UCHWAŁA NR CVII/2749/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 5 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR CVII/2749/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 2077, z r. poz. 62) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata - 2052 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CVII/2749/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 5 262 724 019,86 4 837 245 497,86 1 517 886 740,00 130 000 000,00 1 060 205 308,00 514 300 000,00 861 173 484,00 672 903 524,86 425 478 522,00 75 098 000,00 330 261 501,00 2019 5 269 314 358,00 4 886 603 849,00 1 612 450 000,00 132 875 000,00 1 031 010 996,00 520 000 000,00 859 445 000,00 616 926 792,00 382 710 509,00 70 597 105,00 310 113 404,00 2020 5 182 657 109,00 4 924 604 109,00 1 673 258 000,00 134 940 000,00 1 036 827 245,00 530 000 000,00 880 931 000,00 612 685 398,00 258 053 000,00 69 597 110,00 186 455 890,00 2021 5 125 226 871,00 5 035 051 802,00 1 733 495 000,00 139 798 000,00 1 050 710 484,00 540 000 000,00 902 954 000,00 623 494 104,00 90 175 069,00 64 597 116,00 23 577 953,00 2022 5 157 194 874,00 5 089 020 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 174 807,00 62 207 023,00 0,00 2023 5 205 700 999,00 5 140 413 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 287 763,00 59 905 363,00 0,00 2024 5 249 932 706,00 5 188 806 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 126 384,00 57 688 864,00 0,00 2025 5 295 066 715,00 5 236 751 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 315 416,00 55 554 376,00 0,00 2026 5 340 867 683,00 5 285 199 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 667 985,00 53 498 865,00 0,00 2027 5 399 150 533,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 993 727,00 51 519 407,00 0,00 2028 5 388 898 715,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 741 909,00 49 613 188,00 0,00 2029 5 385 287 267,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 130 461,00 47 777 501,00 0,00 2030 5 382 166 539,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 009 733,00 46 009 733,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 1

2031 5 380 464 179,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 307 373,00 44 307 373,00 0,00 2032 5 378 824 806,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 668 000,00 42 668 000,00 0,00 2033 5 377 246 090,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 089 284,00 41 089 284,00 0,00 2034 5 375 725 787,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 568 981,00 39 568 981,00 0,00 2035 5 374 261 734,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 104 928,00 38 104 928,00 0,00 2036 5 372 851 852,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 695 046,00 36 695 046,00 0,00 2037 5 371 494 135,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 337 329,00 35 337 329,00 0,00 2038 5 370 186 654,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 029 848,00 34 029 848,00 0,00 2039 5 368 927 550,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 770 744,00 32 770 744,00 0,00 2040 5 367 715 032,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 558 226,00 31 558 226,00 0,00 2041 5 366 547 378,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 390 572,00 30 390 572,00 0,00 2042 5 365 422 927,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 266 121,00 29 266 121,00 0,00 2043 5 364 340 080,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 183 274,00 28 183 274,00 0,00 2044 5 363 297 299,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 140 493,00 27 140 493,00 0,00 2045 5 362 293 101,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 136 295,00 26 136 295,00 0,00 2046 5 361 326 058,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169 252,00 25 169 252,00 0,00 2047 5 360 394 796,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 237 990,00 24 237 990,00 0,00 2048 5 359 497 990,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 341 184,00 23 341 184,00 0,00 2049 5 358 634 366,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 477 560,00 22 477 560,00 0,00 2050 5 357 802 696,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 645 890,00 21 645 890,00 0,00 2051 5 357 001 798,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 844 992,00 20 844 992,00 0,00 2052 5 356 230 534,00 5 334 156 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 073 728,00 20 073 728,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 5 746 561 370,86 4 578 708 446,86 22 815 500,00 0,00 0,00 104 546 057,00 98 229 993,00 0,00 0,00 1 167 852 924,00 2019 5 297 707 588,00 4 451 209 164,00 34 622 174,00 0,00 x 110 738 438,00 107 764 943,00 0,00 0,00 846 498 424,00 2020 5 242 226 721,00 4 472 201 710,00 34 082 050,00 0,00 x 126 779 012,00 123 564 412,00 0,00 0,00 770 025 011,00 2021 4 978 552 710,00 4 488 202 215,00 33 396 973,00 0,00 x 135 633 946,00 133 791 767,00 0,00 0,00 490 350 495,00 2022 4 996 556 258,00 4 542 993 277,00 32 712 571,00 0,00 x 146 414 897,00 144 858 662,00 0,00 0,00 453 562 981,00 2023 4 965 588 812,00 4 584 079 756,00 32 028 237,00 0,00 x 138 486 602,00 137 082 634,00 0,00 0,00 381 509 056,00 2024 5 001 691 727,00 4 623 473 451,00 31 042 873,00 0,00 x 129 023 111,00 126 731 334,00 0,00 0,00 378 218 276,00 2025 5 100 624 148,00 4 653 720 797,00 30 354 056,00 0,00 x 108 743 335,00 107 323 670,00 0,00 0,00 446 903 351,00 2026 5 078 105 115,00 4 692 751 367,00 26 165 313,00 0,00 x 100 156 131,00 97 928 499,00 0,00 0,00 385 353 748,00 2027 5 088 898 773,00 4 729 675 577,00 25 476 587,00 0,00 x 85 226 950,00 83 791 271,00 0,00 0,00 359 223 196,00 2028 5 106 800 147,00 4 762 976 834,00 24 787 958,00 0,00 x 66 070 481,00 64 626 676,00 0,00 0,00 343 823 313,00 2029 5 260 413 701,00 4 799 080 004,00 24 099 528,00 0,00 x 49 104 546,00 47 652 532,00 0,00 0,00 461 333 697,00 2030 5 256 185 829,00 4 845 980 620,00 23 411 098,00 0,00 x 42 317 843,00 40 857 540,00 0,00 0,00 410 205 209,00 2031 5 255 183 468,00 4 817 159 879,00 2 745 753,00 0,00 x 34 162 447,00 32 693 771,00 0,00 0,00 438 023 589,00 2032 5 304 069 096,00 4 811 825 967,00 299 772,00 0,00 x 28 824 517,00 27 347 384,00 0,00 0,00 492 243 129,00 2033 5 312 490 379,00 4 805 753 809,00 0,00 0,00 x 23 052 130,00 21 566 456,00 0,00 0,00 506 736 570,00 2034 5 333 930 762,00 4 801 784 517,00 0,00 0,00 x 19 082 838,00 18 088 537,00 0,00 0,00 532 146 245,00 2035 5 318 046 195,00 4 799 709 387,00 0,00 0,00 x 17 007 707,00 16 004 693,00 0,00 0,00 518 336 808,00 2036 5 316 636 313,00 4 796 578 277,00 0,00 0,00 x 13 876 597,00 12 864 783,00 0,00 0,00 520 058 036,00 2037 5 332 564 313,00 4 792 947 257,00 0,00 0,00 x 10 245 575,00 9 224 873,00 0,00 0,00 539 617 056,00 Strona 3 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 3

2038 5 343 256 830,00 4 790 543 604,00 0,00 0,00 x 7 841 924,00 6 812 244,00 0,00 0,00 552 713 226,00 2039 5 341 997 727,00 4 789 044 833,00 0,00 0,00 x 6 343 152,00 5 304 406,00 0,00 0,00 552 952 894,00 2040 5 340 785 206,00 4 787 546 149,00 0,00 0,00 x 3 796 567,00 3 796 567,00 0,00 0,00 553 239 057,00 2041 5 356 284 220,00 4 786 047 561,00 0,00 0,00 x 2 288 729,00 2 288 729,00 0,00 0,00 570 236 659,00 2042 5 360 159 769,00 4 785 689 226,00 0,00 0,00 x 1 921 053,00 1 921 053,00 0,00 0,00 574 470 543,00 2043 5 359 076 922,00 4 785 488 134,00 0,00 0,00 x 1 710 526,00 1 710 526,00 0,00 0,00 573 588 788,00 2044 5 363 297 299,00 4 785 287 138,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 578 010 161,00 2045 5 362 293 101,00 4 785 296 762,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 576 996 339,00 2046 5 361 326 058,00 4 785 306 483,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 576 019 575,00 2047 5 360 394 796,00 4 785 316 301,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 575 078 495,00 2048 5 359 497 990,00 4 785 326 217,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 574 171 773,00 2049 5 358 634 366,00 4 785 336 233,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 573 298 133,00 2050 5 357 802 696,00 4 785 346 348,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 572 456 348,00 2051 5 357 001 798,00 4 785 356 565,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 571 645 233,00 2052 5 356 230 534,00 4 785 366 884,00 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 570 863 650,00 Strona 4 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 4

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-483 837 351,00 631 942 734,00 0,00 0,00 230 386 180,00 230 386 180,00 401 000 000,00 253 451 171,00 556 554,00 0,00 2019-28 393 230,00 233 773 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 000 000,00 28 393 230,00 773 613,00 0,00 2020-59 569 612,00 236 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 200 000,00 59 569 612,00 500 000,00 0,00 2021 146 674 161,00 57 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 700 000,00 0,00 500 000,00 0,00 2022 160 638 616,00 20 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 500 000,00 0,00 2023 240 112 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 248 240 979,00 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2025 194 442 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 262 762 568,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2027 310 251 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 282 098 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 124 873 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 125 980 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 125 280 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 74 755 710,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2033 64 755 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 41 795 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 38 929 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 5

2038 26 929 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 26 929 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 26 929 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 10 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 6

z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 148 105 383,00 148 105 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 569 913 457,00 0,00 258 537 051,00 488 923 231,00 2019 205 380 383,00 205 380 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 597 533 074,00 0,00 435 394 685,00 435 394 685,00 2020 177 130 388,00 177 130 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656 602 686,00 0,00 452 402 399,00 452 402 399,00 2021 203 874 161,00 203 874 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 509 428 525,00 0,00 546 849 587,00 546 849 587,00 2022 181 138 616,00 181 138 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 348 289 909,00 0,00 546 026 790,00 546 026 790,00 2023 240 112 187,00 240 112 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 108 177 722,00 0,00 556 333 480,00 556 333 480,00 2024 358 240 979,00 358 240 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 859 936 743,00 0,00 565 332 871,00 565 332 871,00 2025 194 442 567,00 194 442 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 494 176,00 0,00 583 030 502,00 583 030 502,00 2026 362 762 568,00 362 762 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 731 608,00 0,00 592 448 331,00 592 448 331,00 2027 310 251 760,00 310 251 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 092 479 848,00 0,00 604 481 229,00 604 481 229,00 2028 282 098 568,00 282 098 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 381 280,00 0,00 571 179 972,00 571 179 972,00 2029 124 873 566,00 124 873 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 507 714,00 0,00 535 076 802,00 535 076 802,00 2030 125 980 710,00 125 980 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 527 004,00 0,00 488 176 186,00 488 176 186,00 2031 125 280 711,00 125 280 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 246 293,00 0,00 516 996 927,00 516 996 927,00 2032 174 755 710,00 174 755 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 490 583,00 0,00 522 330 839,00 522 330 839,00 2033 64 755 711,00 64 755 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 734 872,00 0,00 528 402 997,00 528 402 997,00 2034 41 795 025,00 41 795 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 939 847,00 0,00 532 372 289,00 532 372 289,00 2035 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 724 308,00 0,00 534 447 419,00 534 447 419,00 2036 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 508 769,00 0,00 537 578 529,00 537 578 529,00 2037 38 929 822,00 38 929 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 578 947,00 0,00 541 209 549,00 541 209 549,00 Strona 7 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 7

