SR.XI.0932-1-07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 do 28 lutego 2007 r., w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, zwanego w dalszej treści MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej, w zakresie realizacji zadań rzeczowych określonych w Planie Działania Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach dotacji podmiotowej. I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego - art. 11 i 14 (DzU nr 251, poz. 2507). II. Kontrolę przeprowadziła. Pani. Urszula Storch Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/07 z dnia 21.02.2007 r. Kierownikiem MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej jest od 13 sierpnia 1990 r. Pan Leszek Leśnik. Dokumenty przedkładał i informacji udzielał. Pan Leszek Leśnik Kierownik MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. Zakres kontroli. Realizacja zadań rzeczowych określonych w Planie Działania Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach dotacji podmiotowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową. III. Ustalenia kontroli. Kontrolą objęto następujące bloki tematyczne: Blok tematyczny: 1 Temat bloku: Działalność zmierzająca do zapewnienia pełnej absorpcji środków pomocowych kierowanych na obszary wiejskie województwa małopolskiego przez Unię Europejską (UE). Podpunkt: 1.1 Temat: upowszechnienie informacji na temat zasad i procedur obowiązujących przy udostępnianiu funduszy strukturalnych oferowanych w ramach SPO, PROW, EFRROW i EFGR. Realizator :MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej Plan pracy MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej na 2006 r. zawierał: szkolenie gminne 1 Artykuły do Doradcy 2.Sprawozdanie z działalności MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej za 2006 r. Szkolenie 1/13
Artykuły w Doradcy 3 Doradztwo indywidualne 393 W toku kontroli ustalono: Szkolenie gminne 1/13 W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 1 szkolenie na temat Upowszechnienie informacji na temat zasad i procedur obowiązujących przy udostępnianiu funduszy strukturalnych oferowanych w ramach: SPO i PROW, w których wzięło udział ogółem 13 osób. Szkolenie odbyło się w dniu 29.03.2006 r., w godzinach od 13 do 15, w miejscowości Jodłownik: szkolenie zorganizował i przeprowadził Pan Stanisław Nieczarowski starszy specjalista w MODR w Karniowicach PZDR Limanowa. W trakcie szkolenia rozdano uczestnikom broszury pt. SPO i PROW 2004-2006. Ilość uczestników, według przedłożonej kontrolującej dokumentacji, jest zgodna ze sprawozdaniem z działalności MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej za 2006 r., a data była zgodna ze sprawozdaniem organizatora szkolenia. Artykuły w Doradcy 3. W okresie objętym kontrolą na dwa zaplanowane do napisania dla Doradcy w 2006 r,. artykuły, napisano 3, z tego opublikowano 2. Artykuł pt. Czy warto korzystać ze środków finansowych z dotacją UE?. Autorem artykułu jest Pani Danuta Leśnik, główny specjalista MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. Publikacja ukazała się w numerze 2/2007 Małopolskiego Informatora Rolniczego Doradca, Artykuł pt. Procedura i rozliczenie działania 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Autorem artykułu jest Pani Anna Kosiarska, technik doradca MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. Publikacja ukazała się w numerze 5/2006 Małopolskiego Informatora Rolniczego Doradca. Tytuł pozostałego artykułu to Elementy biznesplanu, autor Pan Leszek Leśnik, Kierownik MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. Doradztwo indywidualne 393. W ramach doradztwa indywidualnego udzielono zainteresowanym 393 konsultacji, co znajduje potwierdzenie w miesięcznych rejestrach udzielonego doradztwa indywidualnego, prowadzonych indywidualnie przez każdego z pracowników MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. W ramach kontrolowanego bloku tematycznego 1.1, doradztwa udzielali: Panie: Zofia Szewczyk - technik doradca, Anna Kosiarska - technik doradca Halina Puto - technik doradca, Maria Brzazgoń - technik doradca, Barbara Fikiel - technik doradca, Irena Wielowska - technik doradca, Stanisława Niebylska - starszy specjalista, Barbara Górkowska - główny specjalista, Danuta Leśnik - główny specjalista, Maria Kołodziej - technik doradca, Panowie: Stanisław Nieczarowski - starszy specjalista, Zdzisław Pietrzak - technik doradca, Adam Piętoń - technik doradca, Jan Kochniarczyk - technik doradca, Witold Ćwikowski - technik doradca, Leszek Leśnik - Kierownik MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. Podpunkt: 1.2 Temat: Implementacja instrumentów finansowych WPR w ramach PROW i SPO. Realizator :MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. Plan pracy MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej na 2006 r. Świadczenie pomocy doradczej beneficjentom środków pomocowych przy wypełnianiu wniosków i planów projektów. W ramach MODR w Karniowicach zaplanowano wykonanie 70 000 usług w tym zakresie. Sprawozdanie z działalności MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej za 2006 r Świadczenie pomocy doradczej beneficjentom środków pomocowych przy wypełnianiu wniosków i planów projektów 3924 porady. 2
W toku kontroli ustalono: W ramach doradztwa indywidualnego w 2006 r. udzielono zainteresowanym 3924 porady, z tego: 3665 konsultacji, na temat płatności bezpośrednie oraz wspieranie działalności rolniczej na obszarach ONW, 81 konsultacji na temat: wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt, 178 konsultacji na temat Inwestycje w gospodarstwach rolnych, różnicowanie działalności rolniczej. co znajduje potwierdzenie w miesięcznych rejestrach udzielonego doradztwa indywidualnego. Blok tematyczny: 17 Temat bloku: Wzrost i różnicowanie dochodów małoobszarowych gospodarstw rolnych kreowanie i pobudzanie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Podpunkt: 17.1 Temat: działalność oświatowo-doradcza adresowana do gospodarstw agroturystycznych istniejących i organizowanych. Realizator :MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej Plan pracy MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej na 2006 r. Kursy agroturystyczne 4 Szkolenia 5 Artykuły do Doradcy 3 Sprawozdanie z działalności MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej za 2006 r. Kursy agroturystyczne 4/90 Szkolenia 6/128 Artykuły do Doradcy 3 Doradztwo indywidualne 192 W toku kontroli ustalono: Kursy agroturystyczne 4/90 W okresie objętym kontrolą, zgodnie z planem rocznym, zorganizowano i przeprowadzono 4 kursy agroturystyczne, w których uczestniczyło ogółem 90 osób. Kurs trwał 15 godzin i obejmował następujące zagadnienia: 1. Miejsce agroturystyki w krajach Europy Zachodniej. 2. Prawo finansowe. Uwarunkowania turystyki wiejskiej w Polsce. 3. Baza noclegowa kategoryzacja. 4. Modernizacja pomieszczeń na cele agroturystyczne. 5. Możliwości pozyskiwania funduszy na cele agroturystyczne. 6. Zasady żywienia turystów. 7. Zagospodarowanie otoczenia na cele agroturystyczne. Kursy przeprowadzono: w dniu 28.06.2006 r. i 24.07.2006 r. w miejscowości Dobra, w którym uczestniczyło 18 osób organizatorem kursu był Pan Adam Piętoń - technik doradca, w dniu 29.06.2006 r. i 24.07.2006 r. w miejscowości Limanowa, w którym uczestniczyły 22 osoby organizatorem kursu była Pani Zofia Szewczyk technik doradca, w dniu 30.06 i 24.07.2006 r., w miejscowości Niedźwiedź, w którym uczestniczyło 20 osób organizatorem kurs był Pan Jan Kochniarczyk technik doradca, w dniu 29.08.2006 r. i 30.08.2006 r., w miejscowości Słopnice, w którym uczestniczyło 30 osób organizatorem kursu była Pani Irena Wielowska technik doradca. Kursy zakończyły się wydaniem uczestnikom stosownych zaświadczeń ukończenia kursu. Wykładowcami na kursie były Panie Halina Puto i Zofia Szewczyk technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. Oryginał dokumentacji kursu znajduje się w MODR Karniowice. Kontrolującemu przedłożono do wglądu kopie stron z dziennika każdego z 4 kursów, 3
zawierające dane o kursie (nazwa, lokalizacja, kierownik-organizator i data), program kursu i dane personalne uczestników kursu. Szkolenia gminne 6/128 w okresie objętym kontrolą przeprowadzono ogółem 6 szkoleń, w tym 3 wyjazdowe: - 1 szkolenie na temat turystyka wiejska i agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu gospodarstw rolnych, w którym wzięło udział 13 osób. Szkolenie odbyło się w dniu 31.01.2006 r., w godzinach od 10 do 11.30 w miejscowości Mszana Dolna. Szkolenie zorganizowała Pani Maria Brzazgoń - technik doradca, przeprowadziła Pani Zofia Szewczyk - technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. - 5 szkoleń na temat: Kreowanie i pobudzanie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w których wzięło udział ogółem 115 osób. W tym: 2 szkolenia stacjonarne i 3 wyjazdowe. Szkolenia stacjonarne: - W dniu 7.02.2006 r., w godzinach od 9 do 12, w miejscowości Dobra, w którym uczestniczyło 14 osób. Szkolenie zorganizowała Pani Barbara Fikiel - technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej, przeprowadziła Pani Zofia Szewczyk - technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. - W dniu 9.02.2006 r., w godzinach od 11 do 12.30, w miejscowości Laskowa, w którym uczestniczyło 19 osób. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła Pani Zofia Szewczyk - technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. Szkolenia wyjazdowe: - W dniach 2-3.09.2006 r., w miejscowości Odrzechowa i Berezka, w którym uczestniczyły 24 osoby. Szkolenie zorganizował i przeprowadził Pan Jan Kochniarczyk - technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. - W dniu 10.09.2006 r., w miejscowości Nawojowa, w którym uczestniczyło 26 osób. Szkolenie zorganizowała i przeprowadziła Pani Zofia Szewczyk - technik doradca MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. - W dniu 21.09.2006 r., w miejscowości Uście Gorlickie, w którym uczestniczyły 32 osoby. Szkolenie zorganizowały i przeprowadziły Panie Zofia Szewczyk - technik doradca i Stanisława Niebylska - starszy specjalista MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. Ilość uczestników, według przedłożonej kontrolującej dokumentacji, jest zgodna ze sprawozdaniem z działalności MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej za 2006 rok, a daty ze sprawozdaniami organizatorów szkoleń. Artykuły w Doradcy 3. W okresie objętym kontrolą na dwa zaplanowane do napisania dla Doradcy w 2006 r, 3 artykuły, napisano 3, z tego opublikowano wszystkie. Artykuł pt. Lamus przywiązania, którego autorem jest Pani Stanisława Niebylska - starszy specjalista MODR w Karniowicach PZDR w Limanowej. Publikacja ukazała się w numerze 2/2006 Małopolskiego Informatora Rolniczego Doradca. Artykuł pt. Elementy systemu HACCP w turystyce wiejskiej, którego autorem jest Pani Zofia Szewczyk - technik doradca MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. Publikacja ukazała się w numerze 5/2006 Małopolskiego Informatora Rolniczego Doradca. Artykuł pt. Zapraszamy do Gminy Słopnice, którego autorem jest Pani Irena Wielowska, technik doradca MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. Publikacja ukazała się w numerze 11/2006 Małopolskiego Informatora Rolniczego Doradca. Doradztwo indywidualne 192. W ramach doradztwa indywidualnego udzielono zainteresowanym 192 konsultacji, co znajduje potwierdzenie w miesięcznych rejestrach udzielonego doradztwa indywidualnego, prowadzonych indywidualnie przez każdego z pracowników MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej. W ramach kontrolowanego bloku tematycznego 17.1, doradztwa udzielali: 4
Panie Zofia Szewczyk - technik doradca, Halina Puto - technik doradca, Maria Brzazgoń - technik doradca, Barbara Fikiel - technik doradca, Irena Wielowska - technik doradca, Stanisława Niebylska starszy specjalista, Barbara Górkowska główny specjalista, Danuta Leśnik - główny specjalista, Maria Kołodziej - technik doradca, Panowie: Stanisław Nieczarowski - starszy specjalista, Zdzisław Pietrzak - technik doradca, Jan Kochniarczyk - technik doradca, Witold Ćwikowski - technik doradca, Leszek Leśnik - Kierownik MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej IV. Podsumowanie. W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie kontrolowane zadania realizowane w okresie 2006 r. były zgodne ze sprawozdaniem z działalności MODR w Karniowicach, PZDR w Limanowej za 2006 r. Przedstawiona kontrolującej dokumentacja, potwierdzająca realizację kontrolowanych zadań, była kompletna, staranna, przejrzysta i nie budziła zastrzeżeń. V. Zalecenia pokontrolne. W związku z tym, że w toku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, a zadania rzeczowe określone w Planie Działania Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, w objętym kontrolą okresie 2006 r., realizowano zgodnie z przedmiotowym planem i sprawozdaniem z jego wykonania, kontrolująca nie formułuje zaleceń pokontrolnych. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Przed podpisaniem protokołu poinformowano Kierownika Jednostki o przysługującym prawie wniesienia pisemnych uwag, co do zawartych w protokole ustaleń, w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Pan Kierownik podpisuje protokół bez zastrzeżeń i oświadcza, że nie skorzysta z prawa wniesienia uwag, co do zawartych w protokole ustaleń. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzonej kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją nr 1/2007. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. KONTROLOWANY: Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego MODR (-) inż. Leszek Leśnik KONTROLUJĄCA: Kierownik Oddziału (-) mgr Urszula Storch Limanowa, dnia 28 lutego 2007 r. 5