Uchwała Nr 85 /229/ 2014 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. Na podstawie art. 240a ust. 8, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz Uchwały Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. 1. Budżet Powiatu po dokonaniu zmian wykazuje różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.306.118 zł i nie przekracza ustalonej przez RIO kwoty 1.327.389 zł. 2. Relacja łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu wynosi 3,18% i nie przekracza ustalonej przez RIO wartości 3,25%. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5.
Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Piotr Bruski ~--,/,) '-- /~-- ~ - Wicestarosta t/ ~ Zbigniew Stencel Starosta Piotr Lizakowski
Uzasadnienie l. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu na kwotę 28.000 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. 11. Dokonuje się zwiększenia w wydatkach budżetu powiatu na kwotę 28.000 zł w dziale 853, rozdziale 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z z otrzymaniem dotacji celowej na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych: 1. Dział 71 O, rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.190 zł z przeznaczeniem na wykonanie dacieplenia wełną mineralną ścian wewnętrznych poddasza w budynku Wydziału Geodezji. 2. Dział 852 - pomoc społeczna, a) rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesumęc pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych, b) rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, dokonuje się przesumęc pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 6.375 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (3.975 zł), zakup usług remontowych (2.000 zł) oraz podróże służbowe krajowe (400 zł). 3. Dział 854, rozdział 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe, dokonuje się przesun1ęc pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. przygotowała: Magdalena Ziegert zatwierdził : Jerzy Gackowski
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85/229/2014 z dnia 03.09.2014 DOCHODY 2110 Razem: 66 749 751,00 66 777 751,00 BeSTia Strona 1
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO- WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/229/2014 z dnia 03.09.2014 Z tego z tego: z tego: Nazwa Plan z tego: 'NYdatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcj i udziałów bieżące wydatki wydatki związane dotacje na jednostek wynagrodzenia i budżelo'n!ch, z realizacją ich zadania bieżące świadczenia na rzecz osób udziałem środków, o wypłaty z tyłulu majątkowe inwestycje i poręczeń i obsługa dh.igu zakupy składki od nich fizycznych ; gwarancji inwestycyjne na~czane udziałem oraz Ylllliesienie środków, o wł<.ładówdo statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa zadań ; art. 5 ust 1 pkt art..sust.1 pkt2 handlowego. 2i 3 i 3, 1 2 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 D zi ałalność usługowa 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 852 Pornoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-"wychowawcze 8S202 Domy pomocy społecznej przed zmianą 925 940,00 925 940,00 925 040,00 337 200,00 587 840,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1190,00 -t 190,00-1190,00 0,00-1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 190,00 1190,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 925 940,00 925 940,00 925 040,00 338 390,00 586 650,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 474 940,00 474 940,00 474 940,00 0,00 474 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1190,00-1190,00-1190,00 0,00-1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1190,00 1190,00 1190,00 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 474 940,00 474 940,00 474 940,00 1190,00 473 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 285 423,00 1 o 285 423,00 7 733 128,00 5 901 102,00 1 832 026,00 407 037,00 2 145 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 375,00-8 375,00-8 375,00-2 275,00-6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 375,00 8 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 375,00 8 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 o 285 423,00 10 285 423,00 7 733 128,00 s 898 827,00 1 834 301,00 407 037,00 2 145 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 195 835,00 2 195 835,00 2 155 635,00 1 785 752,00 369 883,00 0,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 195 835,00 2 195 835,00 2 1SS 63S,OO 1 785 7S2,00 369 883,00 0,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 027 866,00 4 027 866,00 3 689 829,00 2 551 853,00 1 137 976,00 332 037,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 375,00-6 375,00-6 375,00-2 275,00-4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 375,00 6 375,00 6 375,00 0,00 6 37S,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 027 866,00 4 027 866,00 3 689 829,00 2 549 578,00 1140251,00 332 037,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 810 050,00 