UCHWAŁA NR XLV/685/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

UHWŁ NR XLV/685/17 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 18 grudnia 217 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.111.424.368 zł, w tym dochody 1.571.35.189 zł i dochody majątkowe 54.74.179 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.425.19.1 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 686.315.367 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.37.289.516 zł, w tym wydatki 1.543.589.935 zł i wydatki majątkowe 826.699.581 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.475.224.139 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 895.65.377 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 551.236.541 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 115.345.148 zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.. zł, c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 52. zł. 2) przychody budżetu w wysokości 338.14.898 zł, rozchody w wysokości 79.275.75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy sie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.4. zł, 2) celową w wysokości 4.4. zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 3) celową z przeznaczeniem na program Zielony udżet w wysokości 5. zł, 4) celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w wysokości 1. zł, 5) celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej w wysokości 25. zł. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie 6.86. zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.5. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 1

2) wydatki w kwocie 965. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.1. zł i wydatki w kwocie 1.1. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie 41.5. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.81.761 zł, koszty - 19.68.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.39.11 zł, wydatki - 32.39.11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.81.5 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 14.88.159 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.481.341 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 72. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 14.287.91 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 45.286.411 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95..68 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 258.345.148 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.75 zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.98.983 zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 35. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 35. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 2

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 218 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226. Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 3

PLN DOHODÓW N ROK 218 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/685/17 Rady Miasta iałystok z dnia 18 grudnia 217 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOHODY GMINY 1 425 19 1 1 227 46 117 198 62 884 DOHODY WŁSNE 525 343 12 414 419 12 11 924 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 86 26 86 6 2 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 76 86 76 86 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 27 27 PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ 63 INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 6 6 PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY 64 5 5 KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 8 1 8 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 14 1 14 1 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 59 4 59 4 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 28 28 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 45 45 616 DROGI PULIZNE GMINNE 9 4 9 2 2 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 9 2 9 2 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 629 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z 2 2 INNYH ŹRÓDEŁ 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 156 54 6 826 95 714 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 46 257 46 24 17 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ 63 INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 16 16 PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY 64 18 18 KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 44 35 44 35 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 17 17 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 45 45 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH 95 1 1 Z UMÓW 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 11 65 14 368 95 697 WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I 47 6 6 SŁUŻENOŚI Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 438 438 PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO 55 12 8 12 8 NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 33 33 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW 76 UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO 2 6 2 6 OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW 77 WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO 93 637 93 637 NIERUHOMOŚI mieszkań komunalnych 13 13 gruntów i budynków 8 637 8 637 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 5 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 15 15 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 218 218 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 218 218 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 2 47 228 2 47 228 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 47 228 2 47 228 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 1 763 228 1 763 228 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 35 35 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 672 672 75 DMINISTRJ PULIZN 5 211 5 5 21 5 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 5 1 5 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 1 5 1 5 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 4 93 4 92 1 59 WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 2 2 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ 63 INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 15 15 PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY 64 2 2 KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 5 5 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 7 7 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 3 8 3 8 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 28 28 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 28 28 752 ORON NRODOW 1 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 84 84 PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 84 84 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH KR 57 8 8 PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I 756 OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI 2 232 345 2 232 345 PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 7561 66 66 FIZYZNYH WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI GOSPODRZEJ 35 OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W FORMIE KRTY 65 65 PODTKOWEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 1 1 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75615 PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH I 123 347 345 123 347 345 INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 114 8 114 8 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 1 7 1 7 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 26 75 26 75 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 6 6 6 6 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 1 3 1 3 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 4 4 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH 268 29 895 29 895 I OPŁTH LOKLNYH WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75616 PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I 58 965 58 965 OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 35 5 35 5 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 15 15 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 15 15 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 2 1 2 1 36 WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN 2 5 2 5 43 WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 5 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 18 18 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 2 2 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 12 56 12 56 PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ 5 7 5 7 WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ 48 6 86 6 86 NPOJÓW LKOHOLOWYH 75624 DYWIDENDY 4 7 4 7 74 WPŁYWY Z DYWIDEND 4 7 4 7 758 RÓŻNE ROZLIZENI 3 2 3 2 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 3 2 3 2 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 545 2 9 545 2 811 SZKOŁY PODSTWOWE 112 3 112 3 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY 64 1 1 KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 8 6 8 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 15 15 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 6

