Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa

Załącznik nr 3 Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień 31.12.2015 roku Rzeszów, marzec 2016 1

SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 1. Cel opracowania.. 4 2. Podstawa prawna.4 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia...5 4. Wnioski...5 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Wartość netto majątku ogółem w zł....7 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego ogółem w szt. i zł.....8 3. Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem w zł.........9 III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 1. Struktura majątku ogółem.10 IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA 1. Wartość netto majątku Urzędu Miasta Rzeszowa w zł..... 11 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Rzeszowa w szt. i zł.... 12 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM 1. Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych w zł....13 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek organizacyjnych w szt. i zł... 14 3. Struktura pozostałego majątku trwałego jednostek organizacyjnych w zł...15 4. Wartość majątku jednostek organizacyjnych w układzie podmiotowym.. 15 VI. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne...16 Załącznik nr 2 Środki trwałe w budowie.......19 Załącznik nr 3 10 największych środków trwałych w budowie..21 Załącznik nr 4 Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach.21 Załącznik nr 5 Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic...23 Załącznik nr 6 Długość dróg (km)..23 Załącznik nr 7 Spółki z udziałem Miasta Rzeszowa...24 Załącznik nr 8 Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa...24 Załącznik nr 9 - Informacje o gruntach i lokalach.....25 A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszów..25 B. Grunty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi Miasta Rzeszowa...25 2

C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Rzeszów...25 D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych.....26 E. Sprzedaż lokali mieszkalnych.. 28 F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w szt. i m 2 w okresie 01.01.2015r do 31.12.2015r.29 G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r..30 H. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności 31 I. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2016r..31 3

I. WSTĘP 1. Cel opracowania Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) i obejmuje: a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności b) innych niż własność praw majątkowych, w tym w ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałów w spółkach, akcjach c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Informacje finansowe mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu maja charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, powierzchniowym i wartościowym majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2014r oraz na dzień 31.12.2015r w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacją objęto Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów w podziale na: - placówki oświaty i wychowania, - placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej, - instytucje kultury i sportu, - inne jednostki budżetowe, - spółki prawa handlowego. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. 2. Podstawa prawna Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.). Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Rzeszów określone jest ponadto przepisami: - ustawa z 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r Nr 32, poz.191 z późn. zm.), - ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), - ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. nr 45 poz. 236 z późn. zm.), - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010r. nr 242 poz. 1622), 4

- ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 380), - ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.), - ustawa o Księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982r. (Dz. U. z 2013r. nr 707 z późn. zm), -ustawa o Podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), - ustawa z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r nr 133, poz. 872 z późn. zm.), - ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.). 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia Informacja o stanie mienia zawiera dane na temat majątku Miasta Rzeszowa ogółem, jak również poszczególnych elementów i składa się z następujących części: a) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego, b) Mienie komunalne w układzie podmiotowym, c) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta Rzeszowa, d) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym, e) Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r, f) Załączniki, g) Wykaz jednostek organizacyjnych, Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym. Ponadto przedstawiono ich strukturę i dynamikę. 4. Wnioski Wartość netto majątku ogółem wzrosła w 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 8,50 %, czyli w ujęciu wartościowym o 256 131 135 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć). Na jednego mieszkańca Rzeszowa przypada mienie komunalne o wartości 17 496,80 zł, w okresie poprzednim była to kwota 16 200,49 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zwiększeniem liczby mieszkańców. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego o 7,29% (w ujęciu wartościowym 199 324 811 zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach : - grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 106,39% - budynki i lokale 113,90% - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 117,96% - kotły i maszyny energetyczne 275,73% - maszyny i urządzenia 562,60% - urządzenia techniczne 329,60% - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 204,32% Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: 5

- grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 21,70% - budynki i lokale 14,84% - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56,84% 3,63% majątku Miasta Rzeszowa znajduje się w zarządzie Urzędu Miasta. 96,37% majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych. Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi 333 497 982 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 56 806 324 zł. Wartość akcji znajduje się na nie zmienionym poziomie. Pogotowie Opiekuńcze od 01.01.2015r zmieniło nazwę na Placówka Opiekuńczo Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza. Od 01.01.2015r Dom dla Dzieci i Młodzieży MIESZKO oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży DOBRAWA włączono do Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Z dniem 01.09.2015r został utworzony Zespół Szkół nr 7. Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu. 6

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Wartość netto majątku ogółem (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014r Stan na 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3*100) 1 2 3 4 5 6 7 Struk tura (%) 1. Rzeczowy majątek trwały 2 734 931 450 2 934 256 261 199 324 811 107,29 89,79 2. Pozostały majątek trwały (udziały i akcje) 276 691 658 333 497 982 56 806 324 120,53 10.21 Ogółem: 3 011 623 108 3 267 754 243 256 131 135 108,50 100 Wykres 1. Wartość netto majątku. Wykres 2. Zmiany w strukturze majątku stan na 31.12.2015r 7

