ZARZĄDZENIE NR 2/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 4 z późn. zm.) 1. Dokonuje się zmian planu na 2018 rok w zakresie: zarządza się co następuje: 1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów - zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) II Liceum Ogólnokształcącego, 4) Miejskiego Przedszkola Nr 56, 5) Szkoły Podstawowej Nr 1, 6) Szkoły Podstawowej Nr 4, 7) Szkoły Podstawowej Nr 5, 8) Szkoły Podstawowej Nr, ) Szkoły Podstawowej Nr 10, 10) Szkoły Podstawowej Nr 11, 11) Szkoły Podstawowej Nr 15, 12) Szkoły Podstawowej Nr 17, 13) Szkoły Podstawowej Nr 1, 14) Szkoły Podstawowej Nr 21, 15) Szkoły Podstawowej Nr 22, 16) Szkoły Podstawowej Nr 27, 17) Szkoły Podstawowej Nr 28, 18) Szkoły Podstawowej Nr 2, Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 1 z 1
1) Szkoły Podstawowej Nr 34, 20) Szkoły Podstawowej Nr 35, 21) Szkoły Podstawowej Nr 36, 22) Szkoły Podstawowej Nr 37, 23) Szkoły Podstawowej Nr 42, 24) Szkoły Podstawowej Nr 44, 25) Szkoły Podstawowej Nr 51, 26) Szkoły Podstawowej Nr 53, 27) Szkoły Podstawowej nr 54, 28) Szkoły Podstawowej Nr 56, 2) Szkoły Podstawowej Nr 5, 30) Szkoły Podstawowej Nr 62, 31) Szkoły Podstawowej Nr 64, 32) Szkoły Podstawowej Nr 65, 33) Szkoły Podstawowej Nr 66, 34) Szkoły Podstawowej Nr 67, 35) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 36) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, 37) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 38) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 3) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1, 40) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2, 41) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 42) Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej, 43) Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej, 44) Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej, 45) Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej, 46) Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalnej, 47) Zespołu Szkół Handlowych, 48) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, 4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 2 z 1
50) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6. 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą Resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 3 z 1
BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. Z m ia n y p lan u na 2 0 1 8 rok w zło tych Lp. Je d n o stk i Dochody budżetu miasta ogółem 1. D o c h o d y zadań w łasn ych w tym : 2.D o ta cje na w tym : gm ina powiat zad a n ia zle co n e gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 1. U rząd M ia sta K a to w ice 2. II Lice u m O g ó ln o k szta łcą ce z Oddziałam i Dwujęzycznym i -140-140 -140 140 140 140 3. M iejskie Przedszkole Nr 56 4. Szkoła Podstawowa Nr 1-377 -377-377 377 377 377 5. Szkoła Podstaw ow a N r 4-38 -38-38 38 38 38 6. Szkoła Podstaw ow a N r 5-85 -85-85 85 85 85 7. Szkoła Podstaw ow a N r -38-38 -38 38 38 38 8. Szkoła Podstawowa Nr 10-227 -227-227 227 227 227. Szkoła Podstawowa Nr 11 81 81 81 81 81 81 10. Szkoła Podstawowa Nr 15 54 54 54 54 54 54 11. Szkoła Podstawowa Nr 17 54 54 54 54 54 54 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 1 3. S zk o ła P o d sta w o w a N r 2 1 z O d d zia ła m i In te g ra cy jn y m i 167 167 167 167 167 167 14. Szkoła Podstaw ow a N r 22 15. Szkoła Podstaw ow a N r 27 110 110 110 110 110 110 16. Szkoła Podstaw ow a N r 28 17. Szkoła Podstaw ow a N r 2 18. Szkoła Podstaw ow a N r 34 36 36 36 36 36 36 1. Szkoła Podstaw ow a N r 35 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 5 z 1
