010 Rolnictwo i łowiectwo 372 284,53 373 585,85 100,35% 01095 Pozostała działalność 372 284,53 373 585,85 100,35% - 1 301,32 0,00% 372 284,53 372 284,53 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę 93 824,60 83 867,08 89,39% 0830 Wpływy z usług 75 000,00 65 058,81 86,75% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 183,67 91,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 624,60 18 624,60 100,00% 600 Transport i łączność 30 500,00 30 409,20 99,70% 60016 Drogi publiczne gminne 500,00 409,20 81,84% 500,00 409,20 81,84% 60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00 30 000,00 100,00% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 30 000,00 30 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 778,00 89 984,19 99,13% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 90 778,00 89 984,19 99,13% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 20,00 13,60 68,00% 0550 Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości 19 000,00 20 138,30 105,99% 0770 Wpłaty z tytułu opłatatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 67 000,00 65 018,93 97,04% 4 468,00 4 468,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 290,00 345,36 119,09% 750 Administracja publiczna 76 640,27 74 701,35 97,47% 75011 Urzędy wojewódzkie 61 886,16 61 887,71 100,00% Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ami 61 886,16 61 886,16 100,00% - 1,55 0,00% 75023 Urzędy gmin 14 754,11 12 813,64 86,85% 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 886,11 4 051,65 140,38% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 81,00 16,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 800,00 6 112,99 69,47% 2 568,00 2 568,00 100,00% Strona 1 z 5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 751 7 949,00 7 931,31 99,78% oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 7 949,00 7 931,31 99,78% 7 949,00 7 931,31 99,78% 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 7 500,00 7 500,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 500,00 7 500,00 100,00% 756 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 7 500,00 7 500,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 3 749 780,89 3 925 336,65 104,68% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od os ób fizycznych 2 000,00-0,00% 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00-0,00% 449 931,00 523 667,80 116,39% 0310 Podatek od nieruchomości 410 000,00 472 770,00 115,31% 0320 Podatek rolny 6 000,00 6 470,00 107,83% 0330 Podatek leśny 30 000,00 40 374,00 134,58% 0340 Podatek od środków transportowych 3 800,00 3 200,00 84,21% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 200,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 34,80 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 131,00 619,00 472,52% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 166 224,89 1 231 004,33 105,55% 75618 0310 Podatek od nieruchomości 370 000,00 411 252,36 111,15% 0320 Podatek rolny 620 000,00 624 686,22 100,76% 0330 Podatek leśny 26 000,00 30 834,25 118,59% 0340 Podatek od środków transportowych 75 000,00 75 264,00 100,35% 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 11 144,00 139,30% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 67 790,77 112,98% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 224,89 5 974,40 185,26% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 4 058,33 101,46% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 71 492,00 73 281,27 102,50% 0410 Wpływ z opłaty skarbowej 15 000,00 14 456,00 96,37% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 000,00 54 333,27 104,49% 4 492,00 4 492,00 100,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 060 133,00 2 097 383,25 101,81% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 058 133,00 2 093 080,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od soób prawnych 2 000,00 4 303,25 215,16% 758 Różne rozliczenia 9 400 605,00 9 376 727,22 99,75% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5 275 935,00 5 275 935,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 275 935,00 5 275 935,00 100,00% 75802 Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst 20 992,00 20 992,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 20 992,00 20 992,00 100,00% 75807 Częśc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 787 213,00 3 787 213,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 787 213,00 3 787 213,00 100,00% Strona 2 z 5
75814 Rózne rozliczenia finansowe 302 000,00 278 122,22 92,09% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 428,22 71,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 276 694,00 92,23% 75831 Częśc równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 465,00 14 465,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 465,00 14 465,00 100,00% 800 Oświata i wychowanie 596 247,41 542 095,23 90,92% 80101 Szkoły podstawowe 50 578,51 55 161,58 109,06% 14 000,00 18 118,50 129,42% 0920 Pozostałe odsetki - 464,57 0,00% 20 578,51 20 578,51 100,00% 16 000,00 16 000,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 203 340,00 207 935,12 102,26% 0830 Wpływy z usług 22 500,00 27 095,12 120,42% 180 840,00 180 840,00 100,00% 80110 Gimnazja 29 179,29 29 179,29 100,00% 22 699,29 22 699,29 100,00% 6 480,00 6 480,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 332,00 5 332,00 100,00% 5 332,00 5 332,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 262 000,16 207 469,97 79,19% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 45 000,00 54 846,10 121,88% 0830 Wpływy z usług 215 000,00 150 623,71 70,06% 2 000,16 2 000,16 100,00% 80150 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m łodziezy w szkołach podtsawowych, gimnajach, liceach ogólnokształaconcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 817,45 817,45 100,00% 817,45 817,45 100,00% 80195 Pozostała działalność 45 000,00 36 199,82 80,44% 0830 Wpływy z usług 45 000,00 36 098,63 80,22% 0920 Pozostałe odsetki - 101,19 0,00% Strona 3 z 5
852 Pomoc społeczna 6 617 818,00 6 590 121,80 99,58% 85206 Wspieranie rodziny 23 616,00 23 519,08 99,59% 23 616,00 23 519,08 99,59% 85211 Świadczenie wychowawcze 3 572 040,00 3 571 396,61 99,98% 85212 85213 85214 2060 206 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo łecznego Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ami Składki na ubezpieczenia zdrowotne op łacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 572 040,00 3 571 396,61 99,98% 2 467 500,00 2 454 338,41 99,47% 2 462 500,00 2 451 779,51 99,56% 5 000,00 2 558,90 51,18% 42 043,00 39 771,90 94,60% 31 708,00 29 602,97 93,36% 10 335,00 10 168,93 98,39% 151 911,00 143 070,13 94,18% 151 911,00 143 070,13 94,18% 85216 Zasiłki stałe 126 600,00 125 066,94 98,79% 126 600,00 125 066,94 98,79% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 110 190,00 109 949,15 99,78% 110 190,00 109 949,15 99,78% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 608,00 12 787,14 93,97% 13 608,00 12 768,00 93,83% - 19,14 0,00% 85295 Pozostała działalność 110 310,00 110 222,44 99,92% 310,00 222,44 71,75% 110 000,00 110 000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 220 619,00 190 079,08 86,16% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 220 619,00 190 079,08 86,16% 220 294,00 189 754,08 86,14% 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 325,00 325,00 100,00% Strona 4 z 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 576 561,38 552 872,66 95,89% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 050,00 168 217,58 84,09% 854 0830 Wpływy z usług 200 000,00 168 101,15 84,05% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 116,43 232,86% 90002 Gospodarka odpadami 342 450,00 310 228,39 90,59% 320 000,00 306 383,38 95,74% 90019 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 832,00 141,60% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 450,00 1 013,01 225,11% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00-0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000,00 988,73 98,87% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 988,73 98,87% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 238,38 433,63 181,91% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 238,38 433,63 181,91% 90095 Pozostała działalność 32 823,00 73 004,33 222,42% 200,00 200,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 1 500,00 5 404,33 360,29% 6280 6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finasów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjhi inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finasów publicznych 31 123,00 31 000,00 99,60% 36 400,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600,00 600,00 100,00% 92116 Pozostała działalność 600,00 600,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem 600,00 600,00 100,00% ############## ############## 100,02% Strona 5 z 5