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego ogółem (w szt. i zł.) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk Zmiana Dynamika Wartość w zł Zmiana Dynamika Struktura wartości (4/3*100) wartości (9/8*100) (%) Stan na Stan na (4-3) Stan na Stan na (9-8) 31.12.14 31.12.15r 31.12.2014r 31.12.2015r 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Grunty w tym prawo 1. użytkowania wieczystego 17 086 17 300 214 101,25 598 398 513 636 634 166 38 235 653 106,39 21,70 2. Budynki i lokale 234 251 17 107,26 382 309 246 435 453 819 53 144 573 113,90 14,84 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 330 1506 176 113,23 1 413 980 767 1 667 996 133 254 015 366 117,96 56,84 4. Kotły i maszyny energetyczne 41 50 9 121,95 385 798 1 063 770 677 972 275,73 0,04 5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 2 491 2 951 460 118,47 8 435 242 47 456 262 39 021 020 562,60 1,62 zastosowania 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia 268 246-22 91,79 1 040 176 935 628-104 548 89,95 0,03 i aparaty Urządzenia techniczne 7. 376 859 483 228,46 7 407 741 24 416 098 17 008 357 329,60 0,83 Środki transportowe 8. 145 191 46 131,72 60 008 829 55 906 796-4 102 033 93,16 1,90 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 3 165 3 988 823 126,00 5 117 519 10 456 069 5 338 550 204,32 0,36 wyposażenie 10. Środki trwałe w budowie 253 299 46 118,18 257 847 619 53 937 520-203 910 099 20,92 1,84 11. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem: 2 734 931 450 2 934 256 261 199 324 811 107,29 100 8

Wykres 3. Struktura majątku trwałego. 3. Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem (w zł.) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014r Stan na 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3*100) 1 2 3 4 5 6 1. Udziały i akcje 276 691 658 333 497 982 56 806 324 120,53 2. Papiery wartościowe 0 Ogółem: 276 691 658 333 497 982 56 806 324 120,53 Wykres 4. Wartościowa struktura pozostałego majątku trwałego (w zł) 9

III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 1. Struktura majątku ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały Pozostały majątek trwały Majątek ogółem Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 I Urząd Miasta 118 600 995 0 118 600 995 3,62 II Jednostki organizacyjne 1. Placówki oświaty i wychowania 210 962 114 0 210 962 114 6,46 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 25 676 892 0 25 676 892 0,79 3. Placówki kultury i sportu 631 411 0 631 411 0,02 4. Pozostałe jednostki organizacyjne 2 578 384 849 333 497 982 2 911 882 831 89,11 Ogółem: 2 934 256 261 333 497 982 3 267 754 243 100,00 Wykres 5. Struktura majątku w układzie podmiotowym 10

IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA 1. Wartość netto majątku Urzędu Miasta Rzeszowa (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014r Stan na 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) Dynamika 4/3*100) Struktura (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Rzeczowy majątek trwały 116 051 247 118 600 995 2 549 748 102.20 100 2. Pozostały majątek trwały 0 0 0 0 0 Ogółem 116 051 247 118 600 995 2 549 748 102,20 100 11

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Rzeszowa (w szt. i zł.) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk Zmiana Dynamika Wartość w zł Zmiana Dynamika Struktura ilości (4/3*100) wartości (9/8*100) (%) Stan na Stan na (4-3) Stan na Stan na (9-8) 31.12.14 31.12.15r 31.12.2014r 31.12.2015r 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Grunty w tym prawo 1. użytkowania wieczystego 119 792 119 792 0 100 0,10 2. Budynki i lokale 24 24 0 100 37 465 132 42 405 399 4 940 267 113,19 35,76 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 126 250 124 198,41 14 206 905 16 230 282 2 023 377 114,24 13,68 4. Kotły i maszyny energetyczne 8 10 2 125 12 063 296 922 284 859 2 461,43 0,25 Maszyny, urządzenia 5. i aparaty ogólnego 1547 1806 259 116,74 zastosowania 3 584 495 22 201 237 18 616 742 619,37 18,72 Specjalistyczne 6. maszyny, urządzenia 2 2 0 100 i aparaty 100 932 75 968-24 964 75,27 0,06 7. Urządzenia techniczne 94 107 13 113,83 1 824 074 2 251 563 427 489 123,44 1,90 8. Środki transportowe 6 7 1 116,67 40 944 138 813 97 869 339,03 0,12 Narzędzia, przyrządy, 9. ruchomości i 123 61-62 49,59 wyposażenie 356 004 854 329 498 325 239,98 0,72 10. Środki trwałe w budowie 153 130-23 84,97 58 340 906 34 026 690-24 314 216 58,32 28,69 11. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem: 116 051 247 118 600 995 2 549 748 102,20 100 12

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM 1. Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014r Stan na 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3*100) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Rzeczowy majątek trwały 2 618 880 203 2 815 655 266 196 775 063 107,51 89,41 Pozostały majątek trwały 2. (udziały i akcje) 276 691 658 333 497 982 56 806 324 120,53 10,59 Ogółem: 2 895 571 861 3 149 153 248 253 581 387 108,76 100 13

