Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa. wg stanu na dzień roku

Transkrypt

1 Informacja o stanie mienia Miasta Rzeszowa wg stanu na dzień roku Rzeszów, marzec

2 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 1. Cel opracowania Podstawa prawna 5 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia Wnioski...7 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Wartość netto majątku ogółem Struktura aktywów trwałych ogółem Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 1. Struktura majątku ogółem Struktura rzeczowego majątku trwałego ogółem Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA 1. Wartość netto majątku Urzędu Miasta Rzeszowa Struktura aktywów trwałych Urzędu Miasta Rzeszowa Struktura pozostałego majątku trwałego Urzędu Miasta Rzeszowa V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM 1. Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych Struktura aktywów trwałych jednostek organizacyjnych Struktura pozostałego majątku trwałego jednostek organizacyjnych Wartość majątku jednostek organizacyjnych w układzie podmiotowym

3 VI. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne...22 Załącznik nr 2 Środki trwałe w budowie Załącznik nr 3 10 największych środków trwałych w budowie.28 Załącznik nr 4 Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach.28 Załącznik nr 5 Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic...30 Załącznik nr 6 Długość dróg (km)..30 Załącznik nr 7 Spółki z udziałem Miasta Rzeszowa...31 Załącznik nr 8 Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa...31 Załącznik nr 9- Informacje o gruntach i lokalach.. 32 A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszów..32 B. Grunty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi Miasta Rzeszowa...32 C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Rzeszów...32 D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych E. Sprzedaż lokali mieszkalnych.. 35 F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w okresie r do r.36 G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od r do r..37 H. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności 38 I. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2017r..38 3

4 I. WSTĘP 1. Cel opracowania Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Rzeszowa sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz z późn. zm.) i obejmuje: a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności b) innych niż własność praw majątkowych, w tym w ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałów w spółkach, akcjach c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Informacje finansowe mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu maja charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, powierzchniowym i wartościowym majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień r oraz na dzień r w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacją objęto Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Rzeszów w podziale na: - placówki oświaty i wychowania, - placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej, - instytucje kultury i sportu, - inne jednostki budżetowe, - spółki prawa handlowego. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. 4

5 2. Podstawa prawna Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.). Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Rzeszów określone jest ponadto przepisami: - ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz z późn. zm.), - ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.), - ustawy z 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r poz. 814 z późn. zm), - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz z późn. zm.), - ustawa z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016r. poz. 573 z późn. zm.), - ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r poz. 289 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się: - wartości niematerialne i prawne, - rzeczowe aktywa trwałe, - środki trwałe w budowie, - długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe, - należności długoterminowe, Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta Rzeszowa według danych na dzień 31 grudnia 2016r będących na stanie Urzędu Miasta Rzeszowa i 112 jednostek organizacyjnych. 5

6 3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia Informacja o stanie mienia zawiera dane na temat majątku Miasta Rzeszowa ogółem, jak również poszczególnych elementów i składa się z następujących części: a) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego, b) Mienie komunalne w układzie podmiotowym, c) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta Rzeszowa, d) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym, e) Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie od r. do r, f) Załączniki, g) Wykaz jednostek organizacyjnych, Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym. Ponadto przedstawiono ich strukturę i dynamikę. 6

7 4. Wnioski Wartość mienia Gminy Miasto Rzeszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r wynosi zł. Na dzień 31 grudnia 2015r wartość mienia Gminy Miasto Rzeszów wynosiła zł. W analizowanym okresie nastąpił spadek wartości aktywów trwałych o kwotę zł tj. o 1,69%. Największy spadek wartości nastąpił w kategoriach: - wartości niematerialne i prawne, - maszyny i urządzenia, - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, - kotły i maszyny energetyczne, - środki transportu. Na jednego mieszkańca Rzeszowa przypada mienie komunalne o wartości ,00 zł, w okresie poprzednim była to kwota ,80 zł. Największy udział w strukturze majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwały 88,94%. Finansowy majątek trwały zajmuje 11,06%. Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: - grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania 20,71% - budynki i lokale 13,43% - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 49,04% 3,35% majątku Miasta Rzeszowa znajduje się w zarządzie Urzędu Miasta, 96,65% majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych. Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o zł. Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu. 7