Lp. Je d n o stk i Dochody budżetu miasta ogółem 1. D o c h o d y zadań w łasn ych w tym : w tym : gm in a p ow iat 2.D o ta cje na zad ania zleco n e gm ina p o w ia t 1 2 3 4 5 6 7 8 20. Szkoła Podstaw ow a N r 36-47 -47-47 47 47 47 21. Szkoła Podstaw ow a N r 37 7 7 7 7 7 7 22. Szkoła Podstaw ow a N r 42 306 306 306 306 306 306 23. Szkoła Podstaw ow a N r 4 4 117 117 117 2 4. S zk o ła P o d sta w o w a N r 5 1 z O d d zia ła m i In te g ra cy jn y m i 117 117 117 221 221 221 221 221 221 25. Szkoła Podstaw ow a N r 53-160 -160-160 160 160 160 26. Szkoła Podstawowa nr 54-106 -106-106 106 106 106 27. Szkoła Podstaw ow a N r 56-46 -46-46 46 46 46 28. Szkoła Podstaw ow a N r 5 27 27 27 27 27 27 2. Szkoła Podstaw ow a N r 62-38 -38-38 38 38 38 30. Szkoła Podstaw ow a N r 64 31. Szkoła Podstaw ow a N r 65 18 18 18 18 18 18 32. Szkoła Podstaw ow a N r 66 3 3. S zk o ła P o d sta w o w a N r 6 7 z O d d zia ła m i In te g ra cy jn y m i 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 35. Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 2 36. Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 3 74 74 74 74 74 74 37. Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 6 27 27 27 27 27 27 38. Zespół Szkół i Placów ek Nr 1 3. Zespół Szkół i Placów ek Nr 2-114 -114-114 4 0. 114 114 114 K a to w ick ie C e n tru m Ed u kacji 166 166 1 6 6 Z a w o d o w e j 166 166 166 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 6 z 1
Lp. Je d n o stk i Dochody budżetu miasta ogółem 1. D o c h o d y zadań w łasn ych w tym : w tym : gm in a p ow iat 2.D o ta cje na zad ania zleco n e gm ina p o w ia t 1 2 3 4 5 6 7 8 41. Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna -562-562 -562 562 562 5 6 2 42. Szkoła Podstaw ow a N r 7 Specjalna 186 186 186 186 186 186 43. Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna 18 18 18 18 18 18 44. Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna 120 120 120 120 120 1 2 0 45. Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna 45 45 45 45 45 45 46. Zespół Szkół Handlowych 27 27 27 4 7. 4 8. 4. 27 27 27 Z e sp ó ł S zk ó ł T e ch n iczn y ch i 175 175 175 Ogólnokształcacych Nr 2 175 175 175 Z e sp ó ł S zk ó ł T e ch n iczn y ch i 103 103 103 Ogólnokształcących Nr 3 103 103 103 Z e sp ó ł S zk ó ł Z a w o d o w y ch S p e cja ln y ch -278-278 -27 8 N r 6 278 278 2 7 8 O G Ó ŁE M 0 0 0 0 1 416 8 4 0 1 416 8 4 0 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 7 z 1
Urząd Miasta Katowice Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. DOCHODY Zm iany planu na 2018 rok w złotych Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dochody ogółem gm iny powiatu gm inie powiatowi Dział Rozdział Treść z m n ie js z e n ia (-) z w ię k s z e n ia (+ ) z m n ie js z e n ia (-) z w ię k s z e n ia (+ ) z m n ie js z e n ia (-) z w ię k s z e n ia (+ ) z m n ie js z e n ia (-) z w ię k s z e n ia (+ ) z m n ie js z e n ia (-) z w ię k s z e n ia (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 11 12 13 851 O C H R O N A ZD R O W IA S k ła d k i na ubezp ieczen ie zd ro w o tn e 8 5 1 5 6 o ra z św ia d cze n ia dla o só b n ie objętych obow iązkiem ubezpieczenia zdrow otnego D ochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na: * opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) O G Ó Ł E M Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 8 z 1
PLACÓWKI OŚWIATOWE Dochody Załącznik Nr 1/2 do zarządzenia Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok (w złotych) T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 851 OCHRONA ZDROWIA 2 247 1 416 1 407 840 840 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 247 1 416 1 407 840 840 Dochody bieżące 2 247 1 416 1 407 840 840 Dochód budżetu miasta - dotacja celowa z budżetu państwa na: 2 247 1 416 1 407 840 840 * opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrow otne z budżetu państw a za osoby upraw nione (20.1.3.1) 2 247 1 416 1 407 840 840 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 140 140 Miejskie Przedszkole Nr 56 Szkoła Podstawowa Nr 1 377 377 Szkoła Podstawowa Nr 10 227 227 Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 81 81 Szkoła Podstawowa Nr 15 54 54 Szkoła Podstawowa Nr 17 54 54 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 167 167 Szkoła Podstawowa Nr 22 Szkoła Podstawowa Nr 27 110 110 Szkoła Podstawowa Nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 34 36 36 Szkoła Podstawowa Nr 35 Szkoła Podstawowa Nr 36 47 47 Szkoła Podstawowa Nr 37 7 7 Szkoła Podstawowa Nr 4 38 38 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona z 1