2038 26 929 824,00 26 929 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 649 123,00 0,00 543 613 202,00 543 613 202,00 2039 26 929 823,00 26 929 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 719 300,00 0,00 545 111 973,00 545 111 973,00 2040 26 929 826,00 26 929 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 789 474,00 0,00 546 610 657,00 546 610 657,00 2041 10 263 158,00 10 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 526 316,00 0,00 548 109 245,00 548 109 245,00 2042 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263 158,00 0,00 548 467 580,00 548 467 580,00 2043 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 668 672,00 548 668 672,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 869 668,00 548 869 668,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 860 044,00 548 860 044,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 850 323,00 548 850 323,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 840 505,00 548 840 505,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 830 589,00 548 830 589,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 820 573,00 548 820 573,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 810 458,00 548 810 458,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 800 241,00 548 800 241,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 789 922,00 548 789 922,00 Strona 8 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 5,11% 5,11% 0,00 5,11% 6,34% 7,55% 8,39% TAK TAK 2019 6,60% 6,60% 0,00 6,60% 9,60% 6,75% 7,59% TAK TAK 2020 6,46% 6,46% 0,00 6,46% 10,07% 7,13% 7,97% TAK TAK 2021 7,24% 7,24% 0,00 7,24% 11,93% 8,67% 8,67% TAK TAK 2022 6,96% 6,96% 0,00 6,96% 11,79% 10,53% 10,53% TAK TAK 2023 7,86% 7,86% 0,00 7,86% 11,84% 11,26% 11,26% TAK TAK 2024 9,83% 9,83% 0,00 9,83% 11,87% 11,85% 11,85% TAK TAK 2025 6,27% 6,27% 0,00 6,27% 12,06% 11,83% 11,83% TAK TAK 2026 9,12% 9,12% 0,00 9,12% 12,09% 11,92% 11,92% TAK TAK 2027 7,77% 7,77% 0,00 7,77% 12,15% 12,01% 12,01% TAK TAK 2028 6,89% 6,89% 0,00 6,89% 11,52% 12,10% 12,10% TAK TAK 2029 3,65% 3,65% 0,00 3,65% 10,82% 11,92% 11,92% TAK TAK 2030 3,53% 3,53% 0,00 3,53% 9,93% 11,50% 11,50% TAK TAK 2031 2,99% 2,99% 0,00 2,99% 10,43% 10,76% 10,76% TAK TAK 2032 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 10,50% 10,39% 10,39% TAK TAK 2033 1,61% 1,61% 0,00 1,61% 10,59% 10,29% 10,29% TAK TAK 2034 1,11% 1,11% 0,00 1,11% 10,64% 10,51% 10,51% TAK TAK 2035 1,34% 1,34% 0,00 1,34% 10,65% 10,58% 10,58% TAK TAK 2036 1,29% 1,29% 0,00 1,29% 10,69% 10,63% 10,63% TAK TAK 2037 0,90% 0,90% 0,00 0,90% 10,73% 10,66% 10,66% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 9

2038 0,63% 0,63% 0,00 0,63% 10,76% 10,69% 10,69% TAK TAK 2039 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 10,76% 10,73% 10,73% TAK TAK 2040 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 10,77% 10,75% 10,75% TAK TAK 2041 0,23% 0,23% 0,00 0,23% 10,78% 10,76% 10,76% TAK TAK 2042 0,13% 0,13% 0,00 0,13% 10,77% 10,77% 10,77% TAK TAK 2043 0,13% 0,13% 0,00 0,13% 10,75% 10,77% 10,77% TAK TAK 2044 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,74% 10,77% 10,77% TAK TAK 2045 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,72% 10,75% 10,75% TAK TAK 2046 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,71% 10,74% 10,74% TAK TAK 2047 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,69% 10,72% 10,72% TAK TAK 2048 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,68% 10,71% 10,71% TAK TAK 2049 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,66% 10,69% 10,69% TAK TAK 2050 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,65% 10,68% 10,68% TAK TAK 2051 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,63% 10,66% 10,66% TAK TAK 2052 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,62% 10,65% 10,65% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 0,00 0,00 1 507 559 121,30 237 514 848,30 2 852 777 749,00 1 809 766 278,00 1 043 011 471,00 827 613 167,00 65 304 253,00 221 335 504,00 2019 0,00 0,00 1 515 096 917,00 238 702 423,00 2 739 020 921,00 1 928 722 497,00 810 298 424,00 709 620 325,00 35 734 718,00 64 943 381,00 2020 0,00 0,00 1 522 672 401,00 239 895 935,00 2 589 860 254,00 1 854 635 243,00 735 225 011,00 606 239 458,00 88 978 729,00 40 006 824,00 2021 146 674 161,00 146 674 161,00 1 530 285 763,00 241 095 414,00 1 876 398 957,00 1 509 318 300,00 367 080 657,00 340 750 997,00 28 968 278,00 7 100 000,00 2022 160 638 616,00 160 638 616,00 0,00 0,00 1 607 962 654,00 1 271 757 974,00 336 204 680,00 0,00 34 692 301,00 4 000 000,00 2023 240 112 187,00 240 112 187,00 0,00 0,00 1 343 672 518,00 1 120 086 523,00 223 585 995,00 0,00 0,00 0,00 2024 248 240 979,00 248 240 979,00 0,00 0,00 1 381 938 075,00 1 131 287 010,00 250 651 065,00 0,00 0,00 0,00 2025 194 442 567,00 194 442 567,00 0,00 0,00 1 012 713 464,00 696 484 160,00 316 229 304,00 0,00 0,00 0,00 2026 262 762 568,00 262 762 568,00 0,00 0,00 977 348 160,00 716 635 229,00 260 712 931,00 0,00 0,00 0,00 2027 310 251 760,00 310 251 760,00 