3 780 050,00 2 112 363,00 1 91S S32,00 196 831,00 87 697,00 s 390,00 1 574 600,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej zwiększenie 28 000,00 28 000,00 28 000,00 15 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 838 OSO,OO 3 808 050,00 2 140 363,00 1 930 S32,00 209 831,00 87 697,00 s 390,00 1 574 600,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 130 000,00 130 000,00 130 000,00 106 591,00 23 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawności zwi ę kszenie 28 000,00 28 000,00 28 000,00 15 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1S8 000,00 158 000,00 158 000,00 121 591,00 36 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' przed zmianą 8 109 371,00 8 088 100,00 6 871 472,00 4 681 079,00 2190 393,00 1 118 824,00 97 804,00 0,00 0,00 0,00 21 271,00 21 271,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85417 Szkolne schroniska młodzietowe Wydatki razem: zmniejszenie ~ 900,00-6 900,00-6 900,00 0,00-6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększeni e 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8109 371,00 8 088 100,00 6 871 472,00 4 681 079,00 2190 393,00 1118 824,00 97 804,00 0,00 0,00 0,00 21 271,00 21 271,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 1S7 963,00 1157 963,00 1136 292,00 573 620,00 562 672,00 0,00 21 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zrmiejszenie -6 900,00-6 900,00-6 900,00 0,00-6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1157 963,00 1 157 963,00 1136 292,00 573 620,00 S62 672,00 0,00 21 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 605157,00 66 053 466,00 55 873 217,00 40 751 025,00 15 122 192,00 3 898 070,00 3 046 959,00 1 6091211,00 0,00 1 626 100,00 551 691,00 551 691,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 465,00-16 465,00-16 465,00-2 275,00-14190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 44 465,00 44 465,00 44465,00 16 190,00 za z1s,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 po zmianach 66 633 157.00 66 081466,00 55 901 217.00 40 764 940,00 15136 2n,oo 3 898 070,00 3 046 959,00 1 609 120,00 0,00 1 626 100,00 551691,00 551 691,00 0,00 0,00 j Strona 1 z 1
1 190,00-2 000,00 108 058,00 2 000,00 10 282,00 2 000,00 10 282,00 0,00 866,00-2 275,00 41 000,00-2 275,00 41 000,00 3 975,00 353 281,00 3 975,00 353 281,00 2 000,00 37 000,00 2 000,00 37 000,00-3 000,00 5 000,00-3 000,00 5 000,00 400,00 9 000,00 400,00 9 000,00-1 000,00 4 250,00-1 000,00 4 250,00 ł Strona 1 0,00 0,00 50 000,00 110 058,00 110 058,00 8 282,00 8 282,00 4 027 866,00 43275,00 43275,00 349 306,00 349 306,00 35000,00 35000,00 8000,00 8 000,00 8600,00 8 600,00 5 250,00 5 250,00 w w BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 85/229/2014 z dnia 03.09.2014 852 4230 85202 4170 4210 materiałów i wyposażenia 4270 usług remontowych 4280 usług zdrowotnych 4410 służbowe krajowe 4430 BeSTia
1. 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00-100,00 500,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu 600,00-100,00 500,00 853. w~k~j'f':,:! iv;,m lffi,m ' 1.~. polityki --~~~~:~;; "' d ~ : 8100SQ,OO ~ 050,00 85321. c* ':,'f'b!zespoły, spraw Z;..,:;;; ~ ~o niepełnosprawności 1 J;~' "'~,, 130 000,00 ą;.,;';r11 " 1~ooo.oo 4170, 1,.a~ vu~~ "abezosobowe 22 000,00 15 000,00 37 000,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 22 000,00 15 000,00 37 000,00 4300!Zakup usług pozostałych 20 947,00 13 000,00 33 947,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 20 947,00 13 000,00 33 947,00 l& 854 ')f:>::ji:::': 11w:::.,.\ Edukacyjna~~~"'' q~' Km;~ 109 371,00. 'mi:~qi"'fw; r:i11ji 1 '' +: 0,00 K: 1li.'' 85417 '.,s!szkolne schroniska.młodzieżowe 1157 963,00 "'' 109 371,00 0,00 ~' 1157 963,00 4280!Zakup usług zdrowotnych 6 000,00-4 000,00 2 000,00 IGal\;.<.yonc Centrum Mlodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w. 6 000,00-4000,00 2 000,00 4300!Zakup usług pozostałych 197 000,00 6 900,00 203 900,00,..vvv a v... Centrum Mlodzieży im Marszałka Józefa Piłsprl.:kiegn w ll.:larw.yonc 197 000,00 6 900,00 203 900,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00-900,00 2 600,00 ~ '-'0'""-J '"~ Centrum im Józefa Pil<::oorło:kiPnn w 4360 ~:~~j~.~~;~;~p~e~ług telekomun."a"yj' 'Y"',,._.,w 3 500,00-900,00 2 600,00 3 000,00-1 000,00 2 000,00 4370 Powiatowe Centrum Mlodzieży im ma "~ama Józefa "''"',r~.,~<:.,nn w Garczynie 3 000,00-1 000,00 2 000,00 Opł~ta z tyt~u ~~kupu u~ług telekomunik_acyjnych oóc "Y"' W 4 000,00-1 000,00 3 000,00 ;:ndujvhqo H~J publicznej sieci <~I~OVO """-"~) Pm, ;,.tm ~ Centrum ovnuulocly im a.,~ama Józefa pjj.,,,rł.,ki.. ~n w UDO""-J HO~ 4 000,00-1 000,00 3 000,00 Razem: 66 605 157,00 28 000,00 66 633 157,00 BeSTia Strona 2
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 85/229/2014 z dnia: 03.09.2014 DOCHODY Razem: 7 441 267,00 l 28 000,00 l 7 469 267,00 l
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/229/2014 z dnia 03.09.2014 WYDATKI Razem: 7 441 267,00 l 28 000,00 l 7 469 267,00 l