8 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Wartość netto majątku ogółem (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r Stan na r Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3*100) Struk tura (%) I II Rzeczowy majątek trwały Pozostały majątek trwały ,35 88, ,22 11,06 1 Długoterminowe aktywa ,40 10,32 finansowe (udziały i akcje) 2 Należności długoterminowe ,68 0,38 3 Wartości niematerialne i prawne ,85 0,36 Ogółem: , Wykres 1. Wartość netto majątku. 8

9 Wykres 2. Zmiany w strukturze majątku stan na r 9

10 2. Struktura aktywów trwałych ogółem (w szt. i zł.) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk Zmiana Dynamika Wartość w zł Zmiana Dynamika Struktura wartości (4/3*100) wartości (9/8*100) (%) Stan na Stan na (4-3) Stan na Stan na (9-8) r r r I. Wartości niematerialne , ,85 0,36 i prawne II. Rzeczowe aktywa , ,35 88,94 trwałe 1 Grunty w tym prawo , ,57 20,71 użytkowania wieczystego 2 Budynki i lokale , ,13 13,43 3 Obiekty inżynierii , ,39 49,04 lądowej i wodnej 4 Kotły i maszyny , ,34 0,03 energetyczne 5 Maszyny, urządzenia , ,22 1,03 i aparaty ogólnego zastosowania 6 Specjalistyczne , ,04 0,03 maszyny, urządzenia i aparaty 7 Urządzenia techniczne , ,97 0,69 8 Środki transportowe , ,60 1,54 9 Narzędzia, przyrządy, , ,58 0,27 ruchomości i wyposażenie 10 Środki trwałe ,97 2,16 w budowie ,32 11 Zaliczki na środki ,00 0,01 trwałe w budowie III. Należności , ,68 0,38 długoterminowe IV. Długoterminowe ,40 10,32 aktywa finansowe Ogółem: ,

11 Wykres 3. Struktura aktywów trwałych stan na r 11

12 3. Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem (w zł.) Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł Zmiana wartości Stan na Stan na (9-8) r r Dynamika (9/8*100) Struktura (%) Wartości niematerialne ,85 3,21 i prawne 2 Należności ,68 3,47 długoterminowe 3 Długoterminowe ,40 93,32 aktywa finansowe Ogółem: , Wykres 4. Struktura majątku pozostałego stan na r 12

13 III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 1. Struktura majątku ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień r (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy Pozostały Majątek Struktura majątek trwały majątek ogółem (%) I II Mienie w zarządzie Urząd Miasta Mienie w zarządzie jednostek organizacyjnych , ,65 Ogółem: Wykres 5. Struktura majątku w układzie podmiotowym 13

14 2. Struktura rzeczowego majątku trwałego ogółem Wartość majątku wg stanu na dzień r (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały Struktura (%) I Urząd Miasta ,56 II Jednostki organizacyjne ,44 1. Placówki oświaty i wychowania 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki kultury i sportu 4. Pozostałe jednostki organizacyjne , , , ,06 Ogółem: Struktura pozostałego majątku trwałego ogółem Wartość majątku wg stanu na dzień r (w zł) Lp. Wyszczególnienie Pozostały majątek trwały Struktura (%) I Urząd Miasta ,70 II Jednostki organizacyjne ,30 1. Placówki oświaty i wychowania 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3. Placówki kultury i sportu 4. Pozostałe jednostki organizacyjne ,30 Ogółem:

15 IV. MIENIE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIASTA RZESZOWA 1. Wartość netto majątku Urzędu Miasta Rzeszowa (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r Stan na r Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3*100) Struk tura (%) I Rzeczowy majątek trwały ,63 94,41 II Pozostały majątek trwały ,86 5,59 1 Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje) 2 Należności długoterminowe ,76 0,13 3 Wartości niematerialne i prawne ,76 5,46 Ogółem: ,