0,00 0,00 955 214 299,00 738 804 740,00 216 409 559,00 0,00 0,00 0,00 2028 282 098 568,00 282 098 568,00 0,00 0,00 979 641 156,00 762 077 197,00 217 563 959,00 0,00 0,00 0,00 2029 124 873 566,00 124 873 566,00 0,00 0,00 1 078 736 276,00 786 198 077,00 292 538 199,00 0,00 0,00 0,00 2030 125 980 710,00 125 980 710,00 0,00 0,00 1 001 285 771,00 811 900 532,00 189 385 239,00 0,00 0,00 0,00 2031 125 280 711,00 125 280 711,00 0,00 0,00 838 817 740,00 838 817 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 74 755 710,00 74 755 710,00 0,00 0,00 867 124 403,00 867 124 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 64 755 711,00 64 755 711,00 0,00 0,00 675 154 355,00 675 154 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 41 795 025,00 41 795 025,00 0,00 0,00 706 330 138,00 706 330 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 454 157 285,00 454 157 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 56 215 539,00 56 215 539,00 0,00 0,00 55 473 899,00 55 473 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 38 929 822,00 38 929 822,00 0,00 0,00 55 655 384,00 55 655 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 11

2038 26 929 824,00 26 929 824,00 0,00 0,00 55 846 943,00 55 846 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 26 929 823,00 26 929 823,00 0,00 0,00 56 048 580,00 56 048 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 26 929 826,00 26 929 826,00 0,00 0,00 56 198 299,00 56 198 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 10 263 158,00 10 263 158,00 0,00 0,00 56 359 104,00 56 359 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 44 741 799,00 44 741 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 5 263 158,00 5 263 158,00 0,00 0,00 20 041 789,00 20 041 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 20 043 879,00 20 043 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 20 046 073,00 20 046 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 20 048 376,00 20 048 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 20 050 795,00 20 050 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 20 053 335,00 20 053 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 20 056 002,00 20 056 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 20 058 802,00 20 058 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 20 061 742,00 20 061 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 20 064 829,00 20 064 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 54 710 997,00 52 486 138,00 50 391 304,00 293 767 903,00 293 696 551,00 236 231 031,00 64 090 333,00 54 017 788,00 61 625 822,00 2019 24 311 792,00 23 347 960,00 23 238 604,00 298 191 211,00 298 191 211,00 257 309 057,00 28 227 896,00 23 347 960,00 28 084 172,00 2020 5 254 398,00 5 206 464,00 5 126 908,00 173 093 684,00 173 093 684,00 105 807 333,00 6 932 969,00 5 206 464,00 6 819 045,00 2021 876 104,00 873 664,00 872 804,00 14 654 553,00 14 654 553,00 11 654 553,00 1 324 149,00 873 664,00 1 317 561,00 2022 802 787,00 802 787,00 802 787,00 430 824,00 430 824,00 430 824,00 1 278 078,00 802 787,00 1 278 078,00 2023 618 285,00 618 285,00 618 285,00 0,00 0,00 0,00 1 030 877,00 618 285,00 1 030 877,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 13

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 14

w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 433 073 317,00 278 454 263,00 386 768 559,00 164 691 599,00 137 945 489,00 127 998 236,00 127 628 559,00 0,00 0,00 2019 559 155 057,00 298 191 211,00 500 739 366,00 265 843 782,00 248 275 877,00 175 307 912,00 174 837 247,00 0,00 0,00 2020 368 832 534,00 173 093 684,00 252 629 230,00 197 465 355,00 152 255 376,00 119 178 926,00 118 861 792,00 0,00 0,00 2021 72 056 904,00 14 654 553,00 36 606 904,00 57 852 836,00 25 397 108,00 7 895 144,00 7 895 144,00 0,00 0,00 2022 51 514 508,00 430 824,00 19 114 508,00 51 558 975,00 20 417 633,00 14 069 122,00 14 069 122,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 412 592,00 412 592,00 353 000,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376 313,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 148 105 383,00 0,00 12 243,16 12 243,16 0,00 0,00 8 045 079,24 2019 204 855 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 174 855 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 151 399 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 116 798 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 164 