Zarządzenie Nr 368/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. oraz art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240). Prezydent Miasta Mielca postanawia : 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 334.026,67 zł w dziale: 1 010 Rolnictwo i łowiectwo - 196.- 700 Gospodarka mieszkaniowa - 19.508.- 801 - Oświata i wychowanie - 107.182.- 851 Ochrona zdrowia - 12.310.- 852 Pomoc społeczna - 47.952,67 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki - 14.295.- społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.616.- 900 Gospodarka komunalna i ochrona - 124.367.- środowiska 926 Kultura fizyczna - 4.600.- 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 334.026,67 zł. w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo - 196.- 700 Gospodarka mieszkaniowa - 19.508.- 758 - Różne rozliczenia - 70.118.- 801 - Oświata i wychowanie - 40.169.- 851 Ochrona zdrowia - 12.310.- 852 Pomoc społeczna - 47.952,67 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki - 14.295.- społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 511.- 900 Gospodarka komunalna i ochrona - 124.367.- środowiska 926 Kultura fizyczna - 4.600.-
- 2-3. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 4. Szczegółowe kwoty zmian w szkołach i przedszkolach określa załącznik nr 2. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Sporządził: P. Moczarski
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 368/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 grudnia 2011 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Lp. Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 196.- 196.- 01008 Melioracje wodne 196.- 196.- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 196.- - 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek - 196.- Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 19.508.- 19.508.- 70005 Gospodarka gruntami i 16.407.- 16.407.- nieruchomościami 4480 Podatek od nieruchomości 16.407.- - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne - 16.407.- Wykupy gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami - 70095 Pozostała działalność 3.101.- 3.101.- 4270 Zakup usług remontowych 100.- 4300 Zakup usług pozostałych 100.- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.- Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św Mateusza 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Sandomierskiej Remont budynku przy ul. Cyranowskiej 66 3.000.- 3.000.- 3.000.- 3.000.- 3. 758 Różne rozliczenia - 70.118.- 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 70.118.- 4810 Rezerwy - 70.118.- Rezerwa ogólna - 17.200.- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne - 52.918.-
Lp. Dział Rozdział - 2 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 17.003.- 4. 801 Oświata i wychowanie 107.182.- 40.169.- 80101 Szkoły podstawowe 48.320.- 10.288.- 1.116.- 4260 Zakup energii 18.700.- 1.000.- 4270 Zakup usług remontowych 5.945.- 601.- Remont SP 6 remont instalacji 5.945.- elektrycznej 4300 Zakup usług pozostałych 5.122.- 1.000.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 564.- 3.000.- 4410 Podróże służbowe krajowe - 500.- 4430 Różne opłaty i składki - 877.- 4440 Odpis na ZFŚS 1.550.- 1.130.- 4700 Szkolenia niebędących 500.- 80104 Przedszkola 34.506.- 1.696.- 27.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.290.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 720.- 4270 Zakup usług remontach 220.- 846.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 70.- 4300 Zakup usług pozostałych 760.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 110.- 140.- 220.- 4410 Podróże służbowe krajowe 120.- 4440 Odpis na ZFŚS 576.- 4700 Szkolenia niebędących 330.- 80110 Gimnazja 5.193.- 10.530.- 522.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 762.- 4260 Zakup energii 5.193.- 4270 Zakup usług remontowych 5.945.- Remont dachu ZSO Nr 1 5.945.- 4440 Odpis na ZFŚS 1.786.- 4700 Szkolenia niebędących 1.515.- 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.105.- - 4300 Zakup usług pozostałych 10.105.- -
- 3 Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 80148 Stołówki szkolne 9.058.- 7.550.- 4220 Zakup środków żywności 8.190.- - 4260 Zakup energii - 6.490.- 4300 Zakup usług pozostałych - 1.000.- 4440 Odpis na ZFŚS 868.- 60.- 80195 Pozostała działalność 10.105.- 9.700.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 405.- 5. 851 Ochrona zdrowia 12.310.- 12.310.- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.310.- 12.310.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500.- - 4300 Zakup usług pozostałych - 9.500.- Dział II 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.810.- 4300 Zakup usług pozostałych 2.810.- Dział III 6. 852 Pomoc społeczna 47.952,67 47.952,67 85203 Ośrodki wsparcia 481.- 481.- Zadania zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 481.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30.- 17.- 4410 Podróże służbowe krajowe 123.- 4430 Różne opłaty i składki 11.- 4700 Szkolenia niebędących 300.- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 16.470.- 16.470.- funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczenego Zadania zlecone 3110 Świadczenia społeczne 16.470.- 12.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.301.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.471.- 4260 Zakup energii 562.- 4270 Zakup usług remontowych 1.651.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 12.- 436.-
- 4 - Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 4410 Podróże służbowe krajowe 140.- 4700 Szkolenia niebędących 885.- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.901,67 1.901,67 EFS 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.374,87 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 72,80 4307 Zakup usług pozostałych 1.739,57 4309 Zakup usług pozostałych 92,10 4437 Różne opłaty i składki 364,70 4439 Różne opłaty i składki 19,30 Zadania własne 4440 Odpis na ZFŚS 70.- 4700 Szkolenia niebędących 70.- 85295 Pozostała działalność 29.100.- 29.100.- Zadania z dotacji na zadania wł. UW 3110 Świadczenia społeczne 19.100.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.100.- Zadania własne 3110 Świadczenia społeczne 10.000.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000.- 7. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki 14.295.- 14.295.- społecznej 85305 Żłobki 14.295.- 14.295.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.500.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.500.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.430.- 4300 Zakup usług pozostałych 7.479.- 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 80.- - ruchomej publicznej sieci 270.- - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za - 628.- budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 15.- - 4440 Odpisy za ZFŚS - 551.- 4700 Szkolenia niebędących - 630.- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 507.-
