Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r. z tego: % dochody dochody wykonania bieżące majątkowe planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadania własne 600 Transport i łączność 284.101 327.810,63 327.810,63 0,00 115,39 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.001 70.001,00 70.001,00 0,00 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70.001 70.001,00 70.001,00 0,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 164.100 161.707,44 161.707,44 0,00 98,54 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 164.100 161.707,44 161.707,44 0,00 98,54 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 96.102,19 96.102,19 0,00 192,20 0640 Wpływy z tytułu kosztów 0 1.052,66 1.052,66 0,00 ---- egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 50.000 58.254,07 58.254,07 0,00 116,51 0 29.959,84 29.959,64 0,00 ---- 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0 5.092,50 5.092,50 0,00 ---- wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1.743,12 1.743,12 0,00 ---- 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.354.031 4.750.217,27 2.960.950,33 1.789.266,94 88,72 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.854.346 2.519.617,66 1.676.708,18 842.909,48 88,27 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.000 12.379,42 12.379,42 0,00 1237,94 429.000 423.055,16 423.055,16 0,00 98,61 1.100.000 1.197.015,66 1.197.015,66 0,00 108,82 130.000 83.542,37 0,00 83.542,37 64,26 1.000.000 595.020,96 0,00 595.020,96 59,50 164.346 164.346,15 0,00 164.346,15 100,00 0830 Wpływy z usług 30.000 8.630,93 8.630,93 0,00 28,77 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 34.452,62 34.452,62 0,00 ---- 0 574,39 574,39 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 600,00 600,00 0,00 ---- 70095 Pozostała działalność 2.499.685 2.230.599,61 1.284.242,15 946.357,46 89,24 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 1.250.000 1.197.978,01 1.197.978,01 0,00 95,84 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 66.000 66.314,14 66.314,14 0,00 100,48 20.000 19.950,00 19.950,00 0,00 99,75 1.163.685 946.357,46 0,00 946.357,46 81,32 710 Działalność usługowa 238.000 201.001,94 201.001,94 0,00 84,45 71035 Cmentarze 238.000 201.001,94 201.001,94 0,00 84,45 0830 Wpływy z usług 230.000 193.001,94 193.001,94 0,00 83,91 2020 Dotacje celowe otrzymane z 8.000 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 25.268 29.053,63 13.079,23 15.974,40 114,98 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na 25.268 29.053,63 13.079,23 15.974,40 114,98 prawach powiatu) 0590 Wpływy z opłat za koncesje 900 1.950,00 1.950,00 0,00 216,67 i licencje 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 15.968 15.974,40 0,00 15.974,40 100,04 majątkowych 8.100 9.516,73 9.516,73 0,00 117,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 1.581,50 1.581,50 0,00 527,17 2360 Dochody jednostek samorządu 0 31,00 31,00 0,00 ---- terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 6

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 3.881,50 3.881,50 0,00 77,63 75416 Straż gminna (miejska) 5.000 3.881,50 3.881,50 0,00 77,63 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.000 3.719,10 3.719,10 0,00 74,38 0 162,40 162,40 0,00 ---- 31.306.000 32.190.018,25 32.190.018,25 0,00 102,82 30.000 31.315,69 31.315,69 0,00 104,39 30.000 31.262,67 31.262,67 0,00 104,21 0 53,02 53,02 0,00 ---- 6.160.000 6.511.143,69 6.511.143,69 0,00 105,70 0310 Wpływy z podatku od 6.000.000 6.310.813,93 6.310.813,93 0,00 105,18 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 15.000 11.659,72 11.659,72 0,00 77,73 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 68,00 68,00 0,00 97,14 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 115.000 139.447,19 139.447,19 0,00 121,26 7

0500 Wpływy z podatku od czynności 4.930 3.596,00 3.596,00 0,00 72,94 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0 46,40 46,40 0,00 ---- opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0 18.941,95 18.941,95 0,00 ---- wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 25.000 26.570,50 26.570,50 0,00 106,28 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 4.006.000 4.710.398,87 4.710.398,87 0,00 117,58 leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od 2.800.000 3.051.983,67 3.051.983,67 0,00 109,00 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 22.000 21.909,32 21.909,32 0,00 99,59 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 8,00 8,00 0,00 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków 222.000 278.416,54 278.416,54 0,00 125,41 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków 100.000 71.745,00 71.745,00 0,00 71,75 i darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania 36.000 30.228,28 30.228,28 0,00 83,97 psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 3.000 2.925,00 2.925,00 0,00 97,50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 720.000 1.080.666,44 1.080.666,44 0,00 150,09 0640 Wpływy z tytułu kosztów 0 3.463,95 3.463,95 0,00 ---- egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2.996 0,00 0,00 0,00 ---- 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0 31.339,17 31.339,17 0,00 ---- wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 100.000 137.713,50 137.713,50 0,00 137,71 8

