołectwo Drzęczewo- wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostka brukową Sołectwo Grabonóg-zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Lipie,Józefowo,Lafajetowo- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej Sołectwo Michałowo- pobudowanie budynku gospodarczego przy świetlicy Sołectwo Strzelce Małe- rozbudowa świetlicy wiejskiej wymiana okien w budynku GOK- biblioteka wymiana pokrycia dachowego swietlica Lipie 5 579,00 10 223,00 10 00 11 845,00 95 00 926 Kultura fizyczna 110 472,00 92601 Obiekty sportowe 110 472,00 106 472,00 budowa sali sportowo- środowiskowej w Szelejewie Pierwszym Sołectwo Bodzewo- Ogrodzenie placu zabaw etap II Sołectwo Godurowo- siatka boisko Solectwo Piaski- Przystań nad Malińczą- doposażenie Sołectwo Podrzecze- budowa boiska sportowego Sołectwo Rębowo-urządzenie miejsca wypoczynkudrewniana wiata Solectwo Smogorzewo- dostawa i montaz kolejki linowej plac zabaw Sołectwo Strzelce Wielkie- boisko sportowe 50 00 2 50 4 00 10 342,00 13 00 10 50 6 999,00 9 131,00 Strona: Id: BBA596B3-9F9A-48D8-8033-5E46CCC6E5C7. 3 Uchwalony Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Solectwo Piaski- Przystań nad Malińczą- doposażenie Sołectwo Piaski-doposażenie boiska /Klubu Sportowego'Korona"/ 4 00 4 00 Razem 3 083 887,00 Strona: Id: BBA596B3-9F9A-48D8-8033-5E46CCC6E5C7. 4 Uchwalony Strona 4
Plan przychodów załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/47/2015 z 09 listopada 2015 Przychód 563 00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 563 00 Saldo 563 00 Id: 7D703E27-3946-4DB5-8DC7-EC208EE06829. Uchwalony Strona 1
Dotacje z Budżetu Gminy Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/47/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 09 listopada 2015r. 1) Dotacje dla jednostek sektora Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Podmiotowe Celowe 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 350 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między terytorialnego na 350 00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 120 00 80104 Przedszkola 120 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 120 00 terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 00 900 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 00 35 50 90013 Schroniska dla zwierzat 23 00 90019 2310 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między terytorialnego 23 00 12 50 4 00 8 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600 00 92116 Biblioteki 196 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 196 00 796 00 513 50 Id: 504761D4-491B-4FC7-BCA2-FEB5322A6C4D. Uchwalony Strona 1
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Podmiotowe Celowe 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 50 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 13 268,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 6 232,00 801 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora Oświata i wychowanie 366 446,00 80104 Przedszkola 343 008,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 343 008,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23 438,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 23 438,00 systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 25 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 00 921 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 20 00 środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 20 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych 45 00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 92195 Pozostała działalność 24 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub 24 00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 116 00 92605 w zakresie kultury fizycznej 116 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 116 00 Razem 366 446,00 249 50 1 162 446,00 763 00 Id: 504761D4-491B-4FC7-BCA2-FEB5322A6C4D. Uchwalony Strona 2