WP-VIII Kraków, 23 czerwca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podobne dokumenty
WP-VIII Kraków, dnia 22 marca 2013 r.

WP-VIII Kraków, dnia 28 marca 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 9 kwietnia 2014 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII Kraków, dnia 6 marca 2013 r.

WP-VIII Kraków, dnia 19 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 17 lipca 2013 r.

WP-VIII Kraków, dnia 20 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 14 sierpnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 29 kwietnia 2013 r.

WP.VIII Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21, 24 marca 2011 r. w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinik

WP-VIII Kraków, dnia 25 lutego 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 31 marca 2015 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-VIII Kraków, dnia 21 marca 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

Wystąpienie Pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS. VI TM Opole, 15 marca 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

1 z :56

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

OCZP.III-TM /10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

PS. VI TM Opole, 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

(nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

STANOWISKO Nr 69/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 27 października 2017 r.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

O F E R T A NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU BIELAŃSKIM im. Ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ W WARSZAWIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa *

PROTOKÓŁ KONTROLI. 6. Miejsce kontroli: Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Lekarsko- Specjalistyczna ZDROWIE z siedziba w Opolu ul. Ozimska 4.

(nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

UMOWA NR /Sz/2014. zawarta w dniu roku

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i 8 oraz art. 5a-5c, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Teresa Maria Bogiel Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza Warszawa

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

a. przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego b. przebywał 2 dni na urlopie wypoczynkowym

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

O stażu podyplomowy słów kilka. Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE r r.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Prezydent Miasta Gliwice

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wystąpienie pokontrolne

Opole, 27 maja 2014 r. PSiZ.VI AP

Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, Kadzidło

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 8 czerwca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1) dokumenty wymagane do odbycia stażu, terminy ich składania

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia. listopada 2018 r.

Ustawa jeszcze wymaga stanowiska Senatu.

mmi Pan Michał Stelmański Prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o Zagórze Warszawa, A października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem z dnia 17 października 2013 roku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r.

Pan Jacek Kacperski Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

WP-VI Kraków, 21 grudnia 2012 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZP PW

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Transkrypt:

WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.2.31.2017 Kraków, 23 czerwca 2017 r. Pani Barbara Bulanowska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.), 15, 16 i 17 maja 2017 r. przeprowadzono kontrolę problemową w podmiocie leczniczym działającym pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Wioletta Styś, starszy inspektor Mariola Tomana, na podstawie upoważnienia nr 86/17 z 8 maja 2017 r., wydanego przez II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego. Okres objęty kontrolą: od 1 października 2016 r. do dnia kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność podmiotu została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością na podstawie następujących ustaleń: 1. Podmiot na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.) i Zarządzenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., został wpisany pod numerem 4 na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego. 2. Podmiot przedstawił umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarte z Marszałkiem Województwa Małopolskiego: na okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r., umowa nr 131/PS.I./16 ( dotyczy 32 lekarzy stażystów), na okres od 1 stycznia do 31 października 2017 r., nr 2/PS.I./17 będąca kontynuacją ww. umowy.

-2-3. Podmiot w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), chirurgii ogólnej (6 tygodni) i chirurgii urazowej (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni), neonatologii (2 tygodnie), psychiatrii (4 tygodnie), anestezjologii (1 tydzień) i intensywnej terapii (2 tygodnie), medycyny ratunkowej (3 tygodnie, w tym 2 dniowy kurs podsumowujący w zakresie medycyny ratunkowej) oraz medycyny rodzinnej (6 tygodni). Ponadto na terenie podmiotu odbywa się szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS. Staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii realizowany jest, w ramach oddelegowania, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2 oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Wielickiej 265, na podstawie stosownych umów. 4. Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej odbywa się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, natomiast kursy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego realizowane są w terminach i miejscach wskazanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. 5. W komórkach podmiotu prowadzących staże cząstkowe zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu. 6. Na dzień kontroli funkcję koordynatora sprawowało 5 lekarzy, w tym: 1 lekarz specjalista w dziedzinach chorób wewnętrznych i chorób płuc z 17 letnim stażem pracy w zawodzie (nadzorował odbywanie stażu przez 5 lekarzy), 1 lekarz specjalista hipertensjologii, posiadający specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z 29 letnim stażem pracy w zawodzie (nadzorował odbywanie stażu przez 8 lekarzy), 1 lekarz specjalista hipertensjologii i angiologii, posiadający specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z 26 letnim stażem pracy w zawodzie (nadzorował odbywanie stażu przez 5 lekarzy), 1 lekarz specjalista w dziedzinach chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii z 15 letnim stażem pracy w zawodzie (nadzorował odbywanie stażu przez 6 lekarzy). 1 lekarz specjalista hipertensjologii, posiadający specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych z 27 letnim stażem pracy w zawodzie (nadzorował odbywanie stażu przez 8 lekarzy), 7. Opiekunami stażystów są lekarze specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu. 8. Akta osobowe lekarzy stażystów zawierają: imienne skierowania wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, kserokopie dyplomu ukończenia studiów i ograniczonego prawa wykonywania zawodu, umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia. 9. Podmiot prowadzi miesięczną ewidencję czasu pracy stażystów w postaci indywidualnej karty czasu pracy pracownika. 10. Lekarze stażyści pracują od poniedziałku do piątku 7 godzin 35 minut dziennie. Ponadto pełnią 1 dyżur medyczny w tygodniu trwający jednorazowo 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżury trwające 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut w oddziałach, w których aktualnie realizują dany staż cząstkowy. 11. Paragraf 12 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474), zwanego dalej rozporządzeniem stanowi, że dyżury w okresie realizacji części stażu z zakresu medycyny rodzinnej powinny być pełnione w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym. Podczas kontroli ustalono, że część lekarzy stażystów, w okresie

-3- realizacji stażu z zakresu medycyny rodzinnej, pełniła dyżury w innych oddziałach, tj.: w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, w Oddziale Klinicznym Pulmonologii, w Oddziale Toksykologii, w Oddziale Alergologii i Immunologii, co jest niezgodne z powyższymi zapisami rozporządzenia. 12. Skontrolowane Karty stażu podyplomowego lekarza zawierały wpisy zrealizowanych do dnia kontroli części programu stażu oraz odbytych kursów i szkoleń. Finansowanie stażu podyplomowego lekarza rozpoczętego 1 października 2016 r. 1. Przedmiotem kontroli były środki finansowe przyznane kontrolowanemu podmiotowi przez Marszałka Województwa Małopolskiego na podstawie umów: nr 131/PS.I/16 z 8 listopada 2016 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu dla 32 lekarzy stażystów w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. zostały one ustalone na poziomie 343 892,16 zł. nr 2/PS.I/17 z 14 lutego 2017 r. na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dla 32 stażystów, zawartą na okres od 1 stycznia do 31 października 2017 r., w której wysokość środków pieniężnych została ustalona na poziomie 1 148 752,00 zł. Środki finansowe na realizację powyższych umów pochodzą ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. 2. Podmiot 26 września 2016 r. zawarł ze stażystami umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony, tj. od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów w umowach została określona w kwocie 2 007,00 zł miesięcznie, co jest zgodne z 6 ust. 5 rozporządzenia. W umowach wskazano również wysokość wynagrodzenia za dyżury pełnione przez lekarzy stażystów za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego lekarz stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. W umowach określono miejsce wykonywania pracy lekarzy stażystów, termin rozpoczęcia pracy, jak również okres wypowiedzenia umowy o pracę. W informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, stanowiącej dodatek do umowy, określono między innymi obowiązujący wymiar czasu pracy normy czasu pracy: dobową, wynoszącą według umowy 7 godzin i 35 minut, tygodniową, wynoszącą 37 godzin i 55 minut. W informacji określono termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiar urlopu przysługujący lekarzowi stażyście oraz okres wypowiedzenia. 3. Podmiot wyznaczył 7 koordynatorów w okresie od 1 października do 31 października 2016 r., a w okresie od 1 listopada 2016 r. do dnia kontroli opiekę nad stażystami sprawuje 5 koordynatorów, z którymi podmiot zawarł umowy cywilnoprawne o wykonywanie czynności koordynatora szkolenia lekarzy stażystów. Za wykonywanie czynności określonych w 7 pkt 6 i 7 rozporządzenia, koordynatorzy otrzymują wynagrodzenie miesięczne, na które składa się 117 zł za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty, co jest zgodne z 7 pkt 10 rozporządzenia. Wynagrodzenie za pracę koordynatorzy otrzymują, zgodnie z umową, w terminie 30 dni od przedłożenia przez nich rachunków. Podczas kontroli przedstawiono dowody księgowe w postaci rachunków wystawionych przez poszczególnych koordynatorów oraz listy potwierdzające wypłacenie środków pieniężnych.

-4- Podczas kontroli dokonano analizy rozliczenia finansowego umowy nr 131/PS.I/16 przekazanej przez kontrolowany podmiot Marszałkowi Województwa Małopolskiego i porównano z dowodami księgowymi przedstawionymi przez podmiot za ten okres, skontrolowano również dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione przez podmiot za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie zasadnicze stażystów Ujęte w planie wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi stażystów w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. wynosiły 192 672,00 zł. W analizowanym okresie podmiot wykorzystał na ten cel kwotę 192 654,51 zł. Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznie zrealizowanymi wydatkami w tej grupie kosztów wynikała z przebywania 2 lekarzy stażystów na zwolnieniu lekarskim w październiku i grudniu 2016 r. Wynagrodzenie za dyżury medyczne Lekarzom stażystom za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z 12 ust. 5 rozporządzenia. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza zgodnie z 12 ust. 6 rozporządzenia, tj. dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Podmiot wypłaca również dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 151 8 1KP (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.). Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dyżury medyczne stanowi zestawienie liczby godzin dyżurów medycznych przepracowanych w miesiącu. Planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia za pełnione dyżury w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. zostały ustalone na poziomie 64 324,80 zł. Podmiot wydatkował na ten cel środki finansowe w wysokości 64 268,86 zł. Podmiot w przedstawionym rozliczeniu ujął wynagrodzenie za wszystkie dyżury październikowe i listopadowe oraz część dyżurów, które odbyły się w grudniu 2016 r. Pochodne od wynagrodzeń Ujęte w planie wydatki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń w badanym okresie zostały ustalone na poziomie 51 168,00 zł. Podmiot w rozliczeniu za okres trzech miesięcy, przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego, koszty te ustalił na poziomie 51 117,13 zł, wykazując koszty składki ubezpieczenia: emerytalnego w wysokości 9,76%, rentowego 6,5%, wypadkowego 1,20% oraz Funduszu Pracy 2,45%. Ryczałt W okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. podmiot ze środków z tytułu ryczałtu wykorzystał kwotę 26 976,00 zł. Składają się na nią między innymi wydatki poniesione przez podmiot na wynagrodzenie koordynatorów, koszty administracyjne poniesione w związku ze szkoleniem lekarzy stażystów, koszty wstępnych badań lekarskich oraz szkolenia w zakresie BHP, koszty zakupu odzieży ochronnej i identyfikatorów, koszty związane z zakupem środków ochrony indywidualnej (np. rękawiczki jednorazowe), koszty zakupu mediów.

-5- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r. dokonywany był w obowiązujących stawkach, tj. 91,16 zł miesięcznie na jednego stażystę, co jest zgodne z art. 5 ust. 2 w związku z art. 5e ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 2016 r., poz. 800) oraz obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. z 2011 r. nr 15, poz. 156). Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że wypłaty świadczenia z ZFŚS dla lekarzy stażystów realizowane są na bieżąco w postaci wczasów pod gruszą po odbyciu nieprzerwanego, dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego i złożeniu odpowiedniego wniosku oraz zwrotu zakupu karty MultiSport. Ponadto w grudniu 2016 r. pracownicy otrzymali pieniężne świadczenie z okazji świąt. Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu W rozliczeniu finansowym za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r., przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego, różnica kwot pomiędzy wydatkami planowanymi a faktycznie poniesionymi wyniosła 124,30 zł. Kontrolowany podmiot środki te zwrócił 28 grudnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. W analizowanym okresie podmiot ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze lekarzy stażystów wykorzystał środki w wysokości 256 866,39 zł z 256 896,00 zł zaplanowanych. Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznie zrealizowanymi wydatkami w tej grupie kosztów wynika z przebywania 1 lekarza stażysty na zwolnieniu lekarskim w styczniu 2017 r. Planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia za pełnione dyżury zostały ustalone na poziomie 85 766,40 zł - podmiot w rozliczeniu przedstawionym podczas kontroli koszty te ustalił na poziomie 97 715,84 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. podmiot ustalił wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 70 536,64 zł, natomiast ze środków przeznaczonych na wydatki związane z ryczałtem wykorzystał kwotę 35 968,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest w obowiązujących stawkach, tj. 98,80 zł miesięcznie na jednego stażystę, co jest zgodne z art. 5 ust. 2 w związku z art. 5f ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 107). Wskazuję następujący zakres stwierdzonej nieprawidłowości: 1. Część lekarzy stażystów, w okresie realizacji stażu z zakresu medycyny rodzinnej, pełniła dyżury w innych oddziałach niż szpitalny oddział ratunkowy czy izba przyjęć, co jest niezgodne z 12 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474). Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. W związku z powyższym zalecam Pani podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości poprzez: 1. Przestrzeganie zapisów 12 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474), który stanowi, że stażysta w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej pełni dyżur w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym.

-6- Jednocześnie proszę Panią o przesłanie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pisemnej informacji o sposobie i wynikach realizacji powyższego zalecenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Z up. Wojewody Małopolskiego Ewa Podłęcka II Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Referent sprawy Mariola Tomana Telefon kontaktowy: 12 392-15-48 Do wiadomości: Podmiot tworzący: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31-007 Kraków