UCHWAŁA NR XLIII/424/218 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 5 listopada 218 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 218 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę 559 627, zł, Plan dochodów po zmianie wynosi 68 486 645,56 zł, dochody bieżące w wysokości 53 199 34,71 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 287 61,85 zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 218, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 373, zł Plan wydatków po zmianie wynosi 74 373 939,84 zł wydatki bieżące w wysokości 43 196 124,24 zł, wydatki majątkowe w wysokości 31 177 815,6 zł. 2. inwestycyjne w 218 roku w wysokości 3 926 832,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 22 528 764,96 zł, zgodnie z zał. nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 887 294,28 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. innych źródeł 5 887 294,28 zł 4. Przychody budżetu w wysokości 7 874 662,28 zł, rozchody w wysokości 1 987 368, zł., zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 987 368, zł; 5a. W Uchwale Rady Gminy w nr XLII/421/218 z dnia 15 października 218 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 987 368, zł; 5b. W Uchwale Rady Gminy w nr XLII/421/218 z dnia 15 października 218 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok wprowadza się 5a, który otrzymuje brzmienie: 1) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie 18 59, zł. Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1
6. 1. Ustala się dochody w kwocie 12, zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372, zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8 146,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 88, zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 97, zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28r. Nr 25, poz. 15 ze zm.): 1) dochody w wysokości 18, zł, 2) wydatki w wysokości 18, zł. 9. budżetu na 218 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 431 353,9 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 431 353,9 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 6, zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 12, zł 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 219 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 219 roku. 12a. W Uchwale Rady Gminy w nr XLII/421/218 z dnia 15 października 218 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 218 rok 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 oraz 5a Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 3) udzielania pożyczki z budżetu Gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 6 7 3 4 5 8 bieżące 4, 25, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 42 6, 1 67 6,,,,, Dostarczanie wody 42, 25, 1 42 6, 1 67 6,,,,, Wpływy z usług, 25, 83 1 4, 1 65, Administracja publiczna 138 81,38 153 97,38 75, 14 296,,,,, Urzędy wojewódzkie 7511, 14 296, 46 742, 61 38,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 21, 14 296, 46 742, 61 38, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756, 125, 24 51 7, 24 635 7, poborem,,,, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615, 25, 4 692 5, 4 717 5, innych jednostek organizacyjnych,,,, Wpływy z podatku od nieruchomości, 25, 31 4 18, 4 25, Strona 1 z 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 75616, 1, 4 711 85, 4 811 85, opłat lokalnych od osób fizycznych,,,, Wpływy z podatku od nieruchomości, 1, 31 3 3, 3 4, Oświata i wychowanie 2 8 563,51 1 958 3,51 81-5 56,,,,,, Oddziały przedszkolne 813-3 56,, w szkołach podstawowych 138 11, 134 451,,,,, Wpływy z różnych dochodów -3 56,, 97 9 61, 86 51, Przedszkola 439 617, 392 617, 814-47,, 1 1,,,, Wpływy z różnych dochodów -47,, 97 633 497, 586 497, Pomoc społeczna 56 653, 513 165, 852-2 522, 9 34,,,,, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214-2 522,, 17 839, 15 317, ubezpieczenia emerytalne i rentowe,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) -2 522,, 12 839, 1 317, Ośrodki pomocy 85219, 9 34, społecznej 123 54, 132 88,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych), 9 34, 118 68, 127 714, Rodzina 855, 14 379, 9 363 427, 9 377 86,,,,, Wspieranie rodziny 8554, 14 379, 596 44, 61 819,,,,, Strona 2 z 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych), 14 379,, 14 379, Gospodarka 9, 25, komunalna i ochrona środowiska 3 858 792,98 4 18 792,98,,,, Gospodarka ściekowa i 91, 25, ochrona wód 1 941 972,98 2 191 972,98 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1
,,,, Wpływy z usług, 25, 83 1 8, 2 5, bieżące razem: 52 589 47,71-53 82, 662 79, 53 199 34,71,, 2 241,6 2 241,6 majątkowe 6-5,, Transport i łączność 9 864 872,28 9 814 872,28 9 99 12,28 9 99 12,28,, Drogi publiczne gminne 616-5,, 9 864 872,28 9 814 872,28 9 99 12,28 9 99 12,28,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 633 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, -5,, 765 86, 715 86, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 15 337 61,85-5,, 15 287 61,85,, 13 317 857,27 13 317 857,27 Ogółem: 67 927 18,56-13 82, 662 79, 68 486 645,56 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 13 338 98,87,, 13 338 98,87 mowa (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 51542,7 26277,5 172277,5 1291,14 17985,91 34 4899143,2 4899143,2 4325143,2 zmniejszenie -785-785 -785 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 38221 38221 38221 38221 po zmianach 54913,7 26277,5 172277,5 1291,14 17985,91 34 522853,2 522853,2 477353,2 przed zmianą 493761,2 42118 8118 8118 34 4888643,2 4888643,2 4325143,2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejszenie -785-785 -785 11 wsi zwiększenie 38221 38221 38221 38221 po zmianach 5234471,2 42118 8118 8118 34 5192353,2 5192353,2 477353,2 przed zmianą 5635 5635 5635 inwestycyjne jednostek zmniejszenie -785-785 -785 65 budżetowych zwiększenie po zmianach 485 485 485 przed zmianą 4116822,85 4116822,85 4116822,85 4116822,85 inwestycyjne jednostek zmniejszenie 659 budżetowych zwiększenie 38221 38221 38221 38221 po zmianach 449932,85 449932,85 449932,85 449932,85 przed zmianą 23186,7 15155,1 15155,1 215 1485,1 18528681,6 18528681,6 1191241,6 zmniejszenie -128-1 -1-1 -118-118 6 Transport i łączność zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 188186,7 145155,1 145155,1 215 1435,1 17348681,6 17348681,6 1191241,6 przed zmianą 35 35 35 35 zmniejszenie -1-1 -1-1 64 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 35 35 35 35 Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie -1-1 -1-1 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 115 22 22 22 183 183 zmniejszenie -16-16 -16 614 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie po zmianach 45 22 22 22 23 23 przed zmianą 16 16 16 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu zmniejszenie -16-16 -16 63 terytorialnego na dofinansowanie zwiększenie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach przed zmianą 18473586,7 112795,1 112795,1 215 11645,1 17345681,6 17345681,6 1191241,6 616 Drogi publiczne gminne 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -12-12 -12 5 zwiększenie 5 5 5 1843586,7 1191241,6 po zmianach 117795,1 117795,1 215 115645,1 17225681,6 17225681,6 18389,3 przed zmianą 18389,3 18389,3 18389,3 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 23389,3 po zmianach 23389,3 23389,3 23389,3 Strona 1 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1
Z tego w tym: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 544444 544444 544444 inwestycyjne jednostek zmniejszenie -12-12 -12 65 budżetowych zwiększenie po zmianach 532444 532444 532444 przed zmianą 13269 727468 727468 15 712468 593222 593222 zmniejszenie 7 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 1 1 1 po zmianach 14269 727468 727468 15 712468 693222 693222 przed zmianą 13269 727468 727468 15 712468 593222 593222 zmniejszenie 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie 1 1 1 po zmianach 14269 727468 727468 15 712468 693222 693222 przed zmianą 593222 593222 593222 na zakupy inwestycyjne zmniejszenie 66 jednostek budżetowych zwiększenie 1 1 1 po zmianach 693222 693222 693222 przed zmianą 28187 28187 28187 3 25187 zmniejszenie -11-11 -11-11 71 Działalność usługowa zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 28287 28287 28287 42 2487 przed zmianą 27787 27787 27787 3 24787 zmniejszenie -11-11 -11-11 714 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 27887 27887 27887 42 23687 przed zmianą 28 28 28 28 zmniejszenie 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 24787 24787 24787 24787 zmniejszenie -11-11 -11-11 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 23687 23687 23687 23687 przed zmianą 468537,69 4621167,69 438967,69 3186191 122876,69 3 221 6387 6387 zmniejszenie -427-1 -1-1 -3927-3927 75 Administracja publiczna zwiększenie 112296 32296 28296 24296 4 4 8 8 po zmianach 475763,69 4652463,69 4416363,69 321487 125876,69 3 261 146 146 przed zmianą 46742 46742 46742 44734 28 zmniejszenie 7511 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 14296 14296 14296 14296 po zmianach 6138 6138 6138 593 28 przed zmianą 36834 36834 36834 36834 zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 14296 14296 14296 14296 po zmianach 5113 5113 5113 5113 przed zmianą 22 22 264 264 1936 Rady gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie 7522 powiatu) zwiększenie 8 8 8 po zmianach 3 22 264 264 1936 8 8 Strona 2 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2
Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą na zakupy inwestycyjne zmniejszenie 66 jednostek budżetowych zwiększenie 8 8 8 po zmianach 8 8 8 przed zmianą 47256,81 447456,81 438956,81 3123664 915292,81 85 246 246 Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie 7523 powiatu) zwiększenie 14 14 1 1 4 po zmianach 48656,81 461456,81 448956,81 3133664 915292,81 125 246 246 przed zmianą 85 85 85 osobowe niezaliczone do zmniejszenie 32 wynagrodzeń zwiększenie 4 4 4 po zmianach 125 125 125 przed zmianą 498 498 498 498 zmniejszenie 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 598 598 598 598 przed zmianą 215 215 215 15 1955 Promocja jednostek samorządu zmniejszenie 7575 terytorialnego zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 2135 2135 2135 15 1985 przed zmianą 74 74 74 74 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 77 77 77 77 przed zmianą 135738,88 96468,88 66468,88 2793 63675,88 3 3927 3927 zmniejszenie -427-1 -1-1 -3927-3927 7595 Pozostała działalność zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 96468,88 96468,88 66468,88 2793 63675,88 3 przed zmianą 37272,31 37272,31 37272,31 37272,31 zmniejszenie -1-1 -1-1 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 36272,31 36272,31 36272,31 36272,31 przed zmianą 2593,57 2593,57 2593,57 2593,57 zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 2693,57 2693,57 2693,57 2693,57 przed zmianą 3927 3927 3927 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu zmniejszenie -3927-3927 -3927 63 terytorialnego na dofinansowanie zwiększenie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 412684,31 363684,31 42377,27 32137,4 49 1431548,66 1431548,66 1844232,97 118548,66-15 zmniejszenie -15-15 zwiększenie 1829232,97 118548,66 po zmianach 412684,31 363684,31 42377,27 32137,4 49 1416548,66 1416548,66 178649,62 1176565,31 przed zmianą 484,31 35284,31 42377,27 3977,4 48 138565,31 138565,31-15 zmniejszenie -15-15 zwiększenie po zmianach 484,31 35284,31 42377,27 3977,4 48 1365565,31 1365565,31 1765649,62 1176565,31 Strona 3 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3
Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 62 62 62 inwestycyjne jednostek zmniejszenie -15-15 -15 65 budżetowych zwiększenie po zmianach 47 47 47 przed zmianą 3881 3881 3881 zmniejszenie -5-5 -5 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie po zmianach 3381 3381 3381 przed zmianą 3881 3881 3881 Obsługa papierów wartościowych, zmniejszenie -5-5 -5 7572 kredytów i pożyczek jednostek samorządu zwiększenie terytorialnego po zmianach 3381 3381 3381 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia przed zmianą 3881 3881 3881 dotyczące skarbowych papierów zmniejszenie -5-5 -5 87 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiększenie związanych z obsługą długu krajowego po zmianach 3381 3381 3381 przed zmianą 54235 54235 54235 54235 zmniejszenie -315-315 -315-315 758 Różne rozliczenia zwiększenie po zmianach 22735 22735 22735 22735 przed zmianą 36235 36235 36235 36235 zmniejszenie -315-315 -315-315 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie po zmianach 4735 4735 4735 4735 przed zmianą 36235 36235 36235 36235 zmniejszenie -315-315 -315-315 443 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach 4735 4735 4735 4735 przed zmianą 14767286,99 13956816,53 1114235,53 7435486 376864,53 2451864 36262 8147,46 8147,46 53824,68 zmniejszenie 81 Oświata i wychowanie zwiększenie 67 42 25 25 17 25 25 po zmianach 14834286,99 13998816,53 1116735,53 7435486 3731864,53 2468864 36262 83547,46 83547,46 53824,68 przed zmianą 657971,72 573761,26 57393,26 43426,14 13967,12 44893 215578 7737,46 7737,46 53824,68 zmniejszenie 811 Szkoły podstawowe zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 6527971,72 575761,26 59393,26 43426,14 15967,12 44893 215578 7737,46 7737,46 53824,68 przed zmianą 141784,12 141784,12 141784,12 141784,12 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 161784,12 161784,12 161784,12 161784,12 przed zmianą 4883661,54 4843561,54 3276672,54 17445,64 1572626,9 1481545 85344 41 41 zmniejszenie 814 Przedszkola zwiększenie 47 22 5 5 17 25 25 po zmianach 493661,54 4865561,54 3281672,54 17445,64 1577626,9 1498545 85344 651 651 przed zmianą 1481545 1481545 1481545 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zmniejszenie 254 niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie 17 17 17 po zmianach 1498545 1498545 1498545 Strona 4 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 4
Z tego w tym: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 62553,9 62553,9 62553,9 62553,9 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 67553,9 67553,9 67553,9 67553,9 przed zmianą 3 3 3 inwestycyjne jednostek zmniejszenie 65 budżetowych zwiększenie 25 25 25 po zmianach 55 55 55 przed zmianą 1518994 1518994 111534,68 69158 424282,68 395253,32 84 zmniejszenie -12522-12522 -1-1 -2522 852 Pomoc społeczna zwiększenie 1934 1934 1934 934 1 po zmianach 152556 152556 1124374,68 792 424282,68 392731,32 84 przed zmianą 2575 2575 2575 2575 zmniejszenie -1-1 -1-1 8522 Domy pomocy społecznej zwiększenie po zmianach 2475 2475 2475 2475 przed zmianą 2575 2575 2575 2575 Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie -1-1 -1-1 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach 2475 2475 2475 2475 przed zmianą 178839 178839 17439 84 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w zmniejszenie -2522-2522 -2522 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia zwiększenie emerytalne i rentowe po zmianach 176317 176317 167917 84 przed zmianą 17439 17439 17439 zmniejszenie -2522-2522 -2522 311 Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach 167917 167917 167917 przed zmianą 7286 7286 695675,74 616123 79552,74 7184,26 zmniejszenie 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 1934 1934 1934 934 1 po zmianach 721894 721894 71479,74 625157 89552,74 7184,26 przed zmianą 475758 475758 475758 475758 zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 934 934 934 934 po zmianach 484792 484792 484792 484792 przed zmianą 2922,74 2922,74 2922,74 2922,74 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 3722,74 3722,74 3722,74 3722,74 przed zmianą 14 14 14 14 zmniejszenie 441 Podróże służbowe krajowe zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 16 16 16 16 przed zmianą 958727 958727 27442,31 168133,31 1239 1584 9151884,69 zmniejszenie 855 Rodzina zwiększenie 14379 14379 14379 14379 po zmianach 959516 959516 284821,31 182512,31 1239 1584 9151884,69 Strona 5 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 5
Z tego w tym: wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 59644 59644 1924 15392 3848 5772 zmniejszenie 8554 Wspieranie rodziny zwiększenie 14379 14379 14379 14379 po zmianach 61819 61819 33619 29771 3848 5772 przed zmianą 12862,3 12862,3 12862,3 12862,3 zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 14379 14379 14379 14379 po zmianach 27241,3 27241,3 27241,3 27241,3 przed zmianą 9339168,2 66253,97 6585553,97 1783477,56 48276,41 165 2737114,23 2737114,23 2 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie -3-3 -3-225,26-2774,74 9 środowiska zwiększenie 75766 25766 25766 22766 3 5 5 po zmianach 9411934,2 6624819,97 668319,97 18618,3 48231,67 165 2787114,23 2787114,23 2 przed zmianą 328587 2994987 2979987 995994 1983993 15 2136 2136 zmniejszenie 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie 22766 22766 22766 22766 po zmianach 3231353 317753 32753 11876 1983993 15 2136 2136 przed zmianą 77821 77821 77821 77821 zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 22766 22766 22766 22766 po zmianach 8976 8976 8976 8976 przed zmianą 3464698,97 1229346,97 1227846,97 56413,56 667433,41 15 2235352 2235352 2 zmniejszenie -3-3 -3-225,26-2774,74 995 Pozostała działalność zwiększenie 53 3 3 3 5 5 po zmianach 3514698,97 1229346,97 1227846,97 56188,3 667658,67 15 2285352 2285352 2 przed zmianą 8939,14 8939,14 8939,14 8939,14 zmniejszenie -225,26-225,26-225,26-225,26 412 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach 8713,88 8713,88 8713,88 8713,88 przed zmianą 359793,41 359793,41 359793,41 359793,41 zmniejszenie -2774,74-2774,74-2774,74-2774,74 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 35718,67 35718,67 35718,67 35718,67 przed zmianą 6374 6374 6374 6374 zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 6674 6674 6674 6674 przed zmianą 185352 185352 185352 inwestycyjne jednostek zmniejszenie 65 budżetowych zwiększenie 5 5 5 po zmianach 235352 235352 235352 przed zmianą 1897794,63 254469 144469 4379 1139 11 1643325,63 1643325,63 142239,4 zmniejszenie -24266-24266 -24266-24266 926 Kultura fizyczna zwiększenie 565 15 15 15 55 55 po zmianach 19328,63 23173 12173 2313 1139 11 1698325,63 1698325,63 142239,4 przed zmianą 95469 84469 84469 3879 4639 11 11 zmniejszenie -24266-24266 -24266-24266 9261 Obiekty sportowe zwiększenie 565 15 15 15 55 55 po zmianach 12773 6173 6173 15313 4639 66 66 Strona 6 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 6
Z tego wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów do bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe Zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, spółek sprawa składki od nich realizacją ich bieżące środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne o których mowa w handlowego naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 22766 22766 22766 22766 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -22766-22766 -22766-22766 zwiększenie po zmianach 432 przed zmianą 432 432 432 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 282 282 282 282 88 przed zmianą 88 88 88 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 15 zwiększenie 15 15 15 po zmianach 13 13 13 13 11 przed zmianą 11 11 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie 55 zwiększenie 55 55 po zmianach 66 66 66 75314312,84 22117913,36 przed zmianą 43515937,24 29153755,63 1367614,28 15477615,35 3666859 127868,1 28641,6 3881 31798375,6 31698375,6 1 razem: -1829558 zmniejszenie -516788-464266 -24491,26-439774,74-2522 -5-131277 -131277 889185 38221 zwiększenie 196975 175975 83975 92 17 4 69221 69221 74373939,84 225123,36 po zmianach 43196124,24 28865464,63 13735624,2 1512984,61 3683859 128158,1 28641,6 3381 31177815,6 3177815,6 1 Strona 7 z 6 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 7
Dział Rozdz. Lp. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 1 18 65 Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gryźlinach Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 218 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 218 roku** rok budżetowy 218 (8+9+1+11) dochody własne j.s.t. 1 5, 1 5, Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 2 1 11 657 659 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 4 38 98, 4 38 98, 4 378 32,85 2 947,15 3 1 11 65 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg 122 5, 122 5, 4 1 11 65 Projekt techniczny budowy sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda 46 5, 46 5, 46 5, 5 1 11 65 Budowa zbiornika wodnego w 6, 6, 6, 6 1 11 65 Rozbudowa sieci wod.-kanal. w miejscowości Kręsk 8, 8, 7 1 11 65 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Jarzębionowa w 14, 14, 8 1 11 65 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kolektora sanitarnego w Jarotach 36, 36, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1
9 1 11 657 659 Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk 176 53,41 176 53,41 119, 57 53,41 1 1 11 657 659 Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gągławki 15 319,61 15 319,61 2, 148 319,61 11 4 42 657 659 Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e- usług dla mieszkańców gminy Stawiguda 738, 738, 228, 51, 12 4 42 65 Montaż lamp UV na Stacjach Uzdatniania Wody w Pluskach, Bartążku i Gągławkach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody do spożycia 123, 123, 13 4 42 65 Montaż lamp UV na SUW w Rusi i Gryźlinach oraz pzrebudowa rurociągów technicznych na SUW Stawiguda 1, 1, 14 6 614 66 Zakup urządzenia bazpieczeństwa ruchu drogowego - przejścia wyniesionego na drogę powiatową nr 1372N w miejscowości Bartąg 23, 23, 15 6 616 65 Odprowadzenie wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego 55 76, 55 76, 16 6 616 65 Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach 83, 83, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2
17 6 616 65 Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie CZĘŚĆ I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę drogi gminnej 1622N w Tomaszkowie CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi gminnej nr 162118N w miejscowości Tomaszkowo CZĘŚĆ III - Budowa oświetlenia drogi 162118N w miejscowości Tomaszkowo 2 691 36, 1 975 5, 715 86, 18 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi do strefy przedsiębiorczości w 4, 4, 19 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ulicy Jasnej w 3, 3, 2 6 616 65 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 16248N w Dorotowie 79 5, 79 5, 21 6 616 65 Przebudowa ulicy Pogodnej w 21, 21, 21, 22 6 616 65 Rozbudowa ulicy Polnej w 3, 3, 3, 23 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi gminnej w Jarotach 4, 4, 24 6 616 65 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu 61 5, 61 5, 25 6 616 65 Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 149 obręb Bartąg, gmina Stawiguda do gruntów rolnych 1, 1, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3
26 6 616 65 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa chodnika w Bartągu 11 2, 11 2, 27 6 616 65 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy Czapli w Tomaszkowie 23 37, 23 37, 28 6 616 65 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa parkingu w Rusi 3 75, 3 75, 29 6 616 65 Dokumentacja przebudowy ul. Polnej w Bartążku 1, 1, 3 6 616 65 Wykonanie dokumentacju projektowokosztorysowej budowy umocnienia skarp w Rusi 5, 5, 31 6 616 65 Wykonanie ścieżki utwazrdzonej w Dorotowie 3, 3, 32 6 616 65 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa umocnienie drogi w Rusi 2, 2, 33 6 616 657 659 Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda 11 91 241,6 11 91 241,6 2 842 391,8 9 58 85,52 34 7 75 66 Zakup gruntów 693 222, 693 222, 35 75 7522 66 Zakup urządzeń do obsługi transmisji Sesji Rady Gminy 8, 8, 36 75 7523 65 Cyfrowe usługi w zakresie udostepniania informacji publicznej Gminy Stawiguda 24 6, 24 6, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 4
37 754 75412 65 Rozbudowa budynku OSP w Pluskach 32, 32, 38 754 75412 65 Zakup i montaż garażu dla OSP Bartąg 15, 15, 39 754 75412 66 Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego 1, 1, 4 754 75412 66 Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Stawiguda 42, 27, 15, 41 754 75412 667 669 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt 1 176 565,31 1 176 565,31 516 811,63 659 753,68 42 81 811 65 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w (plac zabaw i plac ogniskowy) 22 5, 22 5, 43 81 811 66 Zakup wyposażenia dla ZSP w 1, 1, Zespół Szkolno- Przedszkolny w 44 81 811 66 Zakup szafek na ubrania dla dzieci w Szkole Podstawowej w Rusi filia Bartag 15, 15, Szkoła Podstawowa w Rusi 45 81 811 66 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bartągu 19 629,78 19 629,78 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 5
46 81 811 66 Zakup pomocy dydaktycznych 75, 75, Szkoła Podstawowa Ruś 47 81 811 667 669 Zakup wypoosażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi 538 24,68 538 24,68 372 44,73 165 799,95 48 81 814 65 Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu 55, 55, 49 81 814 66 Zakup wyposażenia 1 1, 1 1, 5 851 85154 65 Poprawa bezpieczeństwa dzieci. Sfinansowanie monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Rusi w Filii Bartąg 2, 2, Przedszkole w Bartągu Przedszkole w Bartągu 51 9 91 65 52 9 91 65 53 9 91 65 Zmiana średnicy przebudowywanej sieci kanalizacji ciśnieniowej w rejonie Dorotowa Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków P21 w Pluskach, P1 w Rusi, P2 w Pluskach i P23 w Gryźlinach Modernizacja przyłaczy kanalizacji sanitarnej w obrębie Stawigudy 14, 14, 63, 63, 76 6, 76 6, 54 9 91 65 Wymiana szaf sterowniczych przepompowni ścieków na terenie gminy 6, 6, 55 9 92 66 Zakup samochodu skrzyniowego do zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zielonymi na terenie gminy 9, 9, 56 9 915 65 Budowa oświetlenia ulicznego w 1 5, 1 5, 1 5, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 6
57 9 915 65 Budowa oświetlenia w Majdach 1 5, 1 5, 1 5, 58 9 915 65 Budowa oświetlenia w Tomaszkowie 75, 4, 35, 59 9 915 65 Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w Gryźlinach 5 5, 5 5, 6 9 915 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska) 4, 4, 61 9 915 65 Wykonanie oświetlenia w Gągławkach 11 662,23 11 662,23 62 9 995 65 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda 143 112, 143 112, 143 112, 63 9 995 65 Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa Bartąg 1, 1, 64 9 995 65 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Majdy - zakup i montaż altanek 2 szt.; 11, 11, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 7
65 9 995 65 Zaprojektowanie i wykonanie 8 tablic informujących o historii wsi Majdy i Kręsk oraz regionu Warmii 1 24, 2 24, 8, 66 9 995 65 Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5 w Dorotowie do istn. rowu 11, 11, 67 9 995 66 Zakup wiat rowerowych 5, 5, 68 9 995 667 669 Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda 2, 2, 617 886,18 1 382 113,82 69 9 995 65 Budowa ścieżki na skwerze w miejscowości Majdy 5, 5, 7 921 9219 659 Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 1, 1, 1, 71 926 9261 65 Budowa boiska w miejscowości Jaroty 11, 11, 72 926 9261 65 Modernizacja boiska w 55, 55, 73 926 92695 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztowysowej pomostu pływającego w Wymoju 15, 15, 74 926 92695 65 Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski 197 86,23 197 86,23 197 86,23 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 8
75 926 92695 657 659 Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda 1 45 739,4 1 45 739,4 19 633,28 936 16,12 76 926 92695 657 659 Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda 374 5, 374 5, 11 269,93 264 23,7 OGÓŁEM 23 469 338,24 3 926 832,25 16 967 797,92-773 86, 13 185 174,33 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 9
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Lp 1 majątkowe razem: x 52 691 344,2 26 662 951,9 26 28 392,93 22 5 123,36 9 314 949,3 - - 9 314 949,3 13 185 174,33 - - - 13 185 174,33 Program: Operacja typu: Poddziałanie: 1.1 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk Razem wydatki: 1-11 325 913,41 268 86, 57 53,41 176 53,41 119, - - 119, 57 53,41 - - - 57 53,41 217r. 659 149 86, 149 86, - - - - - - - - - 218r. 657 57 53,41-57 53,41 57 53,41 - - - - 57 53,41 - - - 57 53,41 659 119, 119, - 119, 119, - - 119, - - - - - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-22 Operacja typu: Poddziałanie: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa Środki z budżetu krajowego w tym: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii 1.2 Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gągławki Razem wydatki: 1-11 289 37,36 14 717,75 148 319,61 15 319,61 2, - - 2, 148 319,61 - - - 148 319,61 217r. 659 138 717,75 138 717,75 - - - - - - - - - - 218r. 657 148 319,61-148 319,61 148 319,61 - - - - 148 319,61 - - - 148 319,61 659 2, 2, - 2, 2, - - 2, - - - - - Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-22 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Razem wydatki: 1-11 17 356 85, 12 564 143,19 4 792 76,81 4 38 98, 4 378 32,85 - - 4 378 32,85 2 947,15 - - - 2 947,15 218r. 219r. 22r. 657 2 947,15-2 947,15 2 947,15 - - - - 2 947,15 - - - 2 947,15 659 4 378 32,85 4 378 32,85-4 378 32,85 4 378 32,85 - - 4 378 32,85 - - - - - 657 3 427 374,64-3 427 374,64 659 1 836 11,34 1 836 11,34-657 1 362 385,2-1 362 385,2 - - - - - - - - - - 659 6 35, 6 35, - - - - - - - - - - - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia RPWM.3.1. Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Środki z budżetu krajowego Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Planowane wydatki 218 r., pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda 1.3 Razem wydatki: 4-42 3 1 39,68 1 41 933,8 1 959 457,6 738, 228, - - 228, 51, - - - 51, 217r. 659 4 92, 4 92, - - - - - - - - - - 218r. 219r. 657 51, - 51, 51, - - - - 51, - - - 51, 659 228, 228, - 228, 228, - - 228, - - - - - 657 1 449 457,6-1 449 457,6 - - - - - - - - - - 659 89 13,8 89 13,8 - - - - - - - - - - - pożyczki i kredyty obligacje pozostałe razem (14+15+16+17 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi Projekt 2 w okresie realizacji projektu (całkowita wartośc projektu) (6+7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-22 Gospodarka wodno-ściekowa Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Środki z budżetu UE razem (9+13) wydatki razem (1+11+12) z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 4 Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn) Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda Razem wydatki: 22 935 987,51 9 486 632,75 13 449 354,76 13 91 241,6 3 46 277,26 - - 3 46 277,26 1 44 964,34 - - - 1 44 964,34 216 r 6-616 659 426 293,5 426 293,5 - - - - - - - - - - - 1.4 217r. 657 449 24,3-449 24,3 - - - - - - - - - 659 488 44,91 488 44,91 - - - - - - - - - - 657 9 58 85,52-9 58 85,52 9 58 85,52 - - - - 9 58 85,52 - - - 9 58 85,52 218r. 659 2 842 391,8 2 842 391,8-2 842 391,8 2 842 391,8 - - 2 842 391,8 - - - - - 9-995 667 1 382 113,82 1 382 113,82 1 382 113,82-1 382 113,82 1 382 113,82 669 617 886,18 617 886,18 617 886,18 617 886,18 617 886,18 6-616 657 2 559 186,12-2 559 186,12 - - - - - - - - - - 219r. 659 4 111 621,8 4 111 621,8 - - - - - - - - - - - 9-995 659 1, 1, - - - - - - - - - - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 754-75412 1 238, 567 196,32 67 83,68 1 176 565,31 516 811,63 - - 516 811,63 659 753,68 - - - 659 753,68 1.5 216 r 669 1, 1, - - - - - - - - - - - 217r. 218r. 667 11 5, - 11 5, - - - - - - - - - - 669 4 384,69 4 384,69 - - - - - - - - - - - 667 659 753,68-659 753,68 659 753,68 - - - - 659 753,68 - - - 659 753,68 669 516 811,63 516 811,63-516 811,63 516 811,63 - - 516 811,63 - - - - - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Priorytet: Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF Nazwa projektu: Razem wydatki: 754-75495 155 65, 31 23, 124 582, 8 483,35 8 483,35 - - 8 483,35 - - - - - 1.6 6619 554,65 554,65 - - - - - - - - - - 217r. 1.7 218r. 219r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt Bezpieczny MOF 6619 8 483,35 8 483,35 8 483,35 8 483,35 8 483,35 657 124 582, - 124 582, - - - - - - - - - - 659 21 985, 21 985, - - - - - - - - - - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna 9.3.4 Infrastruktura edukacyji ogólnokształcącej Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi Razem wydatki: 81-811 538 24,68 372 44,73 165 799,95 538 24,68 372 44,73 - - 372 44,73 165 799,95 - - - 165 799,95 667 165 799,95-165 799,95 165 799,95 - - - - 165 799,95 - - - 165 799,95 218 r. 669 372 44,73 372 44,73-372 44,73 372 44,73 - - 372 44,73 - - - - - Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 6 Kultura i dziedzictwo 6.1 Infrastruktura kultury Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Razem wydatki: 921-9219 5 285 536,18 1 829 734,34 3 455 81,84 1, 1, - - 1, - - - - - 1.8 218r. 659 1, 1, - 1, 1, - - 1, - - - - - 219r. 22 r. 657 1 729 24,2 1 729 24,2 - - - - - - - - - 659 9 342,58 9 342,58 - - - - - - - - - 657 1 726 597,82-1 726 597,82 - - - - - - - - - - 659 919 391,76 919 391,76 - - - - - - - - - - - Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.9 Razem wydatki: 926-92695 1 19 283,2 25, 94 283,2 1 45 739,4 19 633,28 - - 19 633,28 936 16,12 - - - 936 16,12 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: 657 4 177,8-4 177,8 - - - - - - - 659 14 366,72 14 366,72 - - - - - - - - 657 936 16,12-936 16,12 936 16,12 - - - - 936 16,12 - - - 936 16,12 659 19 633,28 19 633,28-19 633,28 19 633,28 - - 19 633,28 - - - - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Nazwa projektu: Razem wydatki: 926-92695 374 5, 11 269,93 264 23,7 374 5, 11 269,93 - - 11 269,93 264 23,7 - - - 264 23,7 657 264 23,7-264 23,7 264 23,7 - - - - 264 23,7 - - - 264 23,7 659 11 269,93 11 269,93-11 269,93 11 269,93 - - 11 269,93-2 bieżące razem: x 6 544, 21 25,31 39 518,69 28 641,6 1 57,79 - - 1 57,79 18 583,81 - - - 18 583,81 2.1 217r. 218 r. Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 6 544, 21 25,31 39 518,69 28 641,6 1 57,79 - - 1 57,79 18 583,81 - - - 18 583,81 217r. 218r. 219r. z tego 218 r. Ogółem (1+2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Kultura i dziedzictwo 6.2. Dziedzictwo naturalne 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda 6 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Włączenie społeczne 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn W drodze do aktywności 852-85214 3119 853-85395 417 852-85214 3119 853-85395 417 852-85214 3119 853-85395 417 x 2 1, 2 1, - - - - - - - - - - 5 96,74 5 96,74 - - - - - - - - 419 454,67 454,67 - - - - - - - - - - 447 338,1 338,1 - - - - - - - - 449 3,15 3,15 - - - - - - - - - - 4117 935,83 935,83 - - - - - - - - 4119 83,48 83,48 - - - - - - - - - - 4127 79,7 79,7 - - - - - - - - 4129 7,5 7,5 - - - - - - - - - - 8 4, 8 4, - 8 4, 8 4, - - 8 4, - - - - - 14 525,73 14 525,73 14 525,73 - - - 14 525,73 - - - 14 525,73 419 1 295,78 1 295,78-1 295,78 1 295,78 - - 1 295,78 - - - - - 447 1 3,48 1 3,48 1 3,48 - - - 1 3,48 - - - 1 3,48 449 89,52 89,52-89,52 89,52 - - 89,52 - - - - - 4117 2 674,13 2 674,13 2 674,13 - - - 2 674,13 - - - 2 674,13 4119 238,55 238,55-238,55 238,55 - - 238,55 - - - - - 4127 38,47 38,47 38,47 - - - 38,47 - - - 38,47 4129 33,94 33,94-33,94 33,94 - - 33,94 - - - - - 7, 7, - - - - - - - - - - 12 14,31 12 14,31 - - - - - - - - 419 1 79,78 1 79,78 - - - - - - - - - - 4117 2 84,36 2 84,36 - - - - - - - - 4119 185,94 185,94 - - - - - - - - - - 4127 296,56 296,56 - - - - - - - - 4129 26,45 26,45 - - - - - - - - - - 52 751 888,2 26 683 976,4 26 67 911,62 22 528 764,96 9 325 6,82 - - 9 325 6,82 13 23 758,14 - - - 13 23 758,14 Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 3
Dział wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 138 659,5 138 659,5 138 659,5 1 8, 211,14 - - - 195 138 659,5 138 659,5 138 659,5 1 8, 211,14 - - 21 138 659,5 411 184,68 184,68 184,68 412 26,46 26,46 26,46 417 1 8, 1 8, 1 8, 421 226,6 226,6 43 1 21,6 1 21,6 443 135 94,25 135 94,25 75 61 38, 61 38, 61 38, 51 13, 7 9, - - 1 55, 7511 61 38, 61 38, 61 38, 51 13, 7 9, - - 1 55, 21 61 38, 235 1 55, 41 51 13, 51 13, 51 13, 411 7, 7, 7, 412 9, 9, 9, 421 2 8, 2 8, Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/218 z dnia 5 listopada 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 218 r. Rozdział * dochody -dotacje ogółem ogółem (6+1) bieżące w tym: majątkowe w złotych Plan dochodów budżetu państwa Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 1
751 95 73, 95 73, 95 73, 2 23,62 1 253,38 - - - 7511 1 738, 1 738, 1 738, 1, 196, - - - 21 1 738, - 41 1, 1, 1, 411 196, 196, - 196, 43 542, 542, 7519 93 335, 93 335, 93 335, 19 23,62 1 57,38 - - - 21 93 335, - 33 38 28, 38 28, 411 957,88 957,88 957,88 412 99,5 99,5 99,5 417 19 23,62 19 23,62 19 23,62 421 25 98, 25 98, 43 7 661, 7 661, 441 1 765, 1 765, 47 45, 45, 81 14 839,51 14 839,51 14 839,51 - - - - - 8153 14 839,51 14 839,51 14 839,51 - - - - - 21 14 839,51 421 1 38,1 1 38,1 424 13 81,5 13 81,5 852 56 987, 56 987, 56 987, - - 3 22,32 - - 85213 53 716, 53 716, 53 716, - - - - - 21 53 716, - 413 53 716, 53 716, Id: 9ED8AB15-B99D-4ADE-9E21-66FD5C3B6597. Podpisany Strona 2