T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dz. Rozdz. Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Szkoła Podstawowa Nr 42 306 306 Szkoła Podstawowa Nr 44 117 117 Szkoła Podstawowa Nr 5 85 85 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi 221 Szkoła Podstawowa Nr 53 160 160 Szkoła Podstawowa Nr 56 46 46 Szkoła Podstawowa Nr 5 27 27 Szkoła Podstawowa Nr 62 38 38 Szkoła Podstawowa Nr 64 Szkoła Podstawowa Nr 65 18 18 Szkoła Podstawowa Nr 66 Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 38 38 Szkoła Podstawowa Nr 54 106 106 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 74 74 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 27 27 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 114 114 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 166 166 Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna 186 186 Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna 18 18 Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna 120 120 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna 562 562 Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna 45 45 Zespół Szkół Handlowych 27 27 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 175 175 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 103 103 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 278 278 OGÓŁEM 2 247 1 416 1 407 840 840 221 UZASADNIENIE: Przeniesienie środków w ramach działania 20.1.3.1 przeznaczonych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb m.in. ze względu na wzrost wysokości składki zdrowotnej od 1 listopada 2018 roku. Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 10 z 1
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2018 r. Zm iany planu na 2018 rok z teg o : w tvm: w złotych L p. D y s p o n e n t P la n na 2 0 1 8 r. [4+16] b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e to w y c h W ynagrodzenia i składki od nich W ydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania bieżące Św iadczenia na rzecz udziałem W ynagrodzenia środków, o i składk i od których mowa w nich art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadania bieżące Świadczenia n a rzecz W ydatki z poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu m a ją tk o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1. U r z ą d M ia s ta K a to w ic e 2. I I L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e z O d d z ia ła m i D w u ję z y c z n y m i -1 4 0-1 4 0-1 4 0-1 4 0 140 140 140 140 3. M iejskie P rzedszkole N r 56 4. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 1-3 7 7-3 7 7-3 7 7-3 7 7 377 377 377 377 5. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 4-3 8-3 8-3 8-3 8 38 38 38 38 6. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 5-8 5-8 5-8 5-8 5 85 85 85 85 7. S z k o ła P o d s ta w o w a N r -3 8-3 8-3 8-3 8 38 38 38 38 8. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 10-2 2 7-2 2 7-2 2 7-2 2 7 227 227 227 227. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 11 81 81 81 81 81 81 81 81 10. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 15 54 54 54 54 54 54 54 54 11. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 17 54 54 54 54 54 54 54 54 12. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 1 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 11 z 1
