UCHWAŁA NR CXV/3040/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR CXV/3040/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 2077, z r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXV/3040/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 1

3 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 2

4 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 3

5 , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 4

6 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 5

7 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 6

8 z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 7 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 7

9 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 8 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 8

10 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,48% 4,48% 0,00 4,48% 6,33% 7,55% 8,39% TAK TAK ,52% 6,52% 0,00 6,52% 9,98% 6,74% 7,58% TAK TAK ,34% 6,34% 0,00 6,34% 10,43% 7,26% 8,10% TAK TAK ,16% 7,16% 0,00 7,16% 12,35% 8,91% 8,91% TAK TAK ,89% 6,89% 0,00 6,89% 11,82% 10,92% 10,92% TAK TAK ,79% 7,79% 0,00 7,79% 11,49% 11,53% 11,53% TAK TAK ,75% 9,75% 0,00 9,75% 11,44% 11,89% 11,89% TAK TAK ,21% 6,21% 0,00 6,21% 11,63% 11,58% 11,58% TAK TAK ,11% 9,11% 0,00 9,11% 11,73% 11,52% 11,52% TAK TAK ,77% 7,77% 0,00 7,77% 11,70% 11,60% 11,60% TAK TAK ,90% 6,90% 0,00 6,90% 11,08% 11,69% 11,69% TAK TAK ,67% 3,67% 0,00 3,67% 10,40% 11,50% 11,50% TAK TAK ,57% 3,57% 0,00 3,57% 9,51% 11,06% 11,06% TAK TAK ,02% 3,02% 0,00 3,02% 10,03% 10,33% 10,33% TAK TAK ,79% 3,79% 0,00 3,79% 10,11% 9,98% 9,98% TAK TAK ,64% 1,64% 0,00 1,64% 10,22% 9,88% 9,88% TAK TAK ,11% 1,11% 0,00 1,11% 10,32% 10,12% 10,12% TAK TAK ,34% 1,34% 0,00 1,34% 8,03% 10,22% 10,22% TAK TAK ,28% 1,28% 0,00 1,28% 10,82% 9,52% 9,52% TAK TAK ,89% 0,89% 0,00 0,89% 10,87% 9,72% 9,72% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 9

11 2038 0,63% 0,63% 0,00 0,63% 10,89% 9,91% 9,91% TAK TAK ,60% 0,60% 0,00 0,60% 10,90% 10,86% 10,86% TAK TAK ,57% 0,57% 0,00 0,57% 10,91% 10,89% 10,89% TAK TAK ,23% 0,23% 0,00 0,23% 10,92% 10,90% 10,90% TAK TAK ,13% 0,13% 0,00 0,13% 10,90% 10,91% 10,91% TAK TAK ,13% 0,13% 0,00 0,13% 10,89% 10,91% 10,91% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,88% 10,90% 10,90% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,86% 10,89% 10,89% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,84% 10,88% 10,88% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,83% 10,86% 10,86% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,81% 10,84% 10,84% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,80% 10,83% 10,83% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,78% 10,81% 10,81% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,77% 10,80% 10,80% TAK TAK ,03% 0,03% 0,00 0,03% 10,76% 10,78% 10,78% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 10

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 11

13 , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 12

14 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 13

15 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 14

16 w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 15

17 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 16

18 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 17

19 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 18

20 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp ,00 0, , ,16 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 19

21 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 20

22 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXV/3040/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada r. Lp. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do przed zmianą Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( ), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą wydatki bieżące zmiana po zmianie Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu Wydział Gospodarki Komunalnej 2023 przed zmianą zmiana po zmianie CERIecon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network Wprowadzenie zmian w sposobie motywowania, szkolenia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez zrównoważony pakiet strategii, planów działań, planów pilotażowych, szkoleń i narzędzi pozwalających na stworzenie nowych, kompleksowych i regionalnych ekosystemów innowacyjności w kilku regionach Europy Środkowej Wydział Rozwoju Miasta 2019 przed zmianą zmiana po zmianie POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2020 przed zmianą zmiana po zmianie POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2020 przed zmianą zmiana po zmianie ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Wydział Edukacji przed zmianą zmiana po zmianie RPOWM - Działanie Daj szansę Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc) Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2020 przed zmianą zmiana po zmianie Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 1

23 zł Lp a. 1.b Limit zobowiązań Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 2

24 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 2021 przed zmianą zmiana po zmianie MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Wsparcie dialogu i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacunku Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 2020 przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą wydatki majątkowe zmiana po zmianie ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2009 przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023 przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/ST9.7/ Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Zarząd Dróg Miasta Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Krakowa Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej przed zmianą zmiana po zmianie GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2020 przed zmianą zmiana po zmianie GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2023 przed zmianą zmiana po zmianie GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 2019 przed zmianą zmiana po zmianie MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 przed zmianą zmiana po zmianie ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Poprawa warunków bytowych dzieci Zarząd Inwestycji Miejskich 2019 przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 3

25 Lp Limit zobowiązań Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 4

26 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2014 przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie ZIKiT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej ZIT) Zarząd Dróg Miasta Krakowa 2020 przed zmianą zmiana po zmianie ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej przed zmianą zmiana po zmianie ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Ratowanie zabytków przed degradacją. Zarząd Budynków Komunalnych 2021 przed zmianą zmiana po zmianie ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Zarząd Inwestycji Miejskich 2015 przed zmianą zmiana po zmianie GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej przed zmianą zmiana po zmianie ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 przed zmianą zmiana po zmianie ZZM/Z3.2/18 Daj szansę Upowszechnienie prozdrowotnego trybu życia. Zarząd Zieleni Miejskiej 2019 przed zmianą zmiana po zmianie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa Zarząd Dróg Miasta Krakowa przed zmianą zmiana po zmianie Id: 7AF698CD-8B B2F0-3C19C6A474DC. Podpisany Strona 5