343 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 246 472 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 66 188 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 254 508 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 213 337 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 151 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 88 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 88 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 88 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 28 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 28 984 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 22 246 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 19

2038 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 20

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CVII/2749/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca r. Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 przed zmianą 32 076 608 865 2 873 154 172 2 712 552 185 2 550 809 426 1 874 698 957 1 582 942 654 1 335 522 518 1 381 938 075 1 012 713 464 977 348 160 955 214 299 979 641 156 1 078 736 276 1 001 285 771 838 817 740 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: zmiana 61 152 457-20 376 423 26 468 736 39 050 828 1 700 000 25 020 000 8 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 32 137 761 322 2 852 777 749 2 739 020 921 2 589 860 254 1 876 398 957 1 607 962 654 1 343 672 518 1 381 938 075 1 012 713 464 977 348 160 955 214 299 979 641 156 1 078 736 276 1 001 285 771 838 817 740 przed zmianą 25 813 322 454 1 808 243 461 1 929 301 737 1 854 975 243 1 509 318 300 1 271 757 974 1 120 086 523 1 131 287 010 696 484 160 716 635 229 738 804 740 762 077 197 786 198 077 811 900 532 838 817 740 zmiana 590 839 1 522 817-579 240-340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 25 813 913 293 1 809 766 278 1 928 722 497 1 854 635 243 1 509 318 300 1 271 757 974 1 120 086 523 1 131 287 010 696 484 160 716 635 229 738 804 740 762 077 197 786 198 077 811 900 532 838 817 740 przed zmianą 6 263 286 411 1 064 910 711 783 250 448 695 834 183 365 380 657 311 184 680 215 435 995 250 651 065 316 229 304 260 712 931 216 409 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 0 zmiana 60 561 618-21 899 240 27 047 976 39 390 828 1 700 000 25 020 000 8 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 6 323 848 029 1 043 011 471 810 298 424 735 225 011 367 080 657 336 204 680 223 585 995 250 651 065 316 229 304 260 712 931 216 409 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 0 przed zmianą 1 810 865 310 536 795 368 547 932 330 311 355 368 64 381 053 49 342 586 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 zmiana 70 040 131-40 239 127 39 450 623 64 410 135 9 000 000 3 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 1 880 905 441 496 556 241 587 382 953 375 765 503 73 381 053 52 792 586 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 140 342 195 63 896 353 28 411 136 6 932 969 1 324 149 1 278 078 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 wydatki bieżące zmiana -609 407-413 429-183 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 139 732 788 63 482 924 28 227 896 6 932 969 1 324 149 1 278 078 1 030 877 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.6 RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 przed zmianą 12 414 827 4 701 230 1 520 514 zmiana -250 000-180 000-70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 12 164 827 4 521 230 1 450 514 1.1.1.18 RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku Utworzenie 4 nowych placówek (80 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2020 przed zmianą 7 356 767 2 530 344 2 421 659 504 383 zmiana 1 983 1 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 7 358 750 2 532 327 2 421 659 504 383 1.1.1.34 RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych Małopolskie Talenty - I etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 2019 przed zmianą 609 390 433 812 162 840 zmiana -609 390-433 812-162 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 0 0 0 1.1.1.37 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 2019 przed zmianą 1 788 580 728 100 40 500 zmiana 248 000 198 400 49 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 2 036 580 926 500 90 100 przed zmianą 1 670 523 115 472 899 015 519 521 194 304 422 399 63 056 904 48 064 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana 70 649 538-39 825 698 39 633 863 64 410 135 9 000 000 3 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 1 741 172 653 433 073 317 559 155 057 368 832 534 72 056 904 51 514 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.1 ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2004 2020 przed zmianą 252 387 167 79 405 454 81 345 198 22 002 855 zmiana 51 525 428 16 363 565 2 461 863 32 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 303 912 595 95 769 019 83 807 061 54 702 855 1.1.2.2 ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Zarząd Inwestycji Miejskich 2006 2022 przed zmianą 98 002 494 3 000 000 17 000 000 22 000 000 22 800 000 31 900 000 zmiana 497 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 98 499 494 3 000 000 17 000 000 22 000 000 22 800 000 32 400 000 1.1.2.5 ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2009 przed zmianą 23 123 439 18 407 212 zmiana -343 494 3 001 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 22 779 945 21 408 827 1.1.2.6 ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2006 2022 przed zmianą 341 992 669 57 407 889 215 650 608 67 970 337 0 zmiana -1 845-43 054 215 3 394 080 36 710 135 0 2 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 341 990 824 14 353 674 219 044 688 104 680 472 2 950 000 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 1

zł Lp. 1 1. 1.a. 1.b 1.1 1.1.1 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 867 124 403 675 154 355 706 330 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 7 845 472 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 897 134 867 124 403 675 154 355 706 330 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 7 970 369 604 867 124 403 675 154 355 706 330 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 5 949 304 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 398 094 867 124 403 675 154 355 706 330 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 048 580 56 198 299 56 359 104 44 741 799 20 041 789 20 043 879 20 046 073 20 048 376 20 050 795 20 053 335 20 056 002 20 058 802 20 061 742 20 064 829 5 984 702 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 896 168 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 499 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 985 667 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 890 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 768 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 658 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 504 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-152 152 Limit zobowiązań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 352 143 1.1.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 152 1.1.1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-400 152 0 768 600 1.1.1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 386 169 1 016 600 1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 920 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 306 350 27 924 668 1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 141 328 78 065 996 96 697 000 1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 97 197 000 1 390 176 1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-134 968 1 255 208 0 1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 198 729 14 198 729 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 2

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.1.2.7 ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2012 2022 przed zmianą 307 517 288 79 815 070 67 564 611 50 485 129 21 000 000 4 970 262 zmiana -347 555-35 172 463 32 025 920 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 307 169 733 44 642 607 99 590 531 54 485 129 21 000 000 4 970 262 1.1.2.9 ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2021 przed zmianą 28 205 204 908 569 237 419 26 902 706 0 zmiana 0 92 250 0-9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 28 205 204 1 000 819 237 419 17 902 706 9 000 000 1.1.2.10 GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020 przed zmianą 19 862 456 500 000 3 601 685 15 398 315 zmiana 0 108 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 19 862 456 608 737 3 601 685 15 398 315 1.1.2.12 GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej przed zmianą 24 238 198 23 763 248 zmiana 0 79 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 24 238 198 23 843 198 1.1.2.13 GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019 