BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK
DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 33,12% Inne środki zagraniczne 0,02% Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe 3,06% Udziały w podatkach dochodowych 31,02% Dotacje z funduszy celowych 1,94% Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 1,04% Dotacje celowe z budżetu państwa 7,78% Subwencja ogólna 22,02%
DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Lp Wyszczególnienie Dochody w zł 1 2 3 4 Struktura % 1 Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe 25 994 039 3,06 2 Udziały w podatkach dochodowych 263 451 139 31,02 2.1 - od osób fizycznych 63 951 139 7,53 2.2 - od osób prawnych 199 500 000 23,49 3 Subwencja ogólna 187 074 515 22,02 3.1 - część oświatowa 57 402 408 6,76 3.2 - część wyrównawcza 91 672 407 10,79 3.3 - część regionalna 37 999 700 4,47 4 Dotacje celowe z budżetu państwa 66 113 852 7,78 5 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 8 788 264 1,04 6 Dotacje z funduszy celowych 16 469 073 1,94 7 Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 281 296 895 33,12 8 Inne środki zagraniczne 194 638 0,02 OGÓŁEM 849 382 415 100,00
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,72% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,05% Pomoc społeczna 1,97% Ochrona zdrowia 1,25% Oświata i Edukacja 11,05% Różne rozliczenia 2,53% Rodzina 0,14% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,04% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1,09% Kultura fizyczna 0,47% Handel 0,03% Rolnictwo i łowiectwo 7,93% Rybołówstwo i rybactwo 0,09% Przetwórstwo przemysłowe 1,30% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,59% Obsługa długu publicznego 3,59% Transport i łączność 39,75% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,01% Obrona narodowa 0,00% Administracja publiczna 11,78% Informatyka 2,96% Działalność usługowa 0,49% Gospodarka mieszkaniowa 0,12% Turystyka 0,05%
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK Działy Wyszczególnienie Kwota Struktura w % 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 369 557 7,93 050 Rybołówstwo i rybactwo 792 000 0,09 150 Przetwórstwo przemysłowe 11 040 357 1,30 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 993 843 0,59 500 Handel 272 500 0,03 600 Transport i łączność 337 609 935 39,75 630 Turystyka 456 250 0,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 973 129 0,12 710 Działalność usługowa 4 153 924 0,49 720 Informatyka 25 163 146 2,96 750 Administracja publiczna 100 090 016 11,78 752 Obrona narodowa 2 000 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 000 0,01 757 Obsługa długu publicznego 30 458 665 3,59 758 Różne rozliczenia 21 515 000 2,53
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK Działy Wyszczególnienie Kwota Struktura w % 1 2 3 4 801 i 854 Oświata i Edukacja 93 836 530 11,05 z tego: 801 Oświata i wychowanie 64 138 577 7,55 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 697 953 3,50 851 Ochrona zdrowia 10 619 074 1,25 852 Pomoc społeczna 16 753 496 1,97 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 418 235 2,05 855 Rodzina 1 217 000 0,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 086 436 0,72 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 248 276 10,04 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 215 046 1,09 926 Kultura fizyczna 3 973 000 0,47 Ogółem 849 382 415 100,00
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK WG PRZEZNACZENIA Wydatki bieżące 66,88% Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe 31,85% Wydatki na zadania remontowe Wydatki bieżące Wydatki na zadania remontowe 1,27% Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok % 1 2 3 4 1 Wydatki majątkowe 270 549 608 31,85 1.1 - wydatki inwestycyjne* 263 146 197 30,98 2 Wydatki na zadania remontowe 10 793 223 1,27 2.1 - odnowa urządzeń melioracyjnych 3 350 000 0,40 2.2 - odnowa dróg i mostów 5 635 223 0,66 2.3 - w jednostkach organizacyjnych ** 1 808 000 0,21 3 Wydatki bieżące 568 039 584 66,88 OGÓŁEM 849 382 415 100,00 *- w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczących wydatków inwestycyjnych ** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK 849 382 415 849 382 415 Dochody Wydatki
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW OPOLSKIE 514 587 787,00 PODLASKIE 535 739 007,00 LUBUSKIE 579 557 446,00 WARMIŃSKO - MAZURSKIE 616 953 750,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE 666 506 337,89 ŁÓDZKIE 846 729 357,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 849 382 415,00 ZACHODNIOPOMORSKIE 868 011 068,00 POMORSKIE 870 751 376,00 LUBELSKIE 911 006 260,90 PODKARPACKIE 1 257 583 993,00 DOLNOŚLĄSKIE 1 274 392 295,00 WIELKOPOLSKIE 1 305 183 860,00 1 490 420 213,00 ŚLĄSKIE 1 657 228 513,00 MAŁOPOLSKIE 2 343 293 192,00 MAZOWIECKIE 2 500 000 000,00 2 000 000 000,00 1 500 000 000,00 1 000 000 000,00 500 000 000,00 0,00
540 591 903,00 514 587 787,00 414 375 816,00 535 739 007,00 476 081 715,61 579 557 446,00 609 230 853,00 616 953 750,00 428 093 090,07 666 506 337,89 828 358 521,00 846 729 357,00 738 034 931,00 849 382 415,00 677 948 619,00 868 011 068,00 755 692 918,00 870 751 376,00 907 906 241,96 911 006 260,90 771 697 669,00 1 257 583 993,00 1 130 055 237,00 1 274 392 295,00 1 102 412 062,77 1 305 183 860,00 1 432 861 920,00 1 130 934 631,94 1 490 420 213,00 1 657 228 513,00 2 395 161 655,00 2 343 293 192,00 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 2 500 000 000,00 2 000 000 000,00 1 500 000 000,00 1 000 000 000,00 500 000 000,00 0,00 95,19% 129,29% 121,73% 101,27% 155,69% 102,22% 115,09% 128,03% 115,23% 100,34% 162,96% 112,77% 118,39% 104,02% 146,54% 97,83% 2016 2017
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW OPOLSKIE 501 218 487,00 PODLASKIE 605 184 949,00 LUBUSKIE 616 611 594,00 WARMIŃSKO - MAZURSKIE 659 214 200,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE 695 909 546,28 ŁÓDZKIE 792 541 786,00 KUJAWSKO - POMORSKIE 849 382 415,00 ZACHODNIOPOMORSKIE 930 558 651,00 POMORSKIE 960 801 376,00 LUBELSKIE 967 765 583,36 PODKARPACKIE 1 319 434 038,00 DOLNOŚLĄSKIE 1 390 698 407,00 WIELKOPOLSKIE 1 446 919 357,00 1 653 793 592,00 ŚLĄSKIE 1 767 465 979,00 MAŁOPOLSKIE 2 138 001 342,00 MAZOWIECKIE 2 500 000 000,00 2 000 000 000,00 1 500 000 000,00 1 000 000 000,00 500 000 000,00 0,00
519 675 523,00 501 218 487,00 462 152 304,00 605 184 949,00 506 766 899,61 616 611 594,00 569 450 711,00 659 214 200,00 445 829 945,59 695 909 546,28 781 764 529,00 792 541 786,00 729 934 931,00 849 382 415,00 641 249 591,00 930 558 651,00 792 566 835,00 960 801 376,00 869 698 162,16 967 765 583,36 738 137 692,00 1 319 434 038,00 1 107 245 500,00 1 390 698 407,00 1 087 792 729,77 1 446 919 357,00 1 608 341 490,00 1 653 793 592,00 1 336 943 640,94 1 767 465 979,00 2 447 139 733,00 2 138 001 342,00 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 2 500 000 000,00 2 000 000 000,00 1 500 000 000,00 1 000 000 000,00 500 000 000,00 0,00 96,45% 130,95% 121,68% 115,76% 156,09% 101,38% 116,36% 145,12% 121,23% 111,28% 178,75% 125,60% 133,01% 102,83% 132,20% 87,37% 2016 2017
PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW zł 240 000 000,00 140 000 000,00 40 000 000,00-60 000 000,00-160 000 000,00-260 000 000,00-360 000 000,00-163 373 379,00 Śląskie -141 735 497,00 Wielkopolskie -116 306 112,00 Dolnośląskie -110 237 466,00 Małopolskie -90 050 000,00 Pomorskie -69 445 942,00 Podlaskie -62 547 583,00 Zachodniopomorskie -61 850 045,00 Podkarpackie -56 759 322,46 Lubelskie -42 260 450,00 Warmińsko - Mazurskie -37 054 148,00 Lubuskie -29 403 208,39 Świętokrzyskie 0 Kujawsko - Pomorskie 13 369 300,00 Opolskie 54 187 571,00 Łódzkie 205 291 850,00 Mazowieckie
PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 250 000 000,00 200 000 000,00 150 000 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 2016 2017 0 13 369 300,00 54 187 571,00 205 291 850,00 0,00-50 000 000,00-100 000 000,00-150 000 000,00-200 000 000,00-250 000 000,00 Śląskie -163 373 379,00 Wielkopolskie -141 735 497,00 Dolnośląskie -116 306 112,00 Małopolskie -110 237 466,00 Pomorskie -90 050 000,00 Podlaskie -69 445 942,00 Zachodniopomorskie -62 547 583,00 Podkarpackie -61 850 045,00-56 759 322,46 Lubelskie Warmińsko - Mazurskie -42 260 450,00 Lubuskie -37 054 148,00-29 403 208,39 Świętokrzyskie Kujawsko - Pomorskie Opolskie Łódzkie Mazowieckie
PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW PODLASKIE 114 409 256,00 OPOLSKIE 141 189 500,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE 166 316 666,68 LUBUSKIE 171 287 288,00 ŁÓDZKIE 275 300 000,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 284 100 065,00 PODKARPACKIE 291 435 623,00 ZACHODNIOPOMORSKIE 292 823 403,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 300 844 044,00 POMORSKIE 315 300 000,00 WIELKOPOLSKIE 494 905 295,00 LUBELSKIE 702 901 833,03 MAŁOPOLSKIE 709 282 847,00 827 421 136,00 DOLNOŚLĄSKIE 899 323 991,00 ŚLĄSKIE 1 300 488 280,00 MAZOWIECKIE 1 400 000 000,00 1 200 000 000,00 1 000 000 000,00 800 000 000,00 600 000 000,00 400 000 000,00 200 000 000,00 0,00
PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 91 590 546,00 114 409 256,00 157 300 000,00 141 189 500,00 182 166 666,68 166 316 666,68 169 486 865,00 171 287 288,00 329 487 571,00 275 300 000,00 303 290 752,00 284 100 065,00 262 040 000,00 291 435 623,00 272 394 008,00 292 823 403,00 258 583 594,00 300 844 044,00 290 361 895,00 315 300 000,00 406 500 000,00 494 905 295,00 760 639 240,78 702 901 833,03 617 165 992,00 709 282 847,00 713 499 029,00 827 421 136,00 759 142 436,00 899 323 991,00 1 531 252 646,00 1 300 488 280,00 1 550 000 000,00 1 350 000 000,00 1 150 000 000,00 950 000 000,00 750 000 000,00 550 000 000,00 350 000 000,00 150 000 000,00-50 000 000,00 124,91% 89,76% 91,30% 101,06% 83,55% 93,67% 111,22% 107,50% 116,34% 108,59% 121,75% 92,41% 114,93% 115,97% 118,474% 84,93% 2016 2017
PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA 2017 ROK (PER CAPITA) NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 171,19 136,63 208,97 136,18 96,24 168,25 284,90 142,41 141,75 110,40 196,75 243,12 132,29 328,50 210,31 136,97
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