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek organizacyjnych (w szt. i zł.) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk Zmiana Dynamika Wartość w zł Zmiana Dynamika Struktu wartości (4/3*100) wartości (9/8*100) ra Stan na Stan na (4-3) Stan na Stan na (9-8) (%) 31.12.14 31.12.15r 31.12.2014r 31.12.2015r 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Grunty w tym prawo 1. użytkowania 1 806 1 834 28 101,55 wieczystego (ha) 598 278 721 636 514 374 38 235 653 106,39 22,60 2. Budynki i lokale 210 227 17 109,00 344 844 114 393 048 420 48 204 306 113,98 13,96 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 205 1 256 51 104,23 1 399 773 862 1 651 765 851 251 991 989 118,00 58,66 4. Kotły i maszyny energetyczne 33 40 7 121,21 373 735 766 848 393 113 205,18 0,03 Maszyny, urządzenia 5. i aparaty ogólnego 954 1 145 191 120,02 zastosowania 4 850 747 25 255 025 20 404 278 520,64 0,90 Specjalistyczne 6. maszyny, urządzenia 266 244-22 91,73 i aparaty 939 244 859 660-79 584 91,53 0,03 7. Urządzenia techniczne 285 752 467 263,86 5 583 667 22 164 535 16 580 868 396,95 0,79 8. Środki transportowe 139 184 45 132,37 59 967 885 55 767 983-4 199 902 93,00 1,98 Narzędzia, przyrządy, 9. ruchomości i 3 113 3 927 814 126,15 wyposażenie 4 761 515 9 601 740 4 840 225 201,65 0,34 10. Środki trwałe w budowie 128 169 41 132,03 199 506 713 19 910 830-179 595 883 9,98 0,71 11. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem: 2 618 880 203 2 815 655 266 196 775 063 107,51 100 14

3. Struktura pozostałego majątku trwałego jednostek organizacyjnych (w zł.) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2014r Stan na 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) Dynamik a (4/3*100) 1 2 3 4 5 6 Finansowy majątek I. trwały 1. Udziały i akcje 276 691 658 333 497 982 56 806 324 120,53 2. Papiery wartościowe 0 0 0 0 Ogółem: 276 691 658 333 497 982 56 806 324 120,53 4. Wartość majątku jednostek organizacyjnych w układzie podmiotowym Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały Pozostały majątek trwały Majątek ogółem Struktura (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Jednostki organizacyjne 1. Placówki oświaty i wychowania 210 962 114 0 210 962 114 6,70 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki 25 676 892 0 25 676 892 0,82 społecznej 3. Placówki kultury i sportu 631 411 0 631 411 0,02 4. Pozostałe jednostki organizacyjne 2 578 384 849 333 497 982 2 911 882 831 92,46 Ogółem: 2 815 655 266 333 497 982 3 149 153 248 100,00 15

VI. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Mienie komunalne użytkowane przez Urząd Miasta Rzeszowa i poszczególne jednostki organizacyjne Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015r (w zł) Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały 1. 2. 3. 4. 5. I. Urząd Miasta Rzeszowa 1 Urząd Miasta 118 600 995 118 600 995 0 II. Placówki oświatowe i wychowania w tym: 1 Publiczne Przedszkole nr 2 5 336 5 336 0 2 Publiczne Przedszkole nr 3 1 461 363 1 461 363 0 3 Publiczne Przedszkole nr 4 817 759 817 759 0 4 Publiczne Przedszkole nr 5 15 141 15 141 0 5 Publiczne Przedszkole nr 7 30 845 30 845 0 6 Publiczne Przedszkole nr 9 118 012 118 012 0 7 Publiczne Przedszkole nr 11 417 924 417 924 0 8 Publiczne Przedszkole nr 12 504 782 504 782 0 9 Publiczne Przedszkole nr 13 86 653 86 653 0 10 Publiczne Przedszkole nr 14 42 425 42 425 0 11 Publiczne Przedszkole nr 15 1 603 1 603 0 12 Publiczne Przedszkole nr 16 34 393 34 393 0 13 Publiczne Przedszkole nr 17 92 394 92 394 0 14 Publiczne Przedszkole nr 18 19 727 19 727 0 15 Publiczne Przedszkole nr 19 533 088 533 088 0 16 Publiczne Przedszkole nr 20 94 627 94 627 0 17 Publiczne Przedszkole nr 22 26 932 26 932 0 18 Publiczne Przedszkole nr 23 92 682 92 682 0 19 Publiczne Przedszkole nr 24 2 266 844 2 266 844 0 20 Publiczne Przedszkole nr 28 527 317 527 317 0 21 Publiczne Przedszkole nr 29 508 981 508 981 0 22 Publiczne Przedszkole nr 32 790 739 790 739 0 23 Publiczne Przedszkole nr 33 2 465 327 2 465 327 0 24 Publiczne Przedszkole nr 34 40 912 40 912 0 25 Publiczne Przedszkole nr 36 92 868 92 868 0 26 Publiczne Przedszkole nr 37 255 009 255 009 0 27 Publiczne Przedszkole nr 38 557 463 557 463 0 28 Publiczne Przedszkole nr 40 192 063 192 063 0 29 Publiczne Przedszkole nr 41 1 213 771 1 213 771 0 30 Publiczne Przedszkole nr 42 706 025 706 025 0 31 Publiczne Przedszkole nr 43 309 835 309 835 0 32 Szkoła Podstawowa nr 1 598 639 598 639 0 33 Szkoła Podstawowa nr 2 3 086 665 3 086 665 0 34 Szkoła Podstawowa nr 3 1 503 077 1 503 077 0 35 Szkoła Podstawowa nr 8 837 962 837 962 0 36 Szkoła Podstawowa nr 9 2 209 524 2 209 524 0 37 Szkoła Podstawowa nr 10 1 641 438 1 641 438 0 38 Szkoła Podstawowa nr 11 315 101 315 101 0 39 Szkoła Podstawowa nr 16 1 293 876 1 293 876 0 40 Szkoła Podstawowa nr 17 3 357 791 3 357 791 0 41 Szkoła Podstawowa nr 24 2 048 802 2 048 802 0 16

