W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008 Melioracje wodne 10 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 01030 Izby rolnicze 53 480 1) dotacje na zadania bieżące 53 480 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 690 01095 Pozostała działalność 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 020 LEŚNICTWO 500 02001 Gospodarka leśna 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 448 289 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 600 13

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 60016 Drogi publiczne gminne 195 956 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 195 956 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195 956 60017 Drogi wewnętrzne 206 733 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 206 733 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206 733 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 152 472 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 116 472 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 116 272 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 258 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 014 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 36 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 658 935 75011 Urzędy wojewódzkie 117 570 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 117 570 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 361 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 209 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 88 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 600 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 002 155 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 894 655 14

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 575 081 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319 574 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 42 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 000 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 319 885 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 319 285 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 206 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 079 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 75095 Pozostała działalność 89 225 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 60 825 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 825 2) dotacje na zadania bieżące 28 400 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 602 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 752 OBRONA NARODOWA 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 236 752 75412 Ochotnicze straże pożarne 224 200 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 204 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 910 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 171 290 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 75414 Obrona cywilna 12 552 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 12 552 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 829 15

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 723 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 145 079 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 110 000 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 110 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 35 079 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 35 079 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 636 221 75818 Rezerwy ogólne i celowe 636 221 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 636 221 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: - rezerwy ogólne 107 221 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 470 000 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 59 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 103 038 80101 Szkoły podstawowe 4 456 194 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 250 365 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 792 668 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 457 697 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 205 829 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 186 222 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 175 425 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 525 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 797 80104 Przedszkola 1 310 001 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 256 013 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 028 939 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227 074 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 988 16

80110 Gimnazja 1 804 826 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 716 282 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 502 140 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214 142 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 544 80113 Dowożenie uczniów do szkół 336 861 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 336 361 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 693 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 282 668 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 903 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 29 303 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 303 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 600 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 309 571 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 308 771 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 625 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 146 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 45 249 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 43 415 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 160 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 255 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 834 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 524 947 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 501 929 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447 714 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 215 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 018 80195 Pozostała działalność 85 264 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 85 264 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 964 17

851 OCHRONA ZDROWIA 267 221 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 165 371 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 164 371 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 594 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 777 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 94 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85195 Pozostała działalność 1 850 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 850 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 850 852 POMOC SPOŁECZNA 1 612 184 85202 Domy pomocy społecznej 250 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 250 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 252 125 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 125 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 125 18

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 85216 Zasiłki stałe 88 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 2) dotacje na zadania bieżące 3 500 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 379 693 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 377 247 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 003 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 244 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 446 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 846 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 110 846 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 746 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 100 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 333 140 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 333 140 85295 Pozostała działalność 125 880 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 880 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 880 2) dotacje na zadania bieżące 120 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 332 992 85401 Świetlice szkolne 279 059 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 263 531 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 768 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 763 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 528 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 318 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 129 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 861 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 268 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 000 19

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 550 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 550 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 148 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 148 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 148 85495 Pozostała działalność 2 917 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 917 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 917 855 RODZINA 4 909 272 85501 Świadczenia wychowawcze 3 302 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 48 548 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 553 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 995 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 253 452 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 543 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 679 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 991 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 688 2) dotacje na zadania bieżące 20 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 422 321 85504 Wspieranie rodziny 45 892 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 492 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 969 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 523 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85508 Rodziny zastępcze 18 380 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 380 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 380 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 798 448 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 20

90002 Gospodarka odpadami 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 161 314 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 158 314 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 896 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 418 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92 944 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 92 944 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 944 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 345 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 345 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 345 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 96 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 96 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 90095 Pozostała działalność 27 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 690 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 712 666 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 284 543 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 282 543 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 080 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 463 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 92116 Biblioteki 275 823 1) dotacje na zadania bieżące 275 823 92195 Pozostała działalność 152 300 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 152 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 21

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 300 926 KULTURA FIZYCZNA 80 800 92601 Obiekty sportowe 22 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 22 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58 300 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 300 2) dotacje na zadania bieżące 50 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 360 946 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01095 Pozostała działalność 10 000 - inwestycje i zakupy 10 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 - inwestycje i zakupy ( dotacja ) 200 000 60017 Drogi wewnętrzne 100 000 - inwestycje i zakupy 100 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 53 416 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 416 - inwestycje i zakupy 53 416 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000 - inwestycje i zakupy 30 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 682 764 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 627 000 - inwestycje i zakupy 2 627 000 22

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000 - inwestycje i zakupy 6 000 90095 Pozostała działalność 49 764 - inwestycje i zakupy 49 764 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 280 766 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 766 - inwestycje i zakupy w tym 270 766 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 270 766 92195 Pozostała działalność 10 000 - inwestycje i zakupy 10 000 926 KULTURA FIZYCZNA 4 000 92601 Obiekty sportowe 4 000 - inwestycje i zakupy 4 000 WYDATKI OGÓŁEM 25 560 687 ROZCHODY OGÓŁEM 580 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 580 000 RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 26 140 687 Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka 23