z teg o : w tvm: L p. D y s p o n e n t P la n na 2 0 1 8 r. [4+16] b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e to w y c h W ynagrodzenia i składki od nich W ydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania bieżące Św iadczenia na rzecz udziałem W ynagrodzenia środków, o i składk i od których mowa w nich art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadania bieżące Świadczenia n a rzecz W ydatki z poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu m a ją tk o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 13. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 2 1 z O d d z ia ła m i In te g r a c y jn y m i 1 67 167 1 67 1 67 167 167 167 167 14. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 22 15. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 2 7 1 10 110 1 10 1 10 110 110 110 110 16. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 2 8 17. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 2 18. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 4 3 6 3 6 3 6 3 6 36 36 36 36 1. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 5 2 0. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 6-4 7-4 7-4 7-4 7 47 47 47 47 2 1. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 42 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 306 306 306 306 2 3. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 44 1 17 117 1 17 1 17 117 117 117 117 2 4. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 51 z O d d z ia ła m i In te g r a c y jn y m i 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 221 221 221 221 2 5. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 53-1 6 0-1 6 0-1 6 0-1 6 0 160 160 160 160 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 12 z 1
z teg o : w tvm: L p. D y s p o n e n t P la n na 2 0 1 8 r. [4+16] b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e to w y c h W ynagrodzenia i składki od nich W ydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania bieżące Św iadczenia na rzecz udziałem W ynagrodzenia środków, o i składk i od których mowa w nich art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadania bieżące Świadczenia n a rzecz W ydatki z poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu m a ją tk o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 6. S z k o ła P o d s ta w o w a n r 54-1 0 6-1 0 6-1 0 6-1 0 6 106 106 106 106 2 7. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 56-4 6-4 6-4 6-4 6 46 46 46 46 2 8. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 5 2 7 2 7 2 7 2 7 27 27 27 27 2. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 62-3 8-3 8-3 8-3 8 38 38 38 38 3 0. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 64 3 1. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 65 18 18 18 18 18 18 18 18 3 2. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 66 3 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3 7. S z k o ła P o d s ta w o w a N r 6 7 z O d d z ia ła m i In te g r a c y jn y m i Z e s p ó ł S z k o ln o -P r z e d s z k o ln y N r 1 Z esp ół Szkolno -Przedszkolny N r 2 Z esp ół Szkolno -Przedszkolny N r 3 Z esp ół Szkolno -Przedszkolny N r 6 74 74 74 74 74 74 74 74 2 7 2 7 2 7 2 7 27 27 27 27 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 13 z 1
z teg o : w tvm: L p. D y s p o n e n t P la n na 2 0 1 8 r. [4+16] b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e to w y c h W ynagrodzenia i składki od nich W ydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania bieżące Św iadczenia na rzecz udziałem W ynagrodzenia środków, o i składk i od których mowa w nich art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadania bieżące Świadczenia n a rzecz W ydatki z poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu m a ją tk o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 3 8. Z e s p ó ł S z k ó ł i P la c ó w e k N r 1 3. Z esp ół Szkół i P laców ek N r 2-114 -114-114 -114 40. 41. 42. 