42 Szkoła Podstawowa nr 25 1 109 830 1 109 830 0 43 Gimnazjum nr 1 1 402 676 1 402 676 0 44 Gimnazjum nr 2 443 086 443 086 0 45 Gimnazjum nr 6 10 321 10 321 0 46 Gimnazjum nr 8 481 550 481 550 0 47 Gimnazjum nr 9 2 120 759 2 120 759 0 48 Gimnazjum nr 10 1 651 926 1 651 926 0 49 Gimnazjum nr 11 3 464 614 3 464 614 0 50 I Liceum Ogólnokształcące 4 138 305 4 138 305 0 51 II Liceum Ogólnokształcące 2 158 923 2 158 923 0 52 III Liceum Ogólnokształcące 2 272 312 2 272 312 0 53 IV Liceum Ogólnokształcące 4 586 240 4 586 240 0 54 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 4 118 811 4 118 811 0 55 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 3 143 663 3 143 663 0 56 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 15 257 309 15 257 309 0 57 Zespół Szkół nr 1 1 267 149 1 267 149 0 58 Zespół Szkół nr 2 5 323 460 5 323 460 0 59 Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 343 775 343 775 0 60 Zespół Szkół nr 4 3 800 038 3 800 038 0 61 Zespół Szkół nr 5 2 863 407 2 863 407 0 62 Zespół Szkół nr 6 5 510 242 5 510 242 0 63 Zespół Szkół nr 7 30 961 899 30 961 899 0 64 Zespół Szkół nr 8 3 529 152 3 529 152 0 65 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 5 082 350 5 082 350 0 66 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 837 265 837 265 0 67 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 281 397 281 397 0 68 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 1 920 499 1 920 499 0 69 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 2 722 826 2 722 826 0 70 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 1 797 543 1 797 543 0 71 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 2 692 594 2 692 594 0 72 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 2 824 754 2 824 754 0 73 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 51 005 51 005 0 74 Zespół Szkół Ekonomicznych 329 530 329 530 0 75 Zespół Szkół Elektronicznych 5 461 068 5 461 068 0 76 Zespół Szkół Energetycznych 1 480 346 1 480 346 0 77 Zespół Szkół Gospodarczych 12 243 115 12 243 115 0 78 Zespól Szkół Kształcenia 1 975 503 1 975 503 Ustawicznego 0 79 Zespół Szkół Mechanicznych 1 038 950 1 038 950 0 80 Zespół Szkół Samochodowych 2 067 317 2 067 317 0 81 Zespół Szkół Spożywczych 1 669 771 1 669 771 0 82 Zespół Szkół Technicznych 1 790 224 1 790 224 0 83 Zespół Szkół im. UNICEF 6 124 882 6 124 882 0 84 Zespół Szkół Muzycznych nr 1 2 437 173 2 437 173 0 85 Zespół Szkół Muzycznych nr 2 832 495 832 495 0 86 Zespół Szkół Plastycznych 3 839 226 3 839 226 0 87 Centrum Kształcenia Praktycznego 7 263 808 7 263 808 0 88 Młodzieżowy Dom Kultury 5 546 186 5 546 186 0 89 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 7 462 038 7 462 038 0 90 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 15 087 15 087 0 Razem: 210 962 114 210 962 114 0 17

III 1 2 3 4 5 6 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 7 026 165 7 026 165 0 4 760 758 4 760 758 0 5 827 042 5 827 042 0 4 867 542 4 867 542 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 274 353 1 274 353 0 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 1 309 115 1 309 115 0 7 Środowiskowy Dom Samopomocy 611 917 611 917 0 Razem: 25 676 892 25 676 892 0 IV Instytucje kultury i sportu Rzeszowski Ośrodek Sportu 631 411 631 411 1 i Rekreacji 0 Razem: 631 411 631 411 0 V Inne jednostki budżetowe 1 Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa 1 303 097 927 969 599 945 333 497 982 2 Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa 99 003 99 003 0 3 Izba Wytrzeźwień 791 500 791 500 0 Miejska Administracja Targowisk 4 i Parkingów 11 656 933 11 656 933 0 5 Miejski Zarząd Dróg 1 433 701 779 1 433 701 779 0 6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 20 478 20 478 0 7 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4 193 337 4 193 337 0 8 Straż Miejska 373 506 373 506 0 9 Zarząd Transportu Miejskiego 85 400 416 85 400 416 0 10 Zarząd Zieleni Miejskiej 54 123 522 54 123 522 0 11 Miejski Zespół Żłobków 16 673 961 16 673 961 0 12 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - 1 750 469 1 750 469 0 Wychowawczych Razem: 2 911 882 831 2 578 384 849 333 497 982 Razem (II+III+IV+V) 3 149 153 248 2 815 655 266 333 497 982 Ogółem (I+II+III+IV+V) 3 267 754 243 2 934 256 261 333 497 982 18