16 2. Struktura aktywów trwałych Urzędu Miasta Rzeszowa (w szt. i zł.) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk Zmiana Dynamika Wartość w zł Zmiana Dynamika Struktura wartości (4/3*100) wartości (9/8*100) (%) Stan na Stan na (4-3) Stan na Stan na (9-8) r r r I. Wartości niematerialne , ,76 5,46 i prawne II. Rzeczowe aktywa , ,62 94,41 trwałe 1 Grunty w tym prawo , ,11 użytkowania wieczystego 2 Budynki i lokale , ,42 39,13 3 Obiekty inżynierii , ,32 14,96 lądowej i wodnej 4 Kotły i maszyny , ,03 0,23 energetyczne 5 Maszyny, urządzenia , ,89 12,83 i aparaty ogólnego zastosowania 6 Specjalistyczne , ,14 0,05 maszyny, urządzenia i aparaty 7 Urządzenia techniczne , ,34 1,93 8 Środki transportowe , ,81 0,17 9 Narzędzia, przyrządy, , ,33 0,64 ruchomości i wyposażenie 10 Środki trwałe w budowie , ,90 24,36 11 Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności , ,76 0,13 długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe Ogółem: ,

17 3. Struktura pozostałego majątku trwałego Urzędu Miasta Rzeszowa (w zł.) Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł Zmiana wartości Stan na Stan na (4-3) r r Dynamika (4/3*100) Struktura (%) Długoterminowe aktywa finansowe 2 Należności ,76 2,30 długoterminowe 3 Wartości niematerialne i prawne ,76 97,70 Ogółem: ,

18 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM 1. Wartość netto majątku jednostek organizacyjnych (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na r Stan na r Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3*100) Struk tura (%) I Rzeczowy majątek trwały ,84 88,75 II Pozostały majątek trwały ,61 11,25 1 Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje) 2 Należności długoterminowe 3 Wartości niematerialne i prawne ,40 10, ,12 0, ,99 0,18 Ogółem: ,

19 2. Struktura aktywów trwałych jednostek organizacyjnych (w szt. i zł.) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk Zmiana Dynamika Wartość w zł Zmiana Dynamika Struktu wartości (4/3*100) wartości (9/8*100) ra Stan na Stan na (4-3) Stan na Stan na (9-8) (%) r r r I. Wartości niematerialne , ,99 0,18 i prawne II. Rzeczowe aktywa , ,75 trwałe 1 Grunty w tym prawo , ,57 21,43 użytkowania wieczystego 2 Budynki i lokale , ,10 12,54 3 Obiekty inżynierii , ,34 50,22 lądowej i wodnej 4 Kotły i maszyny , ,47 0,02 energetyczne 5 Maszyny, urządzenia , ,65 0,62 i aparaty ogólnego zastosowania 6 Specjalistyczne , ,41 0,03 maszyny, urządzenia i aparaty 7 Urządzenia techniczne , ,83 0,65 8 Środki transportowe , ,49 1,59 9 Narzędzia, przyrządy, , ,78 0,26 ruchomości i wyposażenie 10 Środki trwałe w budowie , ,96 1,39 11 Zaliczki na środki trwałe w budowie ,00 0 III. Należności ,82 długoterminowe ,12 0,39 IV. Długoterminowe aktywa finansowe ,40 10,68 Ogółem: ,

20 3. Struktura pozostałego majątku trwałego jednostek organizacyjnych (w zł.) Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł Zmiana wartości Stan na Stan na (9-8) r r Dynamika (9/8*100) Struktura (%) Długoterminowe ,40 94,93 aktywa finansowe 2 Należności ,12 3,49 długoterminowe 3 Wartości niematerialne i prawne ,99 1,58 Ogółem: ,

21 4. Wartość majątku jednostek organizacyjnych w układzie podmiotowym Wartość majątku wg stanu na dzień r (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały Pozostały majątek Majątek ogółem Struktura (%) Placówki oświaty ,90 i wychowania 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej ,80 3. Placówki kultury i sportu ,02 4. Pozostałe jednostki organizacyjne ,28 Ogółem:

22 1. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Mienie komunalne użytkowane przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne. Wartość majątku wg stanu na dzień r (w zł) Lp. Nazwa jednostki Ogółem aktywa Aktywa trwałe Aktywa pozostałe I. Urząd Miasta Rzeszowa 1 Urząd Miasta II. Placówki oświatowe i wychowania w tym: 1 Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Publiczne Przedszkole nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr

23 43 Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 55 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 56 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 57 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr z Oddziałami Integracyjnymi 60 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 66 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 67 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 68 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 69 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 70 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 71 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7 72 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 73 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 74 Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Elektronicznych 76 Zespół Szkół Energetycznych Zespół Szkół Gospodarczych Zespól Szkół Kształcenia Ustawicznego 79 Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Samochodowych 81 Zespół Szkół Spożywczych Zespół Szkół Technicznych

24 83 Zespół Szkół im. UNICEF Zespół Szkół Muzycznych nr Zespół Szkół Muzycznych nr Zespół Szkół Plastycznych Centrum Kształcenia Praktycznego 88 Młodzieżowy Dom Kultury Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 90 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 91 Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym Razem: III Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych 2 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Środowiskowy Dom Samopomocy Razem: IV Instytucje kultury i sportu Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem: V Inne jednostki organizacyjne Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa Izba Wytrzeźwień Miejska Administracja Targowisk i Parkingów Miejski Zarząd Dróg Powiatowy Inspektorat

25 6 Nadzoru Budowlanego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Straż Miejska Zarząd Transportu Miejskiego Zarząd Zieleni Miejskiej Miejski Zespół Żłobków Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Razem: Razem (II+III+IV+V) Ogółem (I+II+III+IV+V)

26 Załącznik nr 2 Środki trwałe w budowie Lp. Wyszczególnienie Stan robót na r Stan robót na r Zmiana wartości (4-3) Struktura (%) Transport i łączność ,24 2. Gospodarka mieszkaniowa ,51 3. Działalność usługowa Administracja publiczna ,04 Bezpieczeństwo publiczne 5. i ochrona przeciwpożarowa ,05 6. Różne rozliczenia ,08 7. Oświata i wychowanie ,25 8. Ochrona zdrowia ,68 9. Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,59 Ogółem:

27 Wykres 6. Struktura środków trwałych w budowie. 27

28 Załącznik nr 3-10 największych środków trwałych w budowie (w zł) Lp. Wyszczególnienie Łączne nakłady Wykonanie do % wykonania finansowe r Rozwój systemu transportu ,05 0,23 publicznego w Rzeszowie 2 Budowa drogi wraz z wiaduktem ,50 0,06 (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 3 Przygotowanie i realizacja budowy ,00 3,87 odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 4 Budowa wiaduktu nad torami od ul ,10 0,21 Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej 5 Zwiększenie potencjału ,00 0,65 rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budowa mostu na rzece Wisłok łączącego Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 6 Rozbudowa ul. Jana Pawła II ,19 21,37 7 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na ,00 0,71 odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa 8 Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ,00 0,43 ul. Warszawskiej 9 Rozbudowa al. Gen. W ,46 20,00 Sikorskiego 10 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na rondzie Dmowskiego ,00 0,70 Załącznik nr 4 Ilość, powierzchnia i wartość obiektów inżynierskich na drogach Lp. Opis obiektu Stan na dzień r Stan na dzień r Zmiana wartości (4-3) na drogach wewnętrznych 1. Mosty w szt Mosty w m Mosty w zł , , ,97 4. Wiadukty w szt Wiadukty w m Wiadukty w zł Kładki w szt Kładki w m Kładki w zł , , ,45 na drogach gminnych 10. Mosty w szt

29 11. Mosty w m Mosty w zł , , , Wiadukty w szt Wiadukty w m Wiadukty w zł Kładki w szt Kładki w m Kładki w zł , , ,51 na drogach powiatowych 19. Mosty w szt Mosty w m Mosty w zł , , , Wiadukty w szt Wiadukty w m Wiadukty w zł , , , Kładki w szt Kładki w m Kładki w zł , , ,81 na drogach wojewódzkich 28. Mosty w szt Mosty w m Mosty w zł , , , Wiadukty w szt Wiadukty w m Wiadukty w zł Kładki w szt Kładki w m Kładki w zł na drogach krajowych 37. Mosty w szt Mosty w m Mosty w zł , , , Wiadukty w szt Wiadukty w m Wiadukty w zł , , , Kładki w szt Kładki w m Kładki w zł , , Mosty w szt Mosty w m Mosty w zł , , ,19 Wiadukty w szt Ogółem: Wiadukty w m Wiadukty w zł , , ,40 Kładki w szt Kładki w m Kładki w zł , , ,70 29