43. 44. 45. 114 114 114 114 K a to w ic k ie C e n tr u m E d u k a c ji Z a w o d o w e j 1 66 166 1 66 1 66 166 166 166 166 S z k o ła P o d s ta w o w a n r 6-5 6 2-5 6 2-5 6 2-5 6 2 S p e c ja ln a 562 562 562 562 S z k o ła P o d s ta w o w a N r 7 S p e c ja ln a S z k o ła P o d s ta w o w a n r 3 S p e c ja ln a S z k o ła P o d s ta w o w a n r 55 S p e c ja ln a S z k o ła P o d s ta w o w a n r 61 S p e c ja ln a 1 86 186 1 86 1 86 186 186 186 186 18 18 18 18 18 18 18 18 1 20 120 1 20 1 20 120 120 120 120 45 45 45 45 45 45 45 45 46. Z esp ół Szkół H andlow ych 27 27 27 27 27 27 27 27 47. 48. Z e s p ó ł S z k ó ł T e c h n ic z n y c h i O g ó ln o k s z ta łc a c y c h N r 2 Z e s p ó ł S z k ó ł T e c h n ic z n y c h i O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h N r 3 1 75 175 1 75 1 75 175 175 175 175 103 103 103 103 103 103 103 103 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 14 z 1
z teg o : w tvm: L p. D y s p o n e n t P la n na 2 0 1 8 r. [4+16] b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e to w y c h W ynagrodzenia i składki od nich W ydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania bieżące Św iadczenia na rzecz udziałem W ynagrodzenia środków, o i składk i od których mowa w nich art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadania bieżące Świadczenia n a rzecz W ydatki z poręczeń i gwarancji W ydatki na obsługę długu m a ją tk o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 4. Z e s p ó ł S z k ó ł Z a w o d o w y c h -2 7 8-2 7 8-2 7 8-2 7 8 S p e c ja ln y c h N r 6 278 278 278 278 O G Ó Ł E M 0 0 0 0 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 15 z 1
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2/2018 URZĄD m ASTA Prezydenta Miasta Katowice WYDATKI z dnia 23 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok w tvm: w złotych D z./ R o z d z. T r e ść P la n n a 2 0 1 8 r. [4+16] b ie ż ą c e W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e to w y c h W ynagrodzenia i składk i od nich W ydatki zw iązane z realizacją zadań statutowych D otacje n a zadania bieżące Św iadczenia n a rzecz udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 W ynagrodzeni i składki od nich D otacje n a zadania bieżące Świadczenia n a rzecz W ydatki z poręczeń i gw arancji W ydatki n a obsługę długu m a ją tk o w e I n w e s t y c j e i z a k u p y in w e s ty c y jn e udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 851 O C H R O N A Z D R O W I A 8 5 1 5 6 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e o r a z ś w ia d c z e n ia d la o s ó b n ie o b je ty c h o b o w ią z k ie m ubezpieczenia zdrow otnego zadania zlecone gmina O G Ó Ł E M Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 16 z 1
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Katowice PLACÓWK OŚW ATOWE z dnia 23 listopada 2018 r. W Y D A T K I Z m ia n y planu na 2 0 1 8 rok (w zło tych ) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. Wydatki bieżące W ydatki jednostek budżetow ych Wynagrodzenia i składki od nich z te g o : Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 851 OCHRONA ZDROW IA - - - - Św iadczenia na rze cz w ty m : udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z te g o : Wynagrodzenia i składki od nich w tym : Dotacje na zadania bieżące Świadczenia osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gw arancji W ydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inw estycje i zakupy inw estycyjne w ty m : udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z W I Ę K S Z E N I E 2 2 4 7 2 2 4 7 2 2 4 7 2 2 4 7 85156 Skład ki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św iadcze nia dla o só b nie objętych obow iązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 247 2 247 2 247 2 247 zadania zlecone 2 247 2 247 2 247 2 247 w tym : gm ina 1 407 1 407 1 407 1 407 M