Załącznik nr 2 Środki trwałe w budowie Lp. Wyszczególnienie Urząd Miasta Zmiana Stan robót Stan robót wartości (4- na na 3) 31.12.2014r 31.12.2015r Jednostki organizacyjne Stan robót na 31.12.2014r Stan robót na 31.12.2015r Zmiana wartości (7-6) Razem (3+6) i (4+7) Stan robót na 31.12.2014r Stan robót na 31.12.2015r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Transport i łączność 17 942 375 4 579 005-13 363 370 197 965 294 14 188 904-183 776 390 215 907 669 18 767 909 2. Gospodarka mieszkaniowa 2 636 417 1 763 947-872 470 0 0 0 2 636 417 1 763 947 3. Działalność usługowa 4 112 860 3 547-4 109 313 0 4 119 011 4 119 011 4 112 860 4 122 558 4. Administracja publiczna 450 734 842 938 392 204 0 0 0 450 734 842 938 Bezpieczeństwo publiczne 5. i ochrona przeciwpożarowa 7 933 7 933 0 0 0 0 7 933 7 933 6. Różne rozliczenia 0 0 0 0 57 500 57 500 0 57 500 7. Oświata i wychowanie 16 716 999 12 515 148-4 201 851 79 742 84 109 4 367 16 796 741 12 599 257 8. Ochrona zdrowia 491 367 479 057-12 310 0 0 0 491 367 479 057 9. Pomoc społeczna 476 941 131 373-345 568 0 0 0 476 941 131 373 10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 673 146 66 696-5 606 450 0 0 0 5 673 146 66 696 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 039 311 5 600 295-439 016 1 318 663 1 126 499-192 164 7 357 974 6 726 794 12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 760 394 4 028 303 2 267 909 0 175 572 175 572 1 760 394 4 203 875 13. Kultura fizyczna i sport 2 032 429 4 008 448 1 976 019 143 014 159 235 16 221 2 175 443 4 167 683 Ogółem: 58 340 906 34 026 690-24 314 216 199 506 713 19 910 830-179 595 883 257 847 619 53 937 520 19

Wykres 6. Struktura środków trwałych w budowie. 20

Załącznik nr 3-10 największych środków trwałych w budowie (w zł) Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015r Wykonanie do % wykonania 31.12.2015r 1 2 3 4 5 1. Budowa drogi wraz 144 400 000 67 158,00 0,05 z wiaduktem KDG (DWORZYSKO) 2. Przygotowanie i realizacja 111 274 800 495 806,05 0,45 budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 3. Połączenie Al. Rejtana z ul. 87 209 512 9 511,90 0,01 Ciepłowniczą etap II 4. Budowa wiaduktu nad torami od 59 122 841 122 840,10 0,21 ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej 5. Przygotowanie i realizacja 43 382 193 262 192,95 0,60 budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 6. Rozbudowa Al. Gen. 42 028 402 505 192,90 1,20 W. Sikorskiego 7. Rozbudowa ul. Jana Pawła II 40 358 359 215 561,00 0,53 8. Rozbudowa ul. Podkarpackiej 39 000 000 36 900,00 0,09 na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa 9. Budowa drogi łączącej tereny 35 000 000 28 782,00 0,08 inwestycyjne Rzeszów Dworzysko etap III z ul. Lubelską 10 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 24 827 225 24 808 543,99 99,92 Załącznik nr 4 Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach Lp. Opis obiektu Stan na dzień 31.12.2014r Stan na dzień 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) 1 2 3 4 5 na drogach wewnętrznych 1. Mosty w szt. 9 11 2 2. Mosty w m 2 220 14 249 14 029 3. Mosty w zł. 1 043 179,42 106 645 174,49 105 601 995,07 4. Wiadukty w szt. - - - 5. Wiadukty w m 2 - - - 6. Wiadukty w zł. - - - 7. Kładki w szt. 4 5 1 8. Kładki w m 2 64 150 86 9. Kładki w zł. 250 520,98 859 240,70 608 719,72 21

na drogach gminnych 10. Mosty w szt. 6 6 0 11. Mosty w m 2 1 490 1 490 0 12. Mosty w zł. 10 145 957,65 9 484 780,68-661 176,97 13. Wiadukty w szt. 2 0-2 14. Wiadukty w m 2 523 0-523 15. Wiadukty w zł. 773 815,92 0-773 816 16. Kładki w szt. 7 6-1 17. Kładki w m 2 357 271-86 18. Kładki w zł. 1 230 823,73 542 641,05-688 182,68 na drogach powiatowych 19. Mosty w szt. 9 9 0 0 Mosty w m 2 7 514 7 569 55 21. Mosty w zł. 18 332 565,09 16 941 813,02-1 390 752,07 22. Wiadukty w szt. 3 5 2 23. Wiadukty w m 2 7 151 8 794 1 643 24. Wiadukty w zł. 19 135 419,37 38 886 318,11 19 750 898,74 25. Kładki w szt. 8 8 0 26. Kładki w m 2 2 412 2 412 0 27. Kładki w zł. 13 279 681,73 12 615 969,92-663 711,81 na drogach wojewódzkich 28. Mosty w szt. 1 1 0 29. Mosty w m 2 68 293 225 30. Mosty w zł. 861 625,98 1 611 937,35 750 311,37 31. Wiadukty w szt. - - - 32. Wiadukty w m 2 - - - 33. Wiadukty w zł. - - - 34. Kładki w szt. - - - 35. Kładki w m 2 - - - 36. Kładki w zł. - - - na drogach krajowych 37. Mosty w szt. 1 1 0 38. Mosty w m 2 1 969 1 969 0 39. Mosty w zł. 4 296 833,44 4 034 653,77-262 179,67 40. Wiadukty w szt. 4 7 3 41. Wiadukty w m 2 5 524 5 524 0 42. Wiadukty w zł. 25 663 737,32 24 265 104,48-1 398 632,84 43. Kładki w szt. 1 1 0 44. Kładki w m 2 253 253 0 45. Kładki w zł. 531 998,57 499 537,64-32 461 Mosty w szt. 26 28 2 Mosty w m 2 11 262 25 570 14 308 Mosty w zł. 34 680 161,58 138 718 359,31 104 038 197,73 Wiadukty w szt. 9 12 3 Ogółem: Wiadukty w m 2 13 199 14 318 1 119 Wiadukty w zł. 45 572 972,61 63 151 422,59 17 578 449,98 Kładki w szt. 20 20 0 Kładki w m 2 3 086 3 086 0 Kładki w zł. 15 293 025,01 14 517 389,31-775 635,70 22

Załącznik nr 5 Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic. Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2014r Stan na dzień 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) 1 2 3 4 5 1. Ilość dróg wewnętrznych w szt. 739 742 3 2. Powierzchnia dróg wewnętrznych w m 2 1 853 163 1 935 827 82 664 3. Wartość dróg wewnętrznych w zł 139 734 421 206 164 673 66 430 252 4. Ilość dróg gminnych w szt. 204 200-4 5. Powierzchnia dróg gminnych w m 2 1 763 049 1 410 634 352 415 6. Wartość dróg gminnych w zł 284 421 992 156 881 809 127 540 183 7. Ilość dróg powiatowych w szt. 132 134 2 8. Powierzchnia dróg powiatowych w m 2 2 586 846 2 67 690 70 844 9. Wartość dróg powiatowych w zł 481 606 319 559 739 180 78 132 861 10. Ilość dróg wojewódzkich w szt. 1 2 1 11. Powierzchnia dróg wojewódzkich w m 2 168 146 301 657 133 511 12. Wartość dróg wojewódzkich w zł 18 696 787 94 235 158 75 538 371 13. Ilość dróg krajowych w szt. 9 10 1 14. Powierzchnia dróg krajowych w m 2 1 110 430 1 209 285 98 855 15. Wartość dróg krajowych w zł 141 729 334 169 104 225 27 374 891 szt. 1 085 1088 3 m 2 Ogółem: 7 481 634 7 515 093 33 459 zł. 1 066 188 853 1 186 125 047 119 936 194 Załącznik nr 6 Długość dróg (w km) Lp. Wyszczególnienie dróg Stan na dzień 31.12.2014r Stan na dzień 31.12.2015r Zmiana wartości (4-3) Struktura % 1 2 3 4 5 6 1. Wewnętrzne 235,890 238,159 2,269 44,78 2. Gminne 136,366 128,635-7,731 24,19 3. Powiatowe 130,960 133,712 2,752 25,14 4. Wojewódzkie 5,057 8,034 2,977 1,51 5. Krajowe 21,243 23,302 2,059 4,38 Ogółem: 529,516 531,842 2,326 100 23

Załącznik nr 7 Spółki z udziałem Miasta Rzeszów. Lp. Spółka Kapitał zakładowy Udział Miasta (%) (zł.) 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 8 526 000 100 8 526 000 Sp. z o.o 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 51 396 000 100 51 396 000 Sp. z o.o. 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 2 049 000 100 2 049 000 Komunalnej Sp. z o.o. 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 255 398 000 100 255 398 000 i Kanalizacji Sp. z o.o. 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 15 338 000 100 15 338 000 Sp. z o.o. 6. Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 690 000 1,45 10 000 7. Regionalne Cetrum Sprzedaży Ratalnej Spółka z o.o. Rzeszów Ogółem: 190 000 0,79 1 500 333 587 000 332 718 500 Opis spółek z udziałem Miasta Rzeszowa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność publiczną w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzi działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, wywóz śmieci i odpadów, pogrzeby i działalność pokrewna. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność publiczną w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego. Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia racjonalnego użytkowania energii, szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu ochrony środowiska. Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Spółka z o.o. Rzeszów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Załącznik nr 8 - Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) 1 Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A 691 900 2 Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 2 000 Ogółem: 693 900 24

Wartość udziałów Miasta Rzeszowa w spółkach oraz posiadanych akcji wynosi 333 412 400 zł. plus kapitał zapasowy spółek i koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych wynoszą 85 582 zł. Razem wartość finansowego majątku trwałego wynosi 333 497 982 zł. Załącznik nr 9 Informacje o gruntach i lokalach A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa - Ogólna powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa - 116,36 km 2 - Powierzchna gruntów Gminy Miasto Rzeszów wynosi 18,19 km 2 co stanowi 15,63% ogólnej powierzchni gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa. - Ogólna liczba mieszkańców miasta Rzeszowa zameldowanych 186 763 osób. B. Granty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi miasta stan na 31.12.2015r - Jasionka o powierzchni 4 770 m 2 - Tajęcina o powierzchni 93 099 m 2 - Kielanówka o powierzchni 12 m 2 C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów Lp. Położenie Nr działki Powierzchnia (m 2 ) 1 2 3 4 1 ul.podhalańska 1577/1 861 2 ul. Podhalańska 1577/2 765 3. ul. Ciepłownicza 858 1307 4. ul. Krakowska 24/1 123 5. ul. Krakowska 24/2 479 6. ul. Krakowska 19 746 7. ul. Wyspiańskiego 449/5 308 8. ul. Hanasiewicza 1858 763 9. ul. Przemysłowa 2051 1 3263 10. ul. Podkarpacka 58/83 205 11. ul. Bieszczadzka 194/5 344 12. ul. Czecha 92/2 95 13. ul. Kochanowskiego 99/23 3969 14. ul. Kosynierów 199/2 114 15. ul. Dojazd Staroniwa 874/5 368 16. ul. Kopernika 773/1 518 17. ul. Styki 394/9 1237 18. ul. Hetmańska 1758/21 162 19. ul. Hetmańska 1758/23 4092 20. ul. Hetmańska 1758/24 1678 21. ul. Hetmańska 1758/25 1437 22. ul. Hetmańska 1758/26 1935 23. ul. Hetmańska 1758/30 362 24. ul. Hetmańska 1758/36 63636 25. ul. Podkarpacka 15/4 72 26. ul. Matuszczaka 106 1866 27. Ul. Piłsudskiego 658/5 381 25

D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych Lp. Sposób użytkowania Stan na 31.12.2014r Stan na 31.12.2015r Zmiana wartości i użytkownik ilość pow. w ilość pow. w m 2 (5-3) (6-4) umów m 2 umów 1 2 3 4 5 6 7 8 I dzierżawa 1. Parkingi 116 6 3009 115 5 7875-1 - 5134 2. Kioski 98 3178 96 2989-2 - 189 i pawilony 3. Składowanie 12 2 5546 11 2 5080-1 - 466 materiałów 4. Kawiarnie 4 195 5 215 1 20 5. Korty tenisowe 1 3600 0 0-1 - 3600 6. Garaże 154 5259 153 5244-1 - 15 7. Uprawy warzyw 594 20 2987 589 19 7413-5 - 5574 8. Inne 221 7 7523 226 7 7516 5-7 II wieczyste użytkowanie osoby fizyczne 1. Garaże 767 1 6461 762 1 6362-5 - 99 2. Działki 337 23 6970 331 23 4367-6 - 2603 budowlane 3. Pawilony 74 6 3999 76 6 4767 2 768 usługowe 4. Lokale użytkowe 87 1 1475 99 1 2498 12 1023 5. Inne (parkingi, drogi, place) 131 5474 131 5474 0 0 III wieczyste użytkowanie osoby prawne 1. Spółdzielnie 192 181 5513 192 181 5513 0 0 Mieszkaniowe 2. Polski Związek 18 153 5356 18 153 5356 0 0 Działkowców 3. Inne osoby prawne 97 45 7552 97 45 7552 0 0 IV użytkowanie 1. Polski Związek 7 19 6691 9 20 7738 2 1 1047 Działkowców 2. CWKS RESOVIA 1 159 1 159 0 0 3. Służba Zdrowia inne 1 3 5591 1 3 5591 0 0 V trwały zarząd 1. Żłobki 7 2 5353 8 3 0697 1 5344 2. Przedszkola 25 11 8758 25 11 8758 0 0 3. Szkoły Podstawowe 12 10 6613 12 10 6795 0 182 26

4. Zespoły Szkolno - 8 10 9094 8 10 9094 0 0 Przedszkolne 5. Gimnazja 8 7 3238 8 7 3238 0 0 6. Szkoły średnie 24 29 9357 25 32 4652 1 2 5295 7. Międzyszkolny 6 2 6299 6 2 6299 0 0 Ośrodek Sportowy 8. Zespół Szkół 1 2 1186 1 2 1186 0 0 Kształcenia Ustawicznego 9. Centrum 2 2 0901 2 2 0901 0 0 Kształcenia Praktycznego 10. Zespół Szkół 1 1 4223 1 1 4223 0 0 UNICEF 11. Młodzieżowy Dom 2 5597 2 5597 0 0 Kultury 12. Placówka 1 1885 1 1885 0 0 Opiekuńczo- Wychowawcza 13. Domy Pomocy 5 6 7703 5 6 7703 0 0 Społecznej 14. Izba Wytrzeźwień 1 2589 1 2589 0 0 15. Miejski Zarząd 57 55 2134 65 57 5754 8 2 3620 Dróg 16. Środowiskowy Dom Samopomocy 1 7522 1 7522 0 0 VI użyczenie 1. ROSiR 4 5 3443 4 5 3443 0 0 2. MOPS 1 1379 1 1379 0 0 3. MATiP 24 7 4669 24 7 4669 0 0 4. Rzeszowski Dom 7 1 1243 7 1 1243 0 0 Kultury 5. ZTM 14 786 15 1850 1 1064 6. Straż Miejska 7 86 7 86 0 0 7. Kluby Sportowe 11 5 2430 11 5 2430 0 0 8. Stowarzyszenia 5 4 1815 5 4 1815 0 0 9. MPK 15 399 15 399 0 0 10. Straż Pożarna 7 3949 7 3949 0 0 11. Spółdzielnia 1 6152 1 6152 0 0 Projektant 12. Gosztyło Marek 1 19 1 19 0 0 Ogółem: 3 170 645 5360 3181 650 6036 11 5 0767 27

