RPlJ/27135/2015 P Data.-2015-03-26 B BRAUN A V I T U M P O L A N D Sp z o o. w N o w y m Tomyslu PPL SZPITAL E L - V I T A EMe^g 24.03.2015r. ul. Z w i q z k u Jaszczurczego 22 82-300 ELBLAG B. Braun Avitum Poland SpoJka z ograniczong odpowiedzialnoiciq 64-300 NOWY TOMYSL, ul. Sienkiewicza 3 61 4 4 27 190 n. 61 4 4 27 1 9 9 NIP 7 3 8-1 8-4 5-4 S 6 R GO.^i 5 3 4 2 9 3 7 8 0 Warmihsko - Mazurski Urz^d Wojewodzki w Olsztynie Wydzial Zarzqdzania Funduszami Europejskimi Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Dotyczy: projektu nr Z/2.28/III/3.5.2/042/05 pn. Podniesienie standardu uslug medycznych NZOZ EL-VITA " w Elblqgupoprzez inwestycje" zrealizowanego w ramach. W zal^czeniu przesylamy podpisany protokoi z wizyty monitoruj^co kontrolnej dotycz^cej dokumentacji projektowej z dnia 16.03.2015r. Z upowaznienia Zarz^du B. B r a u n Avitum M a n d Sp. z o. o. Maj&wski
W a r m i h s k o - M a z u r s k i Urz<id W o j e w o d z k i w O l s z t y n i e Wydziat Certyfikacji i Funduszy E u r o p e j s k i c h oddziaj programu Z P O R R i I N T E R R E G A l. Marsz. PUsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507 Protokol z wizyty monitoruj^co-kontrolnej dotycz^cej przechowywania dokumentacji projektowej Z P O R R Data wizyty Sklad Zespolu Monitoruj^co Kontrolnego Nazwa projektu Numer Projektu Nazwa beneficjenta 16.03.2015 r. Kamilla Duk Danuta Podlaszewska Podniesienie standardu ushag medycznych NZOZ EL-VITA w Elbl^gu poprzez inwestycje" Z/2.28/III/3.5.2/042/05 NZOZ Centrum Chorob Wewn?trznych EL-VITA w E l b l ^ u, 82-300 E l b l ^, ul. Zw. Jaszczurczego 22 (obecnie B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. z siedzib^w Nowym Tomyslu PPL Szpital EL-VITA w E l b l ^ u ) 1. Badanie prawidlowosci przechowywania dokumentacji projektowej Pytanie Czy miejsce przechowywania dokumentow zwi^anych z realizacj^ projektu jest zgodne z oswiadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o piatnosc? Czy beneficjent przechowuje dokumentacj? projektow^: w oryginalach i/lub na powszechnie uznanych nosnikach danych Tak/Nie tak tak Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna? tak Czy beneficjent posiada procedure zapewniaj^c^ przechowywanie dokumentacji zgodnie z art. 38 ust 6 Rozporz^dzenia (WE) nr 1260/1999? nie Uwagi We wniosku o platnosc koncow^ wskazano NZOZ Centrum Chorob Wewn^trznych EL-VITA w E l b l ^ u, jako miejsce przechowywania dokumentacji projektowej. Podczas ogl^dzin na miejscu Zespol Monitoruj^co-Kontrolny stwierdzil, ze oryginalna dokumentacja zwi^ana z realizacj^ projektu przechowywana jest w PPL Szpitalu EL-VITA w E l b l ^ u (nast^pcy prawnym beneficjenta). Wykonano fotografie dokumentacji. Na podstawie porownania oryginalnych dokumentow fmansowych z zal^czonymi do wniosku o platnosc koncow^ Zespot Monitoruj^co-Kontrolny potwierdza kompletnosc przechowywanej dokumentacji. Beneficjent nie posiada procedury zapewniaj^cej, iz dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wymogami art. 38 ust. 6 Rozporz^dzenia (WE) nr 1260/1999, jednakze zgromadzone i przechowywane dokumenty zapewniaj^
2rait«s;Fowany Program Warmirisko-Mazurski Urz^d Wojewodzki w O l s z t y n i e Wydzial Certyfikacji i Funduszy Europejskich oddziat programu Z P O R R i I N T E R R E G A l. Marsz. Pitsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507 odpowiedni slad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku. B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. 15.11.2010 r. zlecila swiadczenie usiug w zakresie przechowywania i zarz^dzania archiwum A K T A - A R C H I W U M Sp. z o.o. w Poznaniu. Kiedy uptywa termin przechowywania dokumentow? 25 czerwca 2015 r. Na zakonczenie kontroli pouczono beneficjenta o koniecznosci przechowywania dokumentacji projektu do 25 czerwca 2015 r. (stosownie do pisma otrzymanego przez Instytucj^ Posrednicz^c^z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01.08.2012 r., znak: DKR- IV- 758-3-ABi/12). Uchybieh i nieprawidlowosci nie stwierdzono 2. Informacje uzupelniaj^ce: Typ kontroli: na miejscu realizacji projektu Miejsce przeprowadzenia kontroli: PPL Szpital EL-VITA, 82-300 E l b l ^, ul. Zw. Jaszczurczego 22. Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli jest zal^czona do Protokohi z wizyty monitoruj^cokontrolnej Instytucji Posrednicz^cej. Dokumentacj? fotograficzn^ wykonano w dniu 16 marca 2015 r. w siedzibie beneficjenta. 3. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie PPL Szpitalu EL-VITA w E l b l ^ u, 82-300 E l b l ^, ul. Zw. Jaszczurczego 22. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji nalezy poinformowac Instytucj? Posrednicz^c^. W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoruj^co-kontrolnej poinformowano beneficjenta o obowi^zku przechowywania dokumentacji projektowej wynikaj^eym z art. 38 ust. 6 rozporz^dzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiaj^cego przepisy ogolne w sprawie funduszy strukturalnych. Jednoczesnie zwrocono uwag? beneficjenta na art. 7 rozporz^dzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 r. i zal^cznik nr 1 do tego rozporz^dzenia, ustanawiaj^ce szczegolowe zasady
W a r m i h s k o - M a z u r s k i Urzcid W o j e w o d z k i w O l s z t y n i e Wydzial Certyfikacji i Funduszy Europejskich oddziat programu Z P O R R i I N T E R R E G ZWagtowani^ Program Al. Marsz. Pitsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507 wykonania rozporzeidzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie zarz^dzania i systemow kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. 5. Na podstawie ustalen poczynionych w trakcie wizyty kontrolnej, Zespol Monitoruj^co Kontrolny uznaje, ze zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty obecnie zapewniaj^wystarczaj^cy slad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku. Data i podpisy kontroluj^cego Zespohi Monitoruj^co-Kontrolnego: 1. Kamilla Duk 2. Danuta Podlaszewska Dyrektor Wydziaiu Ce i i Funduszy Europejskich: Z u p. W O I E W O D Y WARMINSM&^AZURSKIEGO Wiestawnnaszkowska ZAST^PCA DYREKTORA w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Eurooejskich Data i podpis Beneficjenta: Z upowaznienia Z a r z ^ d u B. Braun Avitum PolanTd S p. z o. o. B. Braun Avitum Pdmd S,c6!'<a z o o r a n i c z o n ^ odpowiedzialnosci^ lek.mdam Majewski 61-300 NOV/Y TOMYSL, ul Sienkiewicza 3 61 44 2 7 190 H 61 44 2 7 1 9 9 NIP788-18-45-4S6 REGOiJ o342937 0 BRAUN A V I T U :.. ;p. z o. o. w N o w y i j ; ; L SZPITAL EL-V j.l. Zv/iqzku Jaszczurc 82-300 ELBLA^ KIEROWNIK ODDZIAtU Sylwia Jackowski
Zint^^wany Program W a r m i h s k o - M a z u r s k i Urz^d Wojewodzki w O l s z t y n i e Wydziat Certyfikacji i F u n d u s z y E u r o p e j s k i c h oddzlat programu Z P O R R i I N T E R R E G Al. Marsz. Pilsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507 6VITUM POLAND Sp. z 0.0; w Nowym Tomyslu Przedsi^biorstwo Podmiolu UczniMego EL-VITA Oddiiat w Elblqgu AVITUM NEFRO i! Pi fun l>oat'mf:vt NfKESTERSTWO GOSPODARKi I PRAC? I
Warmiiisko-Mazurski Urz^d Wojewodzki w Olsztynie Wydziat Certyfikacji i F u n d u s z y Europejskicli oddzlal programu Z P O R R i I N T E R R E G Al. Marsz. PUsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (089) 5232 642 fax 5232 507