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 1.010.000 1.018.715,83 1.018.715,83 0,00 100,86 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 320.000 324.437,52 324.437,52 0,00 101,39 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 580.000 596.645,37 596.645,37 0,00 102,87 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 110.000 97.632,94 97.632,94 0,00 88,76 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.100.000 19.918.444,17 19.918.444,17 0,00 99,10 0010 Wpływy z podatku dochodowego 19.248.620 19.677.282,00 19.677.282,00 0,00 102,23 od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 851.380 241.162,17 241.162,17 0,00 28,33 758 Różne rozliczenia 22.175.563 22.386.568,54 22.151.023,54 235.545,00 100,95 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 15.809.814 15.809.814,00 15.809.814,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 15.809.814 15.809.814,00 15.809.814,00 0,00 100,00 państwa 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0 123.184,00 123.184,00 0,00 ----- jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów 0 123.184,00 123.184,00 0,00 ----- gmin 75807 Część wyrównawcza subwencji 5.599.557 5.599.557,00 5.599.557,00 0,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5.599.557 5.599.557,00 5.599.557,00 0,00 100,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 367.406 455.227,54 219.682,54 235.545,00 123,90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 131.861 219.682,54 219.682,54 0,00 166,60 6680 Wpłata środków finansowych z 235.545 235.545,00 0,00 235.545,00 100,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 398.786 398.786,00 398.786,00 0,00 100,00 398.786 398.786,00 398.786,00 0,0 100,00 801 Oświata i wychowanie 2.357.151 2.306.438,89 1.589.188,89 717.250,00 97,85 80101 Szkoły podstawowe 146.835 173.061,93 173.061,93 0,00 117,86 0690 Wpływy z różnych opłat 300 1.234,36 1.234,36 0,00 411,45 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 35.000 32.255,70 32.255,70 0,00 92,16 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.100 4.253,18 4.253,18 0,00 386,65 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 0,00 0,00 0,00 ---- 2030 Dotacje celowe otrzymane z 94.835 94.456,20 94.456,20 0,00 99,60 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 15.000 26.060,87 26.060,87 0,00 173,74 0 14.801,63 14.801,63 0,00 ----- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46.830 49.836,00 49.836,00 0,00 106,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0 3.006,00 3.006,00 0,00 ---- 10

2030 Dotacje celowe otrzymane z 46.830 46.830,00 46.830,00 0,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 1.758.008 1.929.172,42 1.211.922,42 717.250,00 109,74 0690 Wpływy z różnych opłat 25.000 26.694,50 26.694,50 0,00 106,78 2030 Dotacje celowe otrzymane z 958.008 956.670,00 956.670,00 0,00 99,86 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 300.000 228.557,92 228.557,92 0,00 76,19 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach 475.000 717.250,00 0,00 717.250,00 151,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 80110 Gimnazja 15.000 7.755,48 7.755,48 0,00 51,70 0690 Wpływy z różnych opłat 0 223,00 223,00 0,00 ----- 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 15.000 7.532,48 7.532,48 0,00 50,22 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11

80113 Dowożenie uczniów do szkół 243.864 0,00 0,00 0,00 ---- 6260 Dotacje otrzymane z państwowych 243.864 0,00 0,00 0,00 ---- funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80149 Realizacja zadań wymagających 25.422 25.422,00 25.422,00 0,00 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z 25.422 25.422,00 25.422,00 0,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 121.192 121.191,05 121.191,05 0,00 100,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów 109.813 109.813,00 109,813,00 0,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11.379 11.378,05 11.378,05 0,00 99,99 12