E. Sprzedaż lokali mieszkalnych Lp. Miesiąc Ilość sprzedanych lokali Powierzchnia (m 2 ) Kwota uzyskana (zł) Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Styczeń 10 3 479,66 137,76 381 574,91 96 355,24 2 Luty 8 10 357,98 461,19 279 880,99 367 871,55 3 Marzec 3 9 148,58 421,78 116 978,31 336 764,76 4 Kwiecień 8 1 365,65 69,54 282 461,46 43 025,14 5 Maj 6 7 310,88 316,49 231 193,68 288 586,67 6 Czerwiec 10 7 428,08 322,89 364 660,44 279 652,98 7 Lipiec 8 7 393,52 359,32 313 778,88 340 888,07 8 Sierpień 4 9 179,34 445,85 138 785,60 343 874,65 9 Wrzesień 11 9 536,26 494,45 413 317,39 409 840,56 10 Październik 7 8 357,50 325,71 298 096,33 279 856,69 11 Listopad 6 6 257,64 293,40 226 407,66 286 590,63 12 Grudzień 5 6 282,91 274,67 212 644,80 260 541,78 Razem: 86 82 4098 3923,05 3 259 780,45 3 333 848,72 Wykres 7. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 31.12.2014r.do 31.12.2015r 28

F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w szt. i zł w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r Lp. Wyszczególnienie Ilość budynków Ilość lokali mieszkalnych ogółem Ilość lokali mieszkalnych niewykupionych Ilość lokali użytk. ogółem Ilość lokali użytk. Gminy Pow. użytkowa lokali mieszkalnych Gminy Pow. lokali użytkowych Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych w administracji MZBM 175 6862 1772 0 0 77118,19 0 2. Budynki mieszkalno - usługowe wspólnot mieszk. w administracji MZBM 3. Budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych w administracji zleconej 4. Budynki mieszkalno użytkowe wspólnot mieszk. w administracji zleconej 5. Budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy 6. Budynki użytkowe stanowiące własność Gminy 7. Budynki mieszkalno usługowe stanowiące własność Gminy 8. Budynki jednostek organizacyjnych 103 3172 917 305 262 39613,2 21707,94 22 852 58 0 0 3033,4 0 + 39 (w adm. + 2099,77 (w MZBM) adm. MZBM) 1 72 3 13 13 94,91 925,46 20 528 528 0 0 21169,60 0 33 0 0 169 169 0 18767,02 24 383 383 111 111 15034,62 4037,88 251 - - - - - - 29

G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r Lp. Wyszczególnienie Ilość decyzji/ Liczba Powierzchnia aktów/ umów działek (m 2 ) 1 2 3 4 5 1. Grunty zwrócone 22 40 4 0671 2. Grunty sprzedane 30 40 2 2818 3. Grunty sprzedane w drodze zamiany 7 12 1 3804 4. Grunty oddane w dzierżawę 46 46 9102,50 5. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 0 0 0 6. Ustanowienie trwałego zarządu 11 98 5 0161 7. Grunty oddane w użyczenie 9 9 3226 8. Przekazanie prawa użytk. wiecz w prawo własności osobom fizycznym 6 10 2603 (przekształcenie) 9. Przekazanie prawa użytk. wiecz w prawo własności osobom prawnym (przekształcenie) 8 20 9024 10. Poszerzenie granic miasta 0 0 0 11. Komunalizacja 157 221 16 2015 12. Nabycie własności gruntów w drodze kupna 70 124 4 9017 13. Nabycie własności gruntów w drodze zamiany 7 12 1 5195 14. Nabycie własności gruntów w trybie ZRID oraz art. 98 u.g.n. 23 195 7 1022 15. Nabycie własności w drodze zasiedzenia postanowienie sądu 2 5 2130 16. Nabycie nieodpłatnie od Gminy Boguchwała w formie aktu notarialnego 7 41 3 8105 17. Nabycie własności gruntów w trybie art. 73 u.p.w.u.r.a.p. 59 80 1 6365 30

H. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności Lp. Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Wykonanie Wierzytelności Wykonanie Wierzytelności 1 2 3 4 5 6 1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych z tego: - sprzedaż mieszkań 13 952 108 3 247 910 949 604 640 986 13 328 230 3 435 010 1 105 511 631 168 2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa 1 669 278 4 524 445 592 4 524 wieczystego użytkowania w prawo własności 3. Opłaty za wieczyste 2 905 980 484 145 2 743 188 775 537 użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami 4. Dzierżawa składników 4 562 152 455 714 3 075 768 831 301 Ogółem: 23 089 518 1 893 987 19 592 778 2 716 873 I. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2016r Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 1 2 3 700/ Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 80 800 70005/ 0470 700/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 660 000 70005/ 0550 700/ 70005/ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 730 000 700/ 70005/ 0760 700/ 70005/ 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 90 000 22 790 000 Ogółem: 28 350 800 31