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 358 6 358 6 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY 64 1 1 KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 35 35 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 3 1 3 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 2 7 2 814 PRZEDSZKOL 8 999 9 8 999 9 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 4 595 4 595 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 9 4 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 4 4 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 13 13 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 13 13 811 GIMNZJ 28 28 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 15 15 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 27 65 27 65 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 33 4 33 4 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 32 32 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 2 1 2 851 OHRON ZDROWI 74 74 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 74 74 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY 64 2 5 2 5 KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 1 1 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 852 POMO SPOŁEZN 1 367 68 1 367 68 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 364 364 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 364 364 8523 OŚRODKI WSPRI 127 4 127 4 83 WPŁYWY Z USŁUG 12 12 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 35 35 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 2 5 2 5 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 5 5 ORZ PŁTNOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY 85213 SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z 5 5 OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 5 5 ORZ PŁTNOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N 85214 1 1 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 7

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 1 1 ORZ PŁTNOŚI 85216 ZSIŁKI STŁE 25 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 25 25 ORZ PŁTNOŚI 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 4 95 4 95 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 4 95 4 95 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI 85228 55 3 55 3 OPIEKUŃZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 55 55 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 3 3 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 281 3 281 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 27 27 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU 9 WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O 33 33 KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 7 7 ORZ PŁTNOŚI 855 RODZIN 3 619 647 3 619 647 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 72 72 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU 9 WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O 2 2 KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 7 7 ORZ PŁTNOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI 1 26 8 1 26 8 EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU 9 WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O 4 4 KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 626 8 626 8 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTNYH DOTJI 295 36 36 ORZ PŁTNOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 2 52 847 2 52 847 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 62 18 1 62 18 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK 95 629 95 629 ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 8 39 8 39 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 22 1 22 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 8

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 96 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 5 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 58 183 32 43 183 32 15 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 15 15 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 15 15 92 GOSPODRK ODPDMI 42 344 42 344 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 41 5 41 5 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 83 WPŁYWY Z USŁUG 82 82 91 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 24 24 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 33 32 33 32 83 WPŁYWY Z USŁUG 22 22 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 52 52 96 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 8 8 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 81 81 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR PIENIĘŻNYH 58 OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK 1 1 ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 8 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 925 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 5 5 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 5 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 16 6 16 6 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I 756 OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI 16 6 16 6 PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 75621 UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 16 6 16 6 2 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 16 6 31 514 77 16 6 31 514 77 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I 756 OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI 31 514 77 31 514 77 PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD 75621 31 514 77 31 514 77 UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 31 514 77 31 514 77 FIZYZNYH SUWENJE 218 932 698 218 932 698 758 RÓŻNE ROZLIZENI 218 932 698 218 932 698 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK 7581 213 252 272 213 252 272 SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 213 252 272 213 252 272 75831 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL GMIN 5 68 426 5 68 426 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 9

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 5 68 426 5 68 426 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 87 473 493 16 334 69 71 138 884 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 63 328 749 271 887 63 56 862 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 37 741 49 271 887 37 469 63 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 271 887 271 887 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 37 469 63 37 469 63 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 616 DROGI PULIZNE GMINNE 25 587 259 25 587 259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 25 587 259 25 587 259 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 73 NUK 4 25 425 222 18 3 983 47 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 4 25 425 222 18 3 983 47 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 222 18 222 18 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 3 983 47 3 983 47 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN 11 16 294 11 16 294 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 11 16 294 11 16 294 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 195 219 1 195 219 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 9 36 63 9 36 63 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 259 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 55 445 55 445 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 4 17 2 4 17 2 811 SZKOŁY PODSTWOWE 63 95 63 95 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 63 95 63 95 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 811 GIMNZJ 9 86 9 86 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 9 86 9 86 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 943 489 3 943 489 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 3 797 13 3 797 13 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 259 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 146 386 146 386 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 4 815 825 717 21 4 98 615 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 4 815 825 717 21 4 98 615 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 717 21 717 21 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 4 98 615 4 98 615 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 226 351 58 226 351 58 75 DMINISTRJ PULIZN 2 71 2 71 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 71 2 71 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 2 71 2 71 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, 751 56 68 56 68 KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, 7511 56 68 56 68 KONTROLI I OHRONY PRW DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 56 68 56 68 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 851 OHRON ZDROWI 1 8 1 8 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 3 3 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 3 3 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 8 7 8 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 7 8 7 8 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 852 POMO SPOŁEZN 2 326 1 2 326 1 8523 OŚRODKI WSPRI 1 698 1 698 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 11