30 Załącznik nr 5 Ilość, powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic. Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień r Stan na dzień r Zmiana wartości (4-3) Ilość dróg wewnętrznych w szt Powierzchnia dróg wewnętrznych w m 2 3. Wartość dróg wewnętrznych w zł , , ,85 4. Ilość dróg gminnych w szt Powierzchnia dróg gminnych w m Wartość dróg gminnych w zł , , , Ilość dróg powiatowych w szt Powierzchnia dróg powiatowych w m Wartość dróg powiatowych w zł , , , Ilość dróg wojewódzkich w szt Powierzchnia dróg wojewódzkich w m Wartość dróg wojewódzkich w zł , , , Ilość dróg krajowych w szt Powierzchnia dróg krajowych w m Wartość dróg krajowych w zł , , ,30 szt m 2 Ogółem: zł , ,90 Załącznik nr 6 Długość dróg (w km) Lp. Wyszczególnienie dróg Stan na dzień r Stan na dzień r Zmiana wartości (4-3) Struktura % Wewnętrzne 238, ,709-1,450 43,66 2. Gminne 128, ,166 9,531 25,48 3. Powiatowe 133, ,939 2,227 25,07 4. Wojewódzkie 8,034 8,034 0,000 1,48 5. Krajowe 23,302 23,383 0,081 4,31 Ogółem: 531, ,231 10,

31 Załącznik nr 7 Spółki z udziałem Miasta Rzeszów. Lp. Spółka Kapitał zakładowy Udział Miasta (%) (zł.) 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 6. Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o , Ogółem: Opis spółek z udziałem Miasta Rzeszowa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność publiczną w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzi działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, wywóz śmieci i odpadów, pogrzeby i działalność pokrewna. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność publiczną w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego. Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia racjonalnego użytkowania energii, szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu ochrony środowiska. Załącznik nr 8 - Akcje w posiadaniu Miasta Rzeszowa Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) 1 Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Ogółem: Wartość udziałów Miasta Rzeszowa w spółkach oraz posiadanych akcji wynosi zł. plus kapitał zapasowy spółek i koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych wynoszą zł. Razem wartość finansowego majątku trwałego wynosi zł. 31

32 Załącznik nr 9 Informacje o gruntach i lokalach A. Stan gruntów w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa - Ogólna powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa - 120,40 km 2 - Powierzchna gruntów Gminy Miasto Rzeszów wynosi 18,34 km 2 co stanowi 15,23% ogólnej powierzchni gruntów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa. - Ogólna liczba mieszkańców miasta Rzeszowa zameldowanych osób. B. Granty stanowiące własność Miasta Rzeszowa, leżące poza granicami administracyjnymi miasta stan na r - Jasionka o powierzchni m 2 - Tajęcina o powierzchni m 2 C. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów Lp. Położenie Nr działki Powierzchnia (m 2 ) ul.podhalańska 1577/ ul. Podhalańska 1577/ ul. Ciepłownicza ul. Krakowska 24/ ul. Krakowska 24/ ul. Krakowska ul. Wyspiańskiego 449/ ul. Hanasiewicza ul. Podkarpacka 58/ ul. Bieszczadzka 194/ ul. Czecha 92/ ul. Kochanowskiego 99/ ul. Kosynierów 199/ ul. Dojazd Staroniwa 874/ ul. Kopernika 773/ ul. Styki 394/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Hetmańska 1758/ ul. Podkarpacka 15/ ul. Matuszczaka Ul. Piłsudskiego 658/

33 D. Sposób użytkowania gruntów komunalnych Lp. Sposób użytkowania Stan na r Stan na r Zmiana wartości i użytkownik ilość pow. w ilość pow. w m 2 (5-3) (6-4) umów m 2 umów I dzierżawa 1. Parkingi Kioski i pawilony 3. Składowanie materiałów 4. Kawiarnie Korty tenisowe Garaże Uprawy warzyw Inne II wieczyste użytkowanie osoby fizyczne 1. Garaże Działki budowlane 3. Pawilony usługowe 4. Lokale użytkowe Inne (parkingi, drogi, place) III wieczyste użytkowanie osoby prawne 1. Spółdzielnie Mieszkaniowe 2. Polski Związek Działkowców 3. Inne osoby prawne IV użytkowanie 1. Polski Związek Działkowców 2. CWKS RESOVIA Służba Zdrowia inne V trwały zarząd 1. Żłobki Przedszkola Szkoły Podstawowe