iejskie P rze d szko le N r 56 S z k o ła Pod staw o w a N r 11 z O d d zia ła m i Integracyjnym i S z k o ła Pod staw o w a N r 15 S z k o ła Pod staw o w a N r 17 S z k o ła Pod staw o w a N r 1 S z k o ła Pod staw o w a N r 21 z O d d zia ła m i Integracyjnym i S z k o ła P od staw ow a N r 22 S z k o ła P od staw ow a N r 27 S z k o ła Pod staw o w a N r 28 S z k o ła P od staw ow a N r 2 S z k o ła Pod staw o w a N r 34 S z k o ła Pod staw o w a N r 35 S z k o ła Pod staw o w a N r 37 S z k o ła P od staw ow a N r 42 S z k o ła P od staw ow a N r 44 S z k o ła P od staw ow a N r 51 z O d d zia ła m i Integracyjnym i S z k o ła P od staw ow a N r 5 S z k o ła Pod staw o w a N r 64 S z k o ła Pod staw o w a N r 65 S z k o ła P od staw ow a N r 66 S z k o ła P od staw ow a N r 67 z O d d zia ła m i Integracyjnym i Z e s p ó ł S zk o ln o -P rz e d s z k o ln y N r 1 Z e s p ó ł S zk o ln o -P rz e d s z k o ln y N r 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 81 54 54 1 6 7 1 10 3 6 7 3 0 6 1 1 7 2 2 1 2 7 18 74 81 54 54 1 6 7 1 10 3 6 7 3 0 6 1 1 7 2 2 1 2 7 18 74 81 5 4 5 4 1 6 7 1 10 3 6 7 3 0 6 1 1 7 2 2 1 2 7 18 74 81 5 4 5 4 1 6 7 1 10 3 6 7 3 0 6 1 1 7 2 2 1 2 7 18 74 Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 17 z 1
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. Wydatki bieżące W ydatki jednostek budżetow ych Wynagrodzenia i składki od nich Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 3 4 5 6 7 Zespó ł Szkolno-Przedszkolny Nr 6 2 7 2 7 2 7 2 7 Zespół Szkó ł i Placówek Nr 1 powiat 8 4 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 Katow ickie Centru m Ed u ka cji Zaw o do w ej 1 66 1 66 1 66 1 66 zadania bieżące Św iadczenia na rze cz w tym udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich Dotacje na zadania bieżące Świadczenia osób fiz W ydatki z tytułu poręczeń i gw arancji W ydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inw estycje i zakupy inw estycyjne udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 10 2 3 14 5 6 17 18 1 Szko ła Podstawowa Nr 7 Specjalna 1 86 1 86 1 86 1 86 Szko ła Podstawowa Nr 3 Specjalna 18 18 18 18 Szko ła Podstawowa Nr 55 Specjalna 1 20 1 20 1 20 1 20 Szko ła Podstawowa Nr 61 Specjalna 4 5 4 5 4 5 4 5 Zespół Szkó ł Handlowych 2 7 2 7 2 7 2 7 Z e s p ó ł S z k ó ł T e c h n ic z n y c h i Ogólnokształcących Nr 2 Z e s p ó ł S z k ó ł T e c h n ic z n y c h i Ogólnokształcących Nr 3 1 75 1 75 1 75 1 75 1 03 1 03 1 03 1 03 Z M N I E J S Z E N I E 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 zadania zlecone w tym : gm ina 1 416 1 416 1 416 1 416 II Liceu m O g ó ln o k szta łc ą c e z Oddziałam i Dwujęzycznymi 1 40 1 40 1 40 1 40 Szkoła Podstawowa Nr 1 3 7 7 3 7 7 3 7 7 3 7 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 Szko ła Podstawowa Nr 36 4 7 4 7 4 7 4 7 Szko ła Podstawowa Nr 4 3 8 3 8 3 8 3 8 Szko ła Podstawowa Nr 5 85 85 8 5 8 5 Szko ła Podstawowa Nr 53 1 60 1 60 1 60 1 60 Szko ła Podstawowa Nr 56 4 6 4 6 4 6 4 6 Szko ła Podstawowa Nr 62 3 8 3 8 3 8 3 8 Szko ła Podstawowa Nr 3 8 3 8 3 8 3 8 Szko ła Podstawowa Nr 54 1 06 1 06 1 06 1 06 Zespół Szkó ł i Placówek Nr 2 114 114 114 114 powiat 8 4 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 Szko ła Podstawowa Nr 6 Specjalna 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 Z e s p ó ł S z k ó ł Zaw o d o w ych Specjalnych Nr 6 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 7 8 O G Ó ŁEM - - - - UZASADNIENIE Przeniesienia środków dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb m.in. ze ^ glę d u na wzrost wysokości składki zdrowotnej od 1 listopada 2018 roku. Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 18 z 1
Podpis: Signature-185810155 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 23 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 44832E1-CE2B-4C3B-8314-C0412BDE12D8. Podpisany Strona 1 z 1