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 1 698 1 698 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY 85213 SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z 461 461 OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 461 461 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 1 2 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 2 1 2 1 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI 85228 1 1 OPIEKUŃZE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 1 1 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 65 65 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 65 65 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 855 RODZIN 221 887 221 887 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 151 452 151 452 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ 26 ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z RELIZJĄ 151 452 151 452 ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI 7 435 7 435 EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE 7 435 7 435 (ZWIĄZKOM GMIN) USTI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 48 868 34 32 868 34 16 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 16 16 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16 16 DOTJ ELOW OTRZYMN Z TYTUŁU POMOY FINNSOWEJ UDZIELNEJ MIĘDZY JEDNOSTKMI 63 SMORZĄDU TERYTORILNEGO N DOFINNSOWNIE 16 16 WŁSNYH ZDŃ INWESTYYJNYH I ZKUPÓW INWESTYYJNYH 81 OŚWIT I WYHOWNIE 12 463 34 12 463 34 813 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 628 46 628 46 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 628 46 628 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL 11 526 68 11 526 68 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 11 526 68 11 526 68 (ZWIĄZKÓW GMIN) Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 12

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 25 46 25 46 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 25 46 25 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 92 46 92 46 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 92 46 92 46 (ZWIĄZKÓW GMIN) ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 19 28 19 28 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 19 28 19 28 (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN 2 45 2 45 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY 85213 SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z 64 64 OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 64 64 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N 85214 7 16 7 16 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 7 16 7 16 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZSIŁKI STŁE 5 882 5 882 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 5 882 5 882 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 942 2 942 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 2 942 2 942 (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 3 925 3 925 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 23 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 3 925 3 925 (ZWIĄZKÓW GMIN) DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 25 25 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 25 25 7135 MENTRZE 25 25 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 22 ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI 25 25 RZĄDOWEJ DOHODY POWITU 686 315 367 344 34 72 342 11 295 DOHODY WŁSNE 25 587 14 25 587 14 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 6 1 6 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W 615 1 6 1 6 ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 6 1 6 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 6 5 6 5 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 6 5 6 5 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 13

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 6 5 6 5 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 3 75 1 3 75 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 1 3 1 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 3 1 3 7115 NDZÓR UDOWLNY 75 75 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 25 25 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 75 DMINISTRJ PULIZN 6 46 6 46 752 STROSTW POWITOWE 6 4 6 4 42 WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ 5 4 5 4 65 WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY 1 1 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 6 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 2 2 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 2 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 2 2 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I 756 OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI 18 18 PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI 532 1 532 1 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 532 1 532 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 532 532 81 OŚWIT I WYHOWNIE 181 44 181 44 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 11 54 11 54 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 5 1 5 813 SZKOŁY ZWODOWE 12 9 12 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 9 12 9 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO 814 157 157 ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 157 157 852 POMO SPOŁEZN 6 124 1 6 124 1 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 113 5 6 113 5 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 8 8 8 8 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 14

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 1 6 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 2 1 2 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 5 1 5 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI 1 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 6 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 365 3 365 3 85311 REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 22 22 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 11 11 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 66 66 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 115 115 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 9 9 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI 9 9 RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ 85324 12 12 NIEPEŁNOSPRWNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 12 85333 POWITOWE URZĘDY PRY 42 4 42 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 42 4 42 4 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 5 1 5 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM 8546 7 7 PORDNIE SPEJLISTYZNE 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 7 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 35 35 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 35 35 855 RODZIN 2 95 2 2 95 2 8558 RODZINY ZSTĘPZE 3 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 3 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 1 795 2 1 795 2 WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT 68 5 5 5 5 DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 783 1 783 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 6 5 6 5 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 31 31 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 31 31 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR PIENIĘŻNYH 58 OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK 1 1 ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 3 3 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 3 4 3 4 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 15

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I 756 OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI 3 4 3 4 PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH 75622 3 4 3 4 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 2 3 4 3 4 PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 81 372 469 81 372 469 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I 756 OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI 81 372 469 81 372 469 PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH 75622 81 372 469 81 372 469 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 81 372 469 81 372 469 FIZYZNYH SUWENJE 195 916 443 195 916 443 758 RÓŻNE ROZLIZENI 195 916 443 195 916 443 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK 7581 182 372 563 182 372 563 SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 182 372 563 182 372 563 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75832 13 543 88 13 543 88 POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 13 543 88 13 543 88 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 336 897 267 4 885 972 332 11 295 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 311 341 129 311 341 129 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W 615 311 341 129 311 341 129 ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 311 341 129 311 341 129 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 1 243 44 1 243 44 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 1 243 44 1 243 44 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 1 243 44 1 243 44 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 24 312 698 4 885 972 19 426 726 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 13 754 13 754 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 75 414 75 414 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 28 34 28 34 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE 19 243 73 17 348 19 135 725 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 16