34 4. Zespoły Szkolno Przedszkolne 5. Gimnazja Szkoły średnie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 8. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 9. Centrum Kształcenia Praktycznego 10. Zespół Szkół UNICEF 11. Młodzieżowy Dom Kultury 12. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza 13. Domy Pomocy Społecznej 14. Izba Wytrzeźwień Miejski Zarząd Dróg 16. Środowiskowy Dom Samopomocy VI użyczenie 1. ROSiR MOPS MATiP Rzeszowski Dom Kultury 5. ZTM Straż Miejska Kluby Sportowe Stowarzyszenia MPK Straż Pożarna Spółdzielnia Projektant 12. Parafia Rzymsko Katolicka pw. Jana Pawła II 13. Urząd Marszałkowski Ogółem:

35 E. Sprzedaż lokali mieszkalnych Lp. Miesiąc Ilość sprzedanych lokali Powierzchnia (m 2 ) Kwota uzyskana (zł) Rok 2015 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2015 Rok Styczeń ,76 285, , ,00 2 Luty ,19 277, , ,27 3 Marzec ,78 298, , ,09 4 Kwiecień ,54 275, , ,46 5 Maj ,49 404, , ,85 6 Czerwiec ,89 362, , ,35 7 Lipiec ,32 435, , ,63 8 Sierpień ,85 817, , ,95 9 Wrzesień ,45 688, , ,51 10 Październik ,71 398, , ,57 11 Listopad ,40 364, , ,07 12 Grudzień ,67 337, , ,24 Razem: , , , ,99 Wykres 7. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od r.do r 35

36 F. Struktura zasobów mieszkaniowych i usługowych w szt. i zł w okresie od r do r Lp. Wyszczególnienie Ilość budynków Ilość lokali mieszkalnych ogółem Ilość lokali mieszkalnych niewykupionych Ilość lokali użytk. ogółem Pow. użytkowa budynków ogółem Pow. użytkowa lokali mieszkalnych Gminy Pow. lokali użytkowych Gminy Budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych w administracji MZBM , , Budynki mieszkalno - usługowe wspólnot mieszk. w administracji MZBM 3. Budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych w administracji obca 4. Budynki mieszkalno użytkowe wspólnot mieszk. w administracji obca 5. Budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy 6. Budynki użytkowe stanowiące własność Gminy 7. Budynki mieszkalno usługowe stanowiące własność Gminy Uwaga: dane łączne dot. tylko budynków i lokali w administracji MZBM 8. Budynki jednostek organizacyjnych , , ,45 26 brak danych 93 0 brak danych 4906, ,02 1 brak danych 3 13 brak danych 94,91 925, , , , , , , , , , , ,

37 G. Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od r do r Lp. Wyszczególnienie Ilość decyzji/ Liczba Powierzchnia aktów/ umów działek (m 2 ) Grunty zwrócone Grunty sprzedane Grunty sprzedane w drodze zamiany Grunty oddane w dzierżawę Grunty oddane w wieczyste użytkowanie Ustanowienie trwałego zarządu Grunty oddane w użyczenie Przekazanie prawa użytk. wiecz w prawo własności osobom fizycznym (przekształcenie) 9. Przekazanie prawa użytk. wiecz w prawo własności osobom prawnym (przekształcenie) Poszerzenie granic miasta Komunalizacja Nabycie własności gruntów w drodze kupna Nabycie własności gruntów w drodze zamiany Nabycie własności gruntów w trybie ZRID oraz art. 98 u.g.n Nabycie własności w drodze zasiedzenia postanowienie sądu Nabycie nieodpłatnie od Gminy Tyczyn oraz Gminy Krasne Nabycie własności gruntów w trybie art. 73 u.p.w.u.r.a.p

38 K. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Wykonanie Wierzytelności Wykonanie Wierzytelności Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych z tego: - sprzedaż mieszkań Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3. Opłaty za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami 4. Dzierżawa składników Ogółem: L. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2017r Dział Wyszczególnienie Kwota w zł / Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność / / Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / / 70005/ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 70005/ / 70005/ 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Ogółem: