... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą Plan na 05 rok 0 9 553,4 0 9 038, 03 8 78,5 04 7 07,7 05 7 07, 06 75,0 07 93, 08 868,3 09 6,7 0 447, 0,0 3 4 5 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 6 7 8 9 0 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 55,6 3 55,3 4 5 55,3 6 7 55,3 8 36,
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (3+3+33+34+35+37+3) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (5+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 9) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (6+6-64) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (66+67) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) K. Zysk (strata) netto (70-7-7) Plan na 05 rok 9 8 539,6 30 8 535,0 3 5,9 3 458,7 33 58,9 34,9 35 5 975,7 36 5 645, 37 348,6 38 967,4 39 0,3 40 4 4 30, 43 44 8 436,9 45 98, 46 8 535,0 47 7 07,7 48 84,8 49 8 356,5 50 6 604,7 5 75,8 5 53 54 0,0 55 78,5 56 4,6 57 58 4,6 59 60 4,6 6 03,8 6 5,9 63 5,9 64 6,0 65 57,8 66 957,7 67 0,0 68 69 70 957,7 7 7 73 957,7
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) Plan na 05 rok 0 5,5 0 5,5 03 634, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 04 634, 05 06 07 08 zmniejszenia ogółem (0+6++8) dla studentów (++3+4+5) 09 570,7 0 569,4 stypendia socjalne 353,3 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 66,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 43,7 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 zapomogi 5 6,4 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 0,0 stypendia socjalne 7 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 zapomogi koszty utrzymania domów i stołówek studenckich wynagrodzenia 3 wynikające ze stosunku pracy 4 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 remonty i modernizacja 6 remonty finansowane z dotacji 7 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09+30) z dotacji budżetu państwa 8,3 9,3 30 3 88,9 3 88,9 3
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny Fundusz rozwoju uczelni.. zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) Plan na 05 rok 0 644,5 0 605,9 03 54,9 04 05 06 4,9 07 08 09 838,5 0 7, 3,6 8,5 3 0,3 4 5 6 0,0 7 8 0,0 9 0 3 0,0 4 5 6 7 0,0 4
Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Plan na 05 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 87,7 5 645, 5 36,7 43,4 408,5 Nauczyciele akademiccy 0 58,6 4 37,7 4 0,7 35,9 35,0 w grupach stanowisk profesorów 03 6,0 493,6 384,8 08,8 docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 04 3,8 303,4 37, 66,3 05 0,8 530,7 490,8 39,9 06 9, 37,5 4,0 7,5 93,5 w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 07 7,5 79, 85,7 93,5 08 0,0 0,0 0,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku, 5
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan na 05 rok 3 0 osoby 64 0 osoby 454 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych 03 osoby 8 04 osoby 70 nowo przyjętych Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 00 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 05 osoby 45 06 osoby 0 07 osoby 08 miejsca 09 osoby 0 osoby osoby osoby 3 tys. zł 4 tys. zł 37,7 5 tys. zł 5,0 6 tys. zł 3,0 7 tys. zł 8 tys. zł 9 tys. zł 99,9 Magdalena Zarubajko, tel. 76-830435, (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) zarubajko@pwsz.glogow.pl Głogów, 3.05.06 (miejscowość, data).......... (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6