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 55 849 55 849 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 51 499 51 499 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 19 135 725 19 135 725 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO 814 11 844 11 844 ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 11 844 11 844 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 864 27 4 573 26 291 1 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 27 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH 223 47 223 47 UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 29 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH 26 474 26 474 UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 3 892 474 3 892 474 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 259 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 43 671 43 671 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6257 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 247 554 247 554 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6259 ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU 43 447 43 447 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 17

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 26 24 48 26 24 48 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 413 7 413 7 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 413 7 413 7 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 413 7 413 7 PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 147 3 1 147 3 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 351 3 351 3 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 351 3 351 3 PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY 796 796 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 796 796 PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN 471 6 471 6 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 381 6 381 6 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 381 6 381 6 PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 9 9 PRZEZ POWIT EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 2 781 2 781 PRZEIWPOŻROW 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 2 781 2 781 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 2 781 2 781 PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 751 248 751 248 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 751 248 751 248 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 751 248 751 248 PRZEZ POWIT 851 OHRON ZDROWI 68 68 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 68 68 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 68 68 PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN 115 2 115 2 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W 8525 31 2 31 2 RODZINIE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 31 2 31 2 PRZEZ POWIT Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 18

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 218 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY 85213 SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z 1 1 OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 1 1 PRZEZ POWIT 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 83 83 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 83 83 PRZEZ POWIT 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 15 1 15 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 1 15 1 15 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 1 15 1 15 PRZEZ POWIT 855 RODZIN 1 351 1 351 8558 RODZINY ZSTĘPZE 1 268 1 268 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ 216 ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ 1 268 1 268 KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 83 83 WYHOWWZYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 211 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE 2 2 PRZEZ POWIT DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ 216 ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ 63 63 KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 6 938 6 938 852 POMO SPOŁEZN 6 938 6 938 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 938 6 938 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 213 6 938 6 938 RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH POWITU DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 1 1 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 1 1 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 1 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 1 1 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH OGÓŁEM 2 111 424 368 1 571 35 189 54 74 179 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/685/17 Rady Miasta iałystok Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych PLN WYDTKÓW N ROK 218 wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z dnia 18 grudnia 217 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 248 147 559 957 867 623 757 62 12 411 81 749 345 89 263 118 82 56 44 424 938 17 291 13 1 448 983 19 29 279 936 282 913 936 95 289 454 7 366 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 6 4 6 4 6 4 6 4 13 IZY ROLNIZE 4 4 4 4 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 LEŚNITWO 2 2 2 2 295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 2 2 2 4 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 5 5 5 42 DOSTRZNIE WODY 5 5 5 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 296 14 696 124 396 63 124 97 63 124 97 63 299 171 78 633 171 78 633 84 31 53 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 17 469 19 115 961 5 115 662 5 115 662 5 299 54 57 69 54 57 69 54 21 69 616 DROGI PULIZNE GMINNE 81 35 587 8 434 563 8 434 563 8 434 563 72 61 24 72 61 24 3 9 894 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 44 6 44 6 44 6 63 TURYSTYK 823 5 688 5 688 5 688 5 135 135 ZDNI W ZKRESIE 633 UPOWSZEHNINI TURYSTYKI 823 5 688 5 688 5 688 5 135 135 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 63 279 465 39 637 39 553 8 212 31 341 6 24 23 642 465 23 642 465 71 ZKŁDY GOSPODRKI 39 662 39 562 39 538 8 212 31 326 24 1 1 GOSPODRK MIESZKNIOWEJ GRUNTMI I 75 NIERUHOMOŚIMI 17 885 15 15 15 17 87 17 87 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 732 465 6 6 5 672 465 5 672 465 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 12 594 288 11 672 88 1 93 588 2 366 556 8 564 32 74 1 5 922 2 922 2 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I 3 46 569 3 46 569 3 386 569 321 3 65 569 2 7135 MENTRZE KRTOGRFII 736 736 16 16 72 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 451 719 7 529 519 7 528 19 2 45 556 5 482 463 1 5 922 2 922 2 73 NUK 6 919 778 1 155 554 87 87 285 554 5 764 224 5 764 224 5 764 224 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ 6 919 778 1 155 554 87 87 285 554 5 764 224 5 764 224 5 764 224 75 DMINISTRJ NUKĘ PULIZN 98 254 75 91 997 25 79 816 511 61 83 146 18 733 365 45 1 29 4 11 16 294 6 257 5 6 257 5 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 2