851 Ochrona zdrowia 1.700 1.698,05 1.698,05 0,00 99,89 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.700 1.698,05 1.698,05 0,00 99,89 1.700 1.698,05 1.698,05 0,00 99,89 852 Pomoc społeczna 4.381.205 4.308.221,55 4.268.256,55 39.965,00 98,33 85202 Domy pomocy społecznej 35.000 33.733,86 33.733,86 0,00 96,38 0830 Wpływy z usług 35.000 33.733,86 33.733,86 0,00 96,38 85203 Ośrodki wsparcia 1.000 359,27 359,27 0,00 35,93 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 1.000 359,27 359,27 0,00 35,93 141.187 134.810,13 134.810,13 0,00 95,48 141.187 134.810,13 134.810,13 0,00 95,48 1.144.194 1.062.025,84 1.062.025,84 0,00 92,82 1.144.194 1.062.025,84 1.062.025,84 0,00 92,82 13

85215 Dodatki mieszkaniowe 0 600,00 600,00 0,00 ---- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 600,00 600,00 0,00 ---- 85216 Zasiłki stałe 1.554.596 1.523.666,06 1.523.666,06 0,00 98,01 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1.554.596 1.523.666,06 1.523.666,06 0,00 98,01 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 537.198 537.815,34 537.815,34 0,00 101,11 0830 Wpływy z usług 65.000 65.617,34 65.617,34 0,00 100,95 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 300 300,00 300,00 0,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z 471.898 471.898,00 471.898,00 0,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 58.030 66.033,17 26.068,17 39.965,00 113,79 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 5.000 13.003,17 13.003,17 0,00 260,06 2030 Dotacje celowe otrzymane z 13.065 13.065,00 13.065,00 0,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z 39.965 39.965,00 0,00 39.965,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 110.000 149.177,88 149.177,88 0,00 135,62 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 110.000 148.908,46 148.908,46 0,00 143,12 14

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 269,42 269,42 0,00 ----- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 800.000 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 800.000 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 32.448 32.420,30 32.420,30 0,00 99,91 społecznej 85395 Pozostała działalność 32.448 32.420,30 32.420,30 0,00 99,91 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30.354 30.354,00 30.354,00 0,00 100,00 2.094 2.066,30 2.066,30 0,00 98,68 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 423.760 288.698,24 288.698,24 0,00 68,13 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 423.760 288.698,24 288.698,24 0,00 68,13 charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 400.000 268.607,84 268.607,84 0,00 67,15 23.760 20.090,40 20.090,40 0,00 84,56 15

855 Rodzina 164.001 184.438,36 184.438,36 0,00 112,46 50.000 66.445,48 66.445,48 0,00 132,89 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 50.000 66.445,48 66.445,48 0,00 132,89 85503 Karta Dużej Rodziny 0 1,38 1,38 0,00 ---- 2360 Dochody jednostek samorządu 0 1,38 1,38 0,00 ---- terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 3.601 3.601,00 3.601,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 3.601 3.601,00 3.601,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 110.400 114.390,50 114.390,50 0,00 103,61 0690 Wpływy z różnych opłat 60.000 63.990,50 63.990,50 0,00 106,65 2030 Dotacje celowe otrzymane z 50.400 50.400,00 50.400,00 0,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.174.332 2.180.661,27 2.180.661,27 0,00 100,29 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 2.083.174,77 2.083.174,77 0,00 99,20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.100.000 2.079.012,46 2.079.012,46 0,00 99,00 16

0640 Wpływy z tytułu kosztów 0 3.128,70 3.128,70 0,00 ---- egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0 1.033,61 1.033,61 0,00 ---- wpłat z tytułu podatków i opłat 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 33.332 40.512,18 40.512,18 0,00 121,54 0 3.718,76 3.718,76 0,00 ---- 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 25.000 25.328,16 25.328,16 0,00 101,31 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.332 11.465,26 11.465,26 0,00 137,61 90019 Wpływy i wydatki związane z 40.000 54.887,01 54.887,01 0,00 137,22 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0 8.325,00 8.325,00 0,00 ----- pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 40.000 46.562,01 46.562,01 0,00 116,41 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 1.145,06 1.145,06 0,00 ----- 0 1.145,06 1.145,06 0,00 ----- 90095 Pozostała działalność 1.000 942,25 942,25 0,00 94,23 1.000 942,25 942,25 0,00 94,23 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 27.000 27.001,14 27.001,14 0,00 100,00 narodowego 92195 Pozostała działalność 27.000 27.001,14 27.001,14 0,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1,14 1,14 0,00 ---- 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 7.000 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00 wynikających z umów 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 17

