UHWAŁA NR XXXV/197/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.833,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.833,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 21.101.887,70 21.172.721,13 Plan wydatków 19.627.915,02 19.698.748,45 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXV/197/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. W dziale 720 Informatyka, zwiększa się plan dochodów i wydatków o 0,41 zł, a zmiana ta wynika z faktycznie otrzymanej dotacji na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Ponadto, poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków budżetowych dotyczących tego projektu, przenosi się środki finansowe umożliwiające realizację zaplanowanych zadań. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1.170,00 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty przekazanych środków na realizację POKL Edukacja przyszłością młodych. 3. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o 14.687,45 zł na realizację Projektu systemowego Szansa na przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok 2013 Gmina otrzyma środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 94.687,45 zł. Kwota 80.000,00 zł została już wprowadzona do budżetu na 2013 r. Uchwałą Rady Dobromierz Nr XXVI/150/12 z dnia 19 grudnia 2012 r., dlatego plan dochodów i wydatków projektu Szansa na przyszłość ulega zwiększeniu o 14.687,45 zł. Do realizacji projektu niezbędny jest udział środków własnych w wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. W tym celu dokonuje się przesunięcia kwoty 16.709,55 zł w planie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdziale 85214. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o 24.975,57 zł. Na podstawie podpisanej umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Dobromierz otrzymała środki finansowe do realizacji operacji pt. Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie, której celem jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich poprzez wybudowanie bezpiecznych i funkcjonalnych placów zabaw w Gminie. 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o 30.000,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych W ramach działu 600 Transport i łączność, ze środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie, przenosi się 25.000,00 zł zwiększając wartość zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy. Przeniesienie powyższych środków wynika z faktu, iż technologia wykonania remontu drogi w zernicy jest droższa niż w Kłaczynie, co potwierdzają oferty złożone w drodze postępowania przetargowego na te inwestycje. Ponadto z zakresu realizacji tych dróg wykreśla się zapis udział własny.
Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanych środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej przenosi się 30.000,00 zł do działu 801 Oświata i wychowanie zwiększając po 8.000,00 zł środki własne w zadaniach inwestycyjnych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie i o 14.000,00 zł środki własne w planowanym zadaniu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych: W dziale 801 Oświata i wychowanie (poz. 12, 13 i 14 załącznