Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2009 roku zostały wykonane łącznie w kwocie 14.195.744,77 zł, tj. 44,77% planu po zmianach, z tego dochody bieŝące 14.195.744,77 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.876,77 zł, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 5.876,77 zł, Gmina otrzymała dotację od Wojewody do wysokości planu po zmianach przyznanego na I półrocze; - 750 Administracja publiczna 422.469,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego i akcji kurierskiej 422.469,00 zł, W I półroczu 2009 r. wpłynęła dotacja w wysokości 46,43% planu po zmianach w związku z tym, Ŝe zostały ograniczone kwota wydatki w tym zakresie przez Wojewodę w ogólnej kwocie 82.300,00 zł; - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie co stanowi 49,94% planu po zmianach; sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w tym na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych Gmina otrzymała dotację do wysokości planu po zmianach i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.295,00 zł; 219.019,00 zł, 12.000,00 zł, 207.019,00 zł, - 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł, finansowanie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej Gmina nie otrzymała dotacji w I półroczu; 0,00 zł, 68
- 852 Pomoc społeczna 13.548.380,00 zł, utrzymanie i wyposaŝenie Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa co stanowi 51,07% planu po zmianach WyŜsze wykonanie wynika z faktu opłacania w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 75% odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem ograniczonej kwoty wydatków w tym zakresie przez Wojewodę w ogólnej kwocie 33.187,00 zł; wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, którzy świadczą pomoc socjalną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa co stanowi 99,96% planu po zmianach. Dotacja została przyznana na I półrocze, a Gmina nie otrzymała jej w pełnej wysokości bowiem wydatki na ten cel były niŝsze z powodu zwolnień lekarskich tych pracowników; wypłata obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pomocy społecznej oraz koszty obsługi Wykonanie wyniosło 43,96% planu. NiŜsze wykonanie wiąŝę się z ograniczeniem wydatków w tym zakresie przez Wojewodę w ogólnej kwocie 3.290.663,00 zł oraz z mniejszym zapotrzebowaniem na dotację ze względu na utratę praw do świadczeń przez osoby, które przekroczyły kryterium dochodowe oraz zwrotem świadczeń nienaleŝnie pobranych; składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a takŝe za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej co stanowi 51,53% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła od Wojewody w wyŝszej wysokości niŝ to wynika z upływu czasu pomimo ograniczenia kwoty wydatków w tym zakresie w ogólnej kwocie 8.421,00 zł; 244.317,00 zł, 2.599,00 zł, 12.591.956,00 zł, 61.884,00 zł, zasiłki stałe z pomocy społecznej i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co stanowi 49,82% planu po zmianach; NiŜszy wpływ dotacji wiąŝe się z mniejszymi potrzebami w tym zakresie z powodu utracenia przez część podopiecznych prawa do zasiłku stałego w związku z przejściem na świadczenia wypłacane z ZUS w postaci rent i emerytur oraz ograniczeniem przez Wojewodę kwoty wydatków w tym zakresie w ogólnej kwocie 81.662,00 zł; 581.534,00 zł, 69
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66.090,00 zł, co stanowi 47,21% planu. NiŜsze wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynika z ograniczenia przez Wojewodę wydatków z tej dotacji w ogólnej kwocie 9.782,00 zł. NiŜsze wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa co wynikało z niewykorzystania i zwrotu części dotacji, w dziale 750 Administracja publiczna, dziele 851 Ochrona zdrowia i w dziale 852 Pomoc społeczna w związku z ograniczeniem przez Wojewodę części wydatków, mniejszymi potrzebami jak równieŝ nie otrzymaniem niektórych dotacji. WyŜsze wykonanie niŝ wynika to z upływu czasu wystąpiło w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z przyznaniem dotacji tylko na I półrocze. Dotacje celowe na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: Wykonanie dotacji celowych na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w I półroczu 2009 roku wyniosło 10.973.547,00 zł, tj. 61,74% planu po zmianach, z tego dochody bieŝące 10.973.547,00 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: - 700 Gospodarka mieszkaniowa 49.133,00 zł, koszty zarządzania budynkami, zapłata czynszu za lokale, podziały geodezyjne operaty szacunkowe lokali mieszkalnych, parcel, regulacja stanów prawnych nieruchomości (równieŝ wchodzących w obszar dróg), utrzymanie i zabezpieczenie obiektów, koszty obsługi prawnej, opłaty sądowe, prowizje bankowe co stanowi 40,38% planu po zmianach. NiŜsze wykonanie wiąŝe się z zaplanowaniem większej części wydatków z tej dotacji na II półrocze br. zasądzone odszkodowania realizowane na bieŝąco w przypadkach roszczeń wobec majątku Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne co stanowi 100,00% planu po zmianach; realizacje zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 41.949,00 zł, 7.184,00 zł, 0,00 zł 70
co stanowi 0,00% planu po zmianach. Zadanie to zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego będzie realizowane w II półroczu br.; - 710 Działalność usługowa 361.428,00 zł, obsługę techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego co stanowi 45,70% planu dotacji. Mniejsza kwota otrzymanej dotacji wiąŝe się z jej ograniczeniem przez Wojewodę w ogólnej kwocie 3.438,00 zł; przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie załoŝenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji uŝytków gruntowych dla obiektu Stare Bielsko w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biała co stanowi 0,00% planu dotacji po zmianach. Gmina nie otrzymała dotacji z uwagi na fakt, Ŝe zadanie to będzie realizowane w II półroczu tego roku po uwzględnieniu ograniczenia tej dotacji przez Wojewodę w ogólnej kwocie 13.402,00 zł; opracowania geodezyjno-kartograficzne, podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi co stanowi 77,55% planu dotacji. Dotacja na podziały geodezyjne i wytyczenia gruntów pod drogi wpłynęła w pełnej wysokości, a na opracowania w wysokości 55,91% planu po zmianach; wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co stanowi 58,32% planu po zmianach WyŜsze wykonanie niŝ wynika z upływu czasu wiąŝe się z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dokonaniem 75% odpisu na ZFŚS; 71 18.268,00 zł, 0,00 zł, 15.200,00 zł, 327.960,00 zł, - 750 Administracja publiczna 260.434,00 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej co stanowi 48,85% planu dotacji Mniejsza kwota otrzymanej dotacji wiąŝe się z jej ograniczeniem przez Wojewodę w ogólnej kwocie 43.893,00 zł; realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 214.434,00 zł,
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych co stanowi 0,00% planu po zmianach. Zadanie to zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego będzie realizowane w II półroczu br.; 0,00 zł potrzeby kwalifikacji wojskowej 46.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji. Gmina otrzymała dotację od Wojewody do wysokości planu po zmianach przyznanego na I półrocze; - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8.139.100,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej i 3 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej, zakup sprzętu i wyposaŝenia specjalnego oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposaŝeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej w związku z realizacją programu pn. Program modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 2009 co stanowi 60,90% planu po zmianach; WyŜsze wykonanie niŝ wynika z upływu czasu wiąŝe się z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dokonaniem 75% odpisu na ZFŚS w I półroczu; wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych co stanowi 95,35% planu dotacji. Dotacja nie została przekazana do wysokości planu w związku z jej ograniczeniem przez Wojewodę w ogólnej kwocie 200,00 zł; 8.135.000,00 zł, 4.100,00 zł, - 851 Ochrona zdrowia 2.055.558,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.055.558,00 zł, co stanowiło 73,37% planu dotacji. Gmina otrzymała wyŝszą dotację w I półroczu ze względu na większe potrzeby głównie z powodu wzrostu liczby osób pozostających bez pracy w tym roku po uwzględnieniu ograniczenia tej dotacji przez Wojewodę w ogólnej kwocie 49.861,00 zł; 72
- 852 Pomoc społeczna 6.120,00 zł, na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6.120,00 zł, co stanowiło 50,00% planu po zmianach Ograniczenie tej dotacji przez Wojewodę wynosi ogółem 1.113,00 zł; - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101.774,00 zł, utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 101.774,00 zł, co stanowiło 47,21% planu dotacji. Mniejsza kwota otrzymanej dotacji wiąŝe się z jej ograniczeniem przez Wojewodę w ogólnej kwocie 15.070,00 zł. NiŜsze wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w niektórych dotacjach w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dziale 710 Działalność usługowa, dziale 750 Administracja publiczna oraz dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, co wiązało się z ograniczeniem przez Wojewodę części dotacji oraz realizacją niektórych zadań w II półroczu. WyŜsze wykonanie obserwujemy w niektórych dotacjach w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dziale 710 Działalność usługowa i dziale 750 Administracja publiczna oraz w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa i dziale 852 Pomoc społeczna w związku z realizacją niektórych zadań w I półroczu i wzrostu liczby bezrobotnych od początku tego roku, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: Wykonanie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w I półroczu 2009 roku wyniosło 3.758.387,24 zł, tj. 83,60% planu, z tego dochody majątkowe 3.758.387,24 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: - 710 Działalność usługowa 0,00 zł, na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 0,00 zł, co stanowiło 0,00% planu dotacji. Dotacja ta nie wpłynęła bowiem została w całej wysokości ograniczona przez Wojewodę; - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3.758.387,24 zł, na kontynuowanie budowy straŝnicy wraz z siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej 3.758.387,24 zł, co stanowiło 83,90% planu po zmianach. 73
Gmina otrzymała środki w I półroczu w wysokości zapewniającej kontynuację tego zadania zgodnie z zamierzonym harmonogramem. Gmina nie otrzymała dotacji w dziale 710 Działalność usługowa ze względu na całkowite ograniczenie środków na ten cel przez Wojewodę. WyŜsze wykonanie planu w stosunku do upływu czasu widać w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa, co wynikało z otrzymania środków na ten cel umoŝliwiających kontynuację tego zadania zgodnie z zamierzonym harmonogramem. 74