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 3 53 34 3 53 34 3 36 84 2 612 5 424 34 16 5 RDY GMIN (MIST I MIST N 7522 PRWH POWITU) 1 4 1 4 193 4 193 4 846 6 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N 7523 PRWH POWITU) 66 219 725 66 7 725 65 99 425 57 595 8 8 313 625 161 3 149 149 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU 7575 TERYTORILNEGO 4 4 4 4 4 1 6 3 3 949 7 3 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 23 91 64 17 793 14 6 666 846 814 546 5 852 3 15 5 11 16 294 6 18 5 6 18 5 752 ORON NRODOW 1 1 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I 754 12 347 3 11 655 45 11 374 95 8 831 2 543 95 28 5 691 85 691 85 OHRON PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 11 15 1 535 1 254 5 8 831 1 423 5 28 5 48 48 75495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 332 3 1 12 45 1 12 45 1 12 45 211 85 211 85 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 2 448 983 2 448 983 1 448 983 19 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I 7572 POŻYZEK JEDNOSTEK SMORZĄDU 19 19 19 TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ 7574 SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ 1 448 983 1 448 983 1 448 983 SMORZĄDU TERYTORILNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZENI 7 65 7 65 7 65 7 65 75818 REZERWY OGÓLNE I ELOWE 7 65 7 65 7 65 7 65 81 OŚWIT I WYHOWNIE 43 597 489 397 728 299 326 966 377 283 753 682 43 212 695 63 952 1 29 64 5 6 282 32 869 19 32 869 19 1 811 SZKOŁY PODSTWOWE 183 529 191 158 427 191 14 258 24 121 894 24 18 364 17 13 2 532 623 787 25 12 25 12 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W 813 SZKOŁH PODSTWOWYH 6 932 6 932 6 67 5 97 7 285 4 814 PRZEDSZKOL 116 943 15 11 485 96 84 2 6 72 31 11 71 6 26 159 72 35 64 6 457 19 6 457 19 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 1 8 1 8 1 8 INNE FORMY WYHOWNI 816 PRZEDSZKOLNEGO 446 446 1 1 436 811 GIMNZJ 5 763 91 5 763 91 46 592 5 4 61 5 982 5 3 868 15 153 41 8113 DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ 25 25 25 25 OŚRODKI SZKOLENI, 8142 DOKSZTŁNI I DOSKONLENI 1 657 3 1 657 3 1 86 4 832 2 254 2 2 568 9 KDR DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE 8146 NUZYIELI 1 425 823 1 425 823 1 425 823 25 1 175 823 8147 ILIOTEKI PEDGOGIZNE 26 17 26 17 26 17 23 2 3 15 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 21

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 STOŁÓWKI SZKOLNE I 8148 PRZEDSZKOLNE 23 13 1 22 83 1 22 72 1 19 973 2 747 1 11 3 3 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 17 827 28 17 827 28 7 117 6 642 475 1 69 28 2 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I 815 METOD PRY DL DZIEI I 17 424 3 17 424 3 14 515 5 13 43 1 85 5 2 868 8 4 MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH I 8152 KLSH DOTYHZSOWEGO 2 538 5 2 538 5 1 797 5 1 689 18 5 731 1 GIMNZJUM PROWDZONYH W INNYH TYPH SZKÓŁ, LIEH, TEHNIKH, RNŻOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 93 774 4 893 774 539 58 193 258 346 322 1 4 254 194 1 1 1 1 1 851 OHRON ZDROWI 19 89 2 12 929 2 6 431 631 3 838 117 2 593 514 6 494 569 3 6 88 6 88 85111 SZPITLE OGÓLNE 6 38 6 38 6 38 85149 PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2 54 2 2 54 2 1 7 1 7 1 434 2 85152 ZPOIEGNIE I ZWLZNIE IDS 4 4 4 85153 ZWLZNIE NRKOMNII 965 965 5 5 96 85154 PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI 7 5 7 5 2 989 631 2 67 617 922 14 4 6 369 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 2 317 2 317 2 314 1 77 5 543 5 3 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 553 53 53 53 5 5 852 POMO SPOŁEZN 79 41 357 79 41 357 3 872 967 18 38 232 12 834 735 1 4 4 38 487 99 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 9 5 9 5 9 5 9 5 8523 OŚRODKI WSPRI 1 84 547 1 84 547 1 837 557 1 48 92 357 465 2 99 Id: 9F41E78-E5-488-9E-E4F3658443. Podpisany Strona 22