przed zmianą 18 577 200 4 689 300 13 437 900 zmiana -16 000 434 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 18 561 200 5 123 300 13 437 900 1.1.2.16 ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Poprawa warunków bytowych pacjentów Zarząd Budynków Komunalnych 2015 2020 przed zmianą 25 325 076 13 868 550 4 573 667 424 974 zmiana -700 000-700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 24 625 076 13 168 550 4 573 667 424 974 1.1.2.20 ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2014 przed zmianą 6 102 094 3 453 713 zmiana 0 1 027 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 6 102 094 4 481 471 1.1.2.32 MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Poprawa jakości usług edukacyjnych. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 2015 2019 przed zmianą 26 080 789 11 304 123 4 591 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmiana 1 730 000 0 1 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 27 810 789 11 304 123 6 321 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.35 MCOO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Poprawa jakości usług edukacyjnych. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty przed zmianą 403 482 398 883 zmiana 112 500 112 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 515 982 511 383 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.49 ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 zmiana 18 193 504 17 880 605 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 18 193 504 17 880 605 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.3.1.6 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 wydatki bieżące Utrzymanie i remonty dróg Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2011 2041 przed zmianą 29 321 014 854 2 336 358 804 2 164 119 855 2 239 150 008 1 767 917 904 1 459 614 829 1 286 106 402 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 906 829 060 931 255 917 1 030 351 037 952 900 532 818 817 740 zmiana -8 887 674 19 862 704-12 981 887-25 359 307-7 300 000 21 570 000 8 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 29 312 127 180 2 356 221 508 2 151 137 968 2 213 790 701 1 760 617 904 1 481 184 829 1 294 256 402 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 906 829 060 931 255 917 1 030 351 037 952 900 532 818 817 740 przed zmianą 24 984 176 209 1 744 347 108 1 900 390 601 1 847 738 224 1 465 594 151 1 224 879 896 1 099 055 646 1 111 287 010 676 484 160 696 635 229 718 804 740 742 077 197 766 198 077 791 900 532 818 817 740 zmiana 1 200 246 1 936 246-396 000-340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 24 985 376 455 1 746 283 354 1 899 994 601 1 847 398 224 1 465 594 151 1 224 879 896 1 099 055 646 1 111 287 010 676 484 160 696 635 229 718 804 740 742 077 197 766 198 077 791 900 532 818 817 740 przed zmianą 986 233 397 86 478 000 66 193 200 53 647 200 51 388 000 25 670 200 26 639 300 27 709 000 9 519 200 9 630 200 9 760 200 9 881 200 9 994 200 10 133 200 10 259 200 zmiana -464 000-464 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 985 769 397 86 014 000 66 193 200 53 647 200 51 388 000 25 670 200 26 639 300 27 709 000 9 519 200 9 630 200 9 760 200 9 881 200 9 994 200 10 133 200 10 259 200 1.3.1.8 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2011 2042 przed zmianą 770 758 784 35 679 761 24 500 000 24 500 000 25 000 000 24 500 000 24 100 000 24 100 000 24 150 000 24 200 000 24 200 000 24 210 000 24 250 000 24 300 000 24 302 000 zmiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 770 758 784 35 679 761 24 500 000 24 500 000 25 000 000 24 500 000 24 100 000 24 100 000 24 150 000 24 200 000 24 200 000 24 210 000 24 250 000 24 300 000 24 302 000 1.3.1.11 Zabezpieczenie ruchu Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2011 2021 przed zmianą 113 309 575 18 600 000 10 000 000 1 200 000 1 200 000 zmiana 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 113 441 575 18 732 000 10 000 000 1 200 000 1 200 000 1.3.1.21 Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarnoporządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach Zarząd Budynków Komunalnych 2010 2021 przed zmianą 278 033 126 35 511 243 29 466 335 20 375 000 19 207 000 zmiana 1 037 246 1 037 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianie 279 070 372 36 548 489 29 466 335 20 375 000 19 207 000 Id: 56E06794-B228-4E58-B24E-4A2F61E6A756. Podpisany Strona 3