UCHWAŁA Nr 1804/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1804/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2015 r., poz. 1392) 10 pkt 1 Uchwały Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIV/378/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XV/409/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/423/16 z dnia 21 marca 2016 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Nr 1689/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1802/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr 1553/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 1690/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1803/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr 1554/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1691/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1804/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. W związku ze zmianami w Uchwale Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 wprowadzonymi Uchwałą Nr XVI/423/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1802/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr 1803/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok, Nr 1725/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. Dokonanie zmiany w planie wydatków w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale: - 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie kosztów delegacji zagranicznej Dyrektora, - 01008 - Melioracje wodne wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wycinkę drzew na urządzeniach melioracyjnych oraz wykonanie okresowych ocen stanu technicznego budowli wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora i Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności opłacenia opinii o stanie technicznym budynku stanowiącym własność Województwa Wielkopolskiego położonym w Lesznie przy ul. Narutowicza 69, jak i zapewnieniem tych środków na ewentualne inne opinie dotyczące nieruchomości będących własnością Województwa. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale: 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział w szkoleniach zewnętrznych pracowników Departamentu Środowiska. Przeniesienie środków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 931). Zmiana został dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 75018 Urzędy marszałkowskie wynika z: - zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie montażu gniazda teletechnicznego do połączenia przenośnych urządzeń krótkofalowych w pomieszczeniu nr 724 sala posiedzeń Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Realizacja ww. zadania obejmuje dokończenie prac I etapu, dotyczącego wykonania okablowania do gniazd przyłączy w ramach łączności radiowej Urzędu na potrzeby obronne państwa, - konieczności zwiększenia środków na usługach serwisowych dla budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu wody na potrzeby ZWW, Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. - konieczności zabezpieczenia środków na udział w szkoleniach zewnętrznych pracowników Departamentu Środowiska. Przeniesienie środków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów praz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 931). Zmiana został dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

- konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników Gabinetu Marszałka związanych ze szkoleniami finansowanymi ze środków będących w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego i Kadr oraz nagrodę pieniężną dla zwycięzcy konkursu na opracowanie koncepcji graficznej folderu promującego Województwo Wielkopolskie. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Gabinetu Marszałka. - konieczności przeniesienia wydatków celem właściwej realizacji posiedzeń konkursowych. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. - konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją umów zleceń w zakresie udziału ekspertów w pracach Komisji Oceniającej Projekty w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, projekt pn. Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 75075 - Promocja jednostek wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kalendarzy książkowych na 2017 rok, który zostanie dokonany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale: 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: - Nr 1 w Poznaniu wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków uczestnictwa Dyrektora w naradach Dyrektorów szkół prowadzonych przez SWW, które odbędą się w Koninie, Wrześni i Ostrowie Wlkp., - w Złotowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłacenie odsetek ustawowych zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile Wydział IV Pracy z 8 grudnia 2015 r. 80195 - Pozostała działalność: - wynika z naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela). DEiN w celu prawidłowego ustalenia wysokości tego odpisu, zebrał z jednostek oświatowych prowadzonych przez SWW aktualną liczbę uprawnionych (tj. 451 osób), - w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z tego, że jednostka organizacyjna jest: - partnerem organizacyjnym III edycji ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w Wielkopolsce, - współorganizatorem w programie Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, - w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika ze zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów konferencyjnych w związku z organizacją Targów Edukacyjnych. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Dokonanie zmiany w planie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe pracowników. Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu w lutym br. aneksu do umowy najmu powierzchni biurowych oraz rezygnacji od maja br. z dotychczasowego archiwum ROPS, zwiększa się środki na wydatki bieżące, - 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu w lutym br. aneksu do umowy o wynajem powierzchni biurowych oraz rezygnacji od maja br. z dotychczasowego archiwum zwiększa się środki na wydatki bieżące, - 85226 - Ośrodki adopcyjne wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 - Pozostała działalność, dotyczy planowanych posiedzeń komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca Baletu Poznańskiego (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1570/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.). Zmiana został dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. Zmiany planu wydatków w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe dokonuje się ze względu na: - przesunięcie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników, - konieczność zabezpieczenia środków na większą ilość szkoleń w związku z wieloma zmianami ustawowymi w przepisach, - konieczność zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług VAT, w związku ze zmianami rozliczania tego podatku. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1804 /2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY OGÓŁEM 1 061 835 962 10 753 506-23 317 1 072 566 151 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 642 292 0 0 67 642 292 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 820 892 0 0 1 820 892 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 168 100 0 0 168 100 0830 Wpływy z usług 286 600 0 0 286 600 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 0 0 100 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 366 092 0 0 1 366 092 01008 Melioracje wodne 28 868 400 0 0 28 868 400 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

2210 2360 6257 6259 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 11 971 000 0 0 11 971 000 6 400 0 0 6 400 10 000 000 0 0 10 000 000 1 765 000 0 0 1 765 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 126 000 0 0 5 126 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 333 000 0 0 5 333 000 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 3 383 000 0 0 3 383 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

2059 6258 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 1 934 000 0 0 1 934 000 10 000 0 0 10 000 6 000 0 0 6 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 620 000 0 0 31 620 000 0690 Wpływy z różnych opłat 31 500 000 0 0 31 500 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 000 0 0 120 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 806 000 0 0 806 000 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 806 000 0 0 806 000 europejskich oraz środków, o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 604 000 0 0 604 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 202 000 0 0 202 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 640 002 0 0 640 002 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 640 002 0 0 640 002 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000 0 0 30 000 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 2 0 0 2 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 610 000 0 0 610 000 600 Transport i łączność 68 561 750 13 140 0 68 574 890 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 4 288 577 0 0 4 288 577 60003 0750 6260 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 900 000 0 0 900 000 3 388 577 0 0 3 388 577 50 007 365 13 140 0 50 020 505 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DG WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)

0900 2210 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 77 0 77 50 000 000 0 0 50 000 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 365 13 063 0 20 428 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 14 108 308 0 0 14 108 308 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 0 0 1 500 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000 0 0 90 000 0830 Wpływy z usług 30 000 0 0 30 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 000 0 0 150 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000 0 0 20 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 0 0 40 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 13 776 808 0 0 13 776 808 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) 60095 Pozostała działalność 157 500 0 0 157 500

2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000 0 0 150 000 7 500 0 0 7 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 660 000 0 0 1 660 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 660 000 0 0 1 660 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) 0470 0550 0750 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 102 000 0 0 102 000 182 000 0 0 182 000 250 000 0 0 250 000 86 000 0 0 86 000 1 000 000 0 0 1 000 000 0830 Wpływy z usług 40 000 0 0 40 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 710 Działalność usługowa 879 200 0 0 879 200 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 879 200 0 0 879 200

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 0690 Wpływy z różnych opłat 29 500 0 0 29 500 (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 0 0 40 000 0830 Wpływy z usług 238 000 0 0 238 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 0 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200 0 0 1 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 0 0 12 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 558 000 0 0 558 000 750 Administracja publiczna 8 246 197 0 0 8 246 197 75011 Urzędy wojewódzkie 1 510 000 0 0 1 510 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 510 000 0 0 1 510 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki, Gabinetu Marszałka) 75018 Urzędy marszałkowskie 414 510 0 0 414 510 0690 Wpływy z różnych opłat 146 510 0 0 146 510 0830 Wpływy z usług 105 000 0 0 105 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 163 000 0 0 163 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) 75075 75084 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 0 0 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 0 0 15 000 2210 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 0 0 50 000 50 000 0 0 50 000 75095 Pozostała działalność 6 256 687 0 0 6 256 687 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR)

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 0 0 2 440 0830 Wpływy z usług 1 400 000 0 0 1 400 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0 0 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000 0 0 18 000 OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 789 133 0 0 3 789 133 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 668 670 0 0 668 670 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 305 561 0 0 305 561 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 53 923 0 0 53 923

6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 12 240 0 0 12 240 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 160 0 0 2 160 6258 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 3 825 0 0 3 825 675 0 0 675 752 Obrona narodowa 9 000 0 0 9 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000 0 0 9 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000 0 0 9 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)

Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 565 314 000 0 0 565 314 000 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 314 000 0 0 15 314 000 0480 0490 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw 13 184 000 0 0 13 184 000 30 000 0 0 30 000 2 100 000 0 0 2 100 000 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 550 000 000 0 0 550 000 000 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 110 000 000 0 0 110 000 000 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 440 000 000 0 0 440 000 000 758 Różne rozliczenia 330 697 320 10 420 366-23 317 341 094 369 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 45 268 198 0 0 45 268 198 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 45 268 198 0 0 45 268 198 75814 Różne rozliczenia finansowe 750 000 0 0 750 000 75833 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 750 000 0 0 750 000 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 10 388 056 0 0 10 388 056 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 388 056 0 0 10 388 056 WIELKOPOLSKIE 75861 6207 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 12 082 728 1 337 012 0 13 419 740 7 082 728 1 337 012 0 8 419 740 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 000 000 5 000 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 200 000 0 0 200 000 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 200 000 0 0 200 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) 75863 2057 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaolnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 183 895 707 0 0 183 895 707 2 105 450 0 0 2 105 450 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI)

6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 268 000 0 0 8 268 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6257 6257 6257 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 376 071 0 0 376 071 66 566 0 0 66 566 155 957 0 0 155 957 8 500 000 0 0 8 500 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

6257 6257 6257 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 17 850 000 0 0 17 850 000 208 021 0 0 208 021 143 473 852 0 0 143 473 852 1 967 897 0 0 1 967 897 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU) 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 134 960 0 0 134 960 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE)

75864 6257 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 250 378 0 0 250 378 538 555 0 0 538 555 78 112 631 9 083 354-23 317 87 172 668 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0 6 645 746 0 6 645 746 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 766 000 0 0 766 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

2009 2057 2057 2058 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 38 915 000 0-23 317 38 891 683 0 396 391 0 396 391 605 631 0 0 605 631 36 821 000 36 821 000 0 23 317 0 23 317 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0 2 017 900 0 2 017 900 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 410 000 0 0 410 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 595 000 0 0 595 000 801 Oświata i wychowanie 107 972 20 000 0 127 972 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 672 0 0 104 672 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0 0 200 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400 0 0 400 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 104 072 0 0 104 072 80147 Biblioteki pedagogiczne 3 300 20 000 0 23 300 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 0 0 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 0 0 3 000 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 20 000 0 20 000 851 Ochrona zdrowia 80 000 0 0 80 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 60 000 0 0 60 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 0 0 60 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 852 Pomoc społeczna 4 601 601 0 0 4 601 601 85202 Domy pomocy społecznej 40 801 0 0 40 801 85212 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 0 0 36 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 0 0 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800 0 0 4 800 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 837 000 0 0 2 837 000 ubezpieczenia społecznego REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE

853 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 837 000 0 0 2 837 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 800 0 0 1 800 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800 0 0 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 85226 Ośrodki adopcyjne 1 722 000 0 0 1 722 000 85325 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 722 000 0 0 1 722 000 9 114 411 0 0 9 114 411 1 927 000 0 0 1 927 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 927 000 0 0 1 927 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 6 374 850 0 0 6 374 850 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 379 130 0 0 379 130 0830 Wpływy z usług 255 400 0 0 255 400 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 662 0 0 3 662 0979 Wpływy z różnych dochodów 658 0 0 658 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 256 000 0 0 2 256 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) 2058 2059 2210 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 358 000 0 0 3 358 000 119 000 0 0 119 000 3 000 0 0 3 000 85395 Pozostała działalność 812 561 0 0 812 561 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 500 0 0 9 500 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 1 0 0 1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 801 060 0 0 801 060 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 2 000 0 0 2 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 445 0 0 64 445 900 85410 Internaty i bursy szkolne 64 445 0 0 64 445 90005 6280 2210 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 64 445 0 0 64 445 1 470 000 0 0 1 470 000 36 000 0 0 36 000 36 000 0 0 36 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 11 000 0 0 11 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 000 0 0 11 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA)

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 000 0 0 1 400 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 000 0 0 1 400 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 23 000 0 0 23 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000 0 0 3 000 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 0 0 20 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 772 300 000 0 304 772 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) 92106 Teatry 0 200 000 0 200 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 200 000 0 200 000 92118 Muzea 4 772 0 0 4 772 0900 2910 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 34 0 0 34 4 738 0 0 4 738 92195 Pozostała działalność 0 100 000 0 100 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)

925 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 100 000 0 100 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 1 937 000 0 0 1 937 000 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 1 937 000 0 0 1 937 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000 0 0 70 000 0830 Wpływy z usług 310 000 0 0 310 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 157 000 0 0 1 157 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 400 000 0 0 400 000 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1804/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI OGÓŁEM 1 146 835 962 38 757 316-28 027 127 1 157 566 151 010 Rolnictwo i łowiectwo 94 801 640 22 961 140-22 961 140 94 801 640 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 22 610 440 4 573-4 573 22 610 440 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 0 0 50 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 994 200 0 0 10 994 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 841 000 0 0 841 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 956 920 0 0 1 956 920 4120 Składki na Fundusz Pracy 152 000 0 0 152 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 0 0 8 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 174 000 0 0 174 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750 000 0 0 750 000 4260 Zakup energii 460 000 0 0 460 000 4270 Zakup usług remontowych 310 000 0 0 310 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000 0 0 16 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 060 000 0 0 1 060 000 4360 126 000 0 0 126 000 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 0 0 500 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 39 000 0 0 39 000 4410 Podróże służbowe krajowe 34 000 0 0 34 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 4 573 0 7 573 4430 Różne opłaty i składki 170 000 0-4 573 165 427 4440 316 473 0 0 316 473 4480 Podatek od nieruchomości 132 000 0 0 132 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 77 000 0 0 77 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 0 0 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500 0 0 2 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 000 0 0 43 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 060 547 0 0 4 060 547 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 197 000 0 0 197 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 285 058 0 0 285 058 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 351 242 0 0 351 242 01008 Melioracje wodne 28 862 000 300 000-300 000 28 862 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 0 0 10 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 741 206 0 0 741 206 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 700 0 0 54 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 920 0 0 132 920 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 920 0 0 13 920 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0 0 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 0 0 50 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

4260 Zakup energii 1 500 000 0-300 000 1 200 000 4270 Zakup usług remontowych 9 294 674 0 0 9 294 674 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 0 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 130 000 300 000 0 430 000 4360 27 000 0 0 27 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700 0 0 2 700 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 880 0 0 1 880 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 126 000 0 0 5 126 000 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 11 765 000 0 0 11 765 000 Oś Priorytetowa 4. Środowisko 11 765 000 0 0 11 765 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 000 0 0 10 000 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 765 000 0 0 1 765 000 budżetowych 01009 Spółki wodne 2 000 000 0 0 2 000 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000 000 0 0 2 000 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 338 000 906 472-906 472 5 338 000 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 5 338 000 906 472-906 472 5 338 000 Pomoc Techniczna 5 338 000 906 472-906 472 5 338 000 obsługa finansowa DA 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 0 536 352 0 536 352 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2009 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 0 306 571 0 306 571 0 40 436 0 40 436 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub 0 23 113 0 23 113 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 726 0 0 12 726 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 274 0 0 7 274 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 388 406 0 0 1 388 406 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 793 594 0 0 793 594 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 071 0 0 194 071 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 929 0 0 110 929 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 427 0 0 270 427 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 573 0 0 154 573 4128 Składki na Fundusz Pracy 38 178 0 0 38 178 4129 Składki na Fundusz Pracy 21 822 0 0 21 822 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 82 719 0 0 82 719 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 47 281 0 0 47 281 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 127 260 0 0 127 260 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 72 740 0 0 72 740 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 0 5 000