926 Kultura fizyczna 1.329.150 677.157,24 344.457,24 332.700,00 50,95 92601 Obiekty sportowe 700.000 0,00 0,00 0,00 ---- 6290 Środki na dofinansowanie własnych 700.000 0,00 0,00 0,00 ---- inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92604 Instytucje kultury fizycznej 307.000 344.098,68 344.098,68 0,00 112,08 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000 2.860,00 2.860,00 0,00 286,00 0830 Wpływy z usług 300.000 315.543,24 315.543,24 0,00 105,18 0 1.835,44 1.835,44 0,00 ---- 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 2.000 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000 21.860,00 21.860,00 0,00 546,50 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 358,56 358,56 0,00 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1,42 1,42 0,00 ----- 0 357,14 357,14 0,00 ----- 92695 Pozostała działalność 322.150 332.700,00 0,00 332.700,00 103,27 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w 322.150 332.700,00 0,00 332.700,00 103,27 ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem dochody własne 70.278.710 69.895.286,80 66.764.585,46 3.130.701,34 99,45 18

Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.060 6.059,47 6.059,47 0,00 99,99 01095 Pozostała działalność 6.060 6.059,47 6.059,47 0,00 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 6.060 6.059,47 6.059,47 0,00 99,99 750 Administracja publiczna 340.606 335.950,00 335.950,00 0,00 98,63 75011 Urzędy wojewódzkie 340.606 335.950,00 335.950,00 0,00 98,63 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowogminnych) ustawami 340.606 335.950,00 335.950,00 0,00 98,63 11.294 11.154,30 11.154,30 0,00 98,76 5.750 5.750,00 5.750,00 0,00 100,00 5.750 5.750,00 5.750,00 0,00 100,00 19

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowogminnych) ustawami 5.544 5.404,30 5.404,30 0,00 97,48 5.544 5.404,30 5.404,30 0,00 97,48 801 Oświata i wychowanie 336.225 336.222,81 336.222,81 0,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 262.757 262.756,29 262.756,29 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 262.757 262.756,29 262.756,29 0,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 80110 Gimnazja 57.899 57.898,14 57.898,14 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 57.899 57.898,14 57.898,14 0,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 80150 Realizacja zadań wymagających 15.569 15.568,38 15.568,38 0,00 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 15.569 15.568,38 15.568,38 0,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 20

851 Ochrona zdrowia 918 918,00 918,00 0,00 100,00 85195 Pozostała działalność 918 918,00 918,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowogminnych) ustawami 918 918,00 918,00 0,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1.312.765 1.309.344,23 1.301.344,23 8.000,00 99,74 85203 Ośrodki wsparcia 1.123.910 1.123.875,23 1.115.875,23 8.000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 1.115.910 1.115.875,23 1.115.875,23 0,00 100,00 8.000 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 100.558 98.194,08 98.194,08 0,00 97,65 100.558 98.194,08 98.194,08 0,00 97,65 21

85215 Dodatki mieszkaniowe 14.636 13.929,91 13.929,91 0,00 95,18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 14.636 13.929,91 13.929,91 0,00 95,18 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.661 73.345,01 73.345,01 0,00 99,57 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 73.661 73.345,01 73.345,01 0,00 99,57 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnych) ustawami 855 Rodzina 25.163.328 24.911.732,20 24.911.732,20 0,00 99,00 85501 Świadczenia wychowawcze 15.116.169 14.963.826,69 14.963.826,69 0,00 98,99 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 15.116.169 14.963.826,69 14.963.826,69 0,00 98,99 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.034.457 9.935.349,59 9.935.349,59 0,00 99,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z 10.034.457 9.935.349,59 9.935.349,59 0,00 99,01 zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowogminnych) ustawami 22

85503 Karta Dużej Rodziny 331 184,92 184,92 0,00 55,87 2010 Dotacje celowe otrzymane z 331 184,92 184,92 0,00 55,87 zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowogminnych) ustawami 85595 Pozostała działalność 12.371 12.371,00 12.371,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 12.371 12.371,00 12.371,00 0,00 100,00 zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowogminnych) ustawami Razem zadania zlecone 27.171.196 26.911.381,01 26.903.381,01 8.000,00 99,04 Ogółem dochody budżetu 97.449.906 96.806.667,81 93.667.966,47 3.138.701,34 99,34 Przychody ogółem : 13.676.268,00 zł z tego: - wolne środki 9.872.085,00 zł, - nadwyżka z lat 3.804.184,00 zł, 23