- 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 8. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.616.- 511.- 85401 Świetlice szkolne 3.616.- 511.- 2.702.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 362.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.- 4240 Zakup pomocy naukowych, 458.- dydaktycznych i książek 4440 Odpis na ZFŚS 511.- 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 124.367.- 124.367.- środowiska 90095 Pozostała działalność 124.367.- 124.367.- 4300 Zakup usług pozostałych 124.367.- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 124.367.- Przygotowanie inwestycji 10. 926 Kultura fizyczna 4.600.- 4.600.- 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.600.- 4.600.- 1.000.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000.- 4300 Zakup usług pozostałych 1.000.- 4410 Podróże służbowe krajowe 700.- 4430 Różne opłaty i składki 100.- 4480 Podatek od nieruchomości 3.600.- 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.800.- prokuratorskiego Ogółem : 334.026,67 334.026,67
Lp. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 368/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 grudnia 2011 r. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w szkołach i przedszkolach Szkoły Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 1. SP 1 Razem: 4.700.- 1.500.- 80101 Szkoły podstawowe 4.700.- 1.500.- 4260 Zakup energii 4.700.- 4300 Zakup usług pozostałych 1.000.- 4410 Podróże służbowe krajowe 500.- 2. SP 6 Razem: 26.598.- 6.490.- 80101 Szkoły podstawowe 17.003.- 17.003.- 80148 Stołówki szkolne 6.490.- 6.490.- 4220 Zakup środków żywności 6.490.- 4260 Zakup energii 6.490.- 85401 Świetlice szkolne 3.105.- 2.702.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 362.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.- 3. SP 9 Razem: 7.130.- 7.130.- 80101 Szkoły podstawowe 6.672.- 5.612.- 171.- 4260 Zakup energii 1.000.- 4300 Zakup usług pozostałych 5.122.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 564.- - 3.000.- 4430 Różne opłaty i składki - 877.- 4440 Odpis na ZFŚS 1.550.- - 80148 Stołówki szkolne 1.060.- 4300 Zakup usług pozostałych 1.000.- 4440 Odpis na ZFŚS 60.- 85401 Świetlice szkolne 458.- 458.- 4240 Zakup pomocy naukowych, 458.- dydaktycznych i książek 4440 Odpis na ZFŚS 458.-
Lp. Szkoły Rozdział - 2 Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 4. SP 12 Razem 14.000.- - 80101 Szkoły podstawowe 14.000.- - 4260 Zakup energii 14.000.- - 5. ZS 2 Razem: 7.814.- 7.814.- 80101 Szkoły podstawowe - 3.176.- - 945.- 4270 Zakup usług remontowych - 601.- 4440 Odpis na ZFŚS - 1.130.- 4700 Szkolenia niebędących - 500.- 80110 Gimnazja 5.193.- 4.585.- 522.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 762.- 4260 Zakup energii 5.193.- 4440 Odpis na ZFŚS 1.786.- 4700 Szkolenia niebędących 1.515.- 80148 Stołówki szkolne 2.568.- - 4220 Zakup środków żywności 1.700.- - 4440 Odpis na ZFŚS 868.- - 85401 Świetlice szkolne 53.- 53.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.- 4440 Odpis na ZFŚS 53.- 6. PM 1 Razem: 2.510.- 380.- 80104 Przedszkola 2.510.- 380.- 1.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 280.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.- 4270 Zakup usług remontach 270.- 4300 Zakup usług pozostałych 310.- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 110.- 70.- 7 PM 2 Razem: 2.130.- 80104 Przedszkola 2.130.- 1.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 280.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.- 8. PM 3 Razem: 3.350.- 520.- 80104 Przedszkola 3.350.- 520.-
Lp. Szkoły Rozdział - 3 Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 2.400.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 370.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 60.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 70.- 4300 Zakup usług pozostałych 450.- - 70.- - 4410 Podróże służbowe krajowe 120.- 4700 Szkolenia niebędących 330.- 9. PM 4 Razem: 3.176.- 576.- 80104 Przedszkola 3.176.- 576.- 2.200.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 340.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 60.- 4270 Zakup usług rentowych - 576.- 4440 Odpis na ZFŚS 576.- - 10. PM 6 Razem: 2.130.- 80104 Przedszkola 2.130.- 1.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 280.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.- 11. PM 7 Razem: 3.050.- 220.- 80104 Przedszkola 3.050.- 220.- 2.400.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 370.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 60.- 4270 Zakup usług remontowych 220.- 220.- 12. PM 8 Razem: 3.300.- 80104 Przedszkola 3.300.- 2.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 430.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 70.- 13. PM 9 Razem: 4.240.- 80104 Przedszkola 4240.-
Lp. Szkoły Rozdział - 4 Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia 3.600.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 550.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 90.- 14. PM 12 Razem: 2.360.- 80104 Przedszkola 2.360.- 2.000.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 310.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.- 15. PM 13 Razem: 2.130.- 80104 Przedszkola 2.130.- 1.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 280.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 50.- 16. PM 16 Razem: 3.300.- 80104 Przedszkola 3.300.- 2.800.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 430.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 70.- 17. PM 20 Razem: 2.830.- 80104 Przedszkola 2.830.- 2.400.- 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 370.- 4120 Składki na Fundusz Pracy 60.- Razem: 94.748.- 24.630.-