BP.I.3012-2-34/09 arządzenie Nr 2899/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2005r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 mniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10 000,- /BPI/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10 000,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 10 000,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10 000,- /MOPS/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 200,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 680,- Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 680,- /BPI/ Paragraf 2910 - wrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 680,- Rozdział 85213 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. w kwocie 680,- /BPI/ Paragraf 2910 - wrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 680,- 1
adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 376 556,- Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 376 556,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 486,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 870,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 676,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 89,- Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 39,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 91,- Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 184,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 376 556,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 486,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 870,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 200,- adania własne gminy Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 20 000,- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 20 000,- /UM/GD/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,- /MPU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,- Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 120 000,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 120 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 70 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 50 000,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 120 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 70 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 50 000,- 2
Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4 163,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 163,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 4 163,- /UM/N/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 163,- /UM/N/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 100,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 1 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 5 100,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,- /EDU/ Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 25,- Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 25,- Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 25,- /BPI/ Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 25,- /BPI/ adania własne powiatu Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 2 000,- Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 2 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 800,- /NB/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 200,- /NB/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 000,- /NB/ 3
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /NB/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 170,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 6 170,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 170,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 170,- /EDU/ Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 25,- Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 25,- Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 25,- /BPI/ Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 25,- /BPI/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 183,- Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 183,- Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 183,- /NB/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 183,- /NB/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 76 000,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 76 000,- Paragraf 4050 - UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 66 000,- /SP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 10 000,- /SP/ Paragraf 4060 - Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 66 000,- /SP/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,- /SP/ 4
Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy O śłobek Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 50 000,- Rozdział 85305 - śłobki w kwocie 50 000,- Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 50 000,- Urząd Miejski w Radomiu /Wydział drowia i Polityki Społecznej/ Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 50 000,- Rozdział 85305 - śłobki w kwocie 50 000,- Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 50 000,- konuje się przesunięcia między zadaniami: Paragraf 5 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 997,- zadań własnych powiatu /EDU/ Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 997,- Paragraf 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 4 997,- zadań własnych gminy /EDU/ Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 997,- Paragraf 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 4 997,- Paragraf 6 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. w/z PREYDENTA MIASTA (-) Robert Skiba WICEPREYDENT MIASTA 5
Uzasadnienie: 1. mniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminie w kwocie 10 000,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN.I.301/3011/852/149/09 z dnia 14.09.2009r., informującego iŝ Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2009 z dnia 9.09.2009r. został zmniejszony plan dotacji w związku z nadwyŝką środków na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie. 2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 680,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot zasiłków z lat ubiegłych wypłacanych przez MOPS a finansowanych dotacją od Wojewody. 3. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 376 556,- dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół zawodowych. Środki na sfinansowanie powyŝszych wynagrodzeń pochodzą z oszczędności powstałych z brakiem naboru do Liceum Profilowanego espołu szkół technicznych. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w zadaniach własnych gminy w kwocie 20 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji map do zmian w projektach przebudowy ul. śółkiewskiego i Al. Wojska Polskiego w Radomiu. 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy w kwocie 120 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyposaŝenia nowo wybudowanej szkoły PSP Nr 19. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 700 w zadaniach własnych gminy w kwocie 4 163,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem informacji o przetargach w ogłoszeniach prasowych. 7. Przesunięcie wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 6 100,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem systemu informatycznego połączonego z bankiem. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw dla nauczycieli w PG Nr 22. zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. 8. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 853, w zadaniach własnych gminy i powiatu w łącznej kwocie 25,- dokonano w oparciu o wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące ujmowania w budŝetach oraz sprawozdaniach budŝetowych sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urzędy gminy zwrotów nienaleŝnie pobranych dotacji w latach ubiegłych oraz odsetek od tych dotacji. 6
9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 2 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych i prowizję bankową. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 6 170,- niezbędne jest w celu zabezpieczenia środków na opłatę składki PFRON w SO NR 6. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 183,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu i konserwacji ksera będącego na wyposaŝeniu inspektoratu. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 76 000,- ma na celu zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych, nagrody uznaniowe, zapomogi oraz jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 13. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 50 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup przez Gminę świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki na dzieckiem w wieku do 3 lat realizowanych w 2009 roku. akup powyŝszych świadczeń zdrowotnych zostanie dokonany w Niepublicznym akładzie Opieki drowotnej, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym. 14. Przesunięcie wydatków między zadaniami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy w kwocie 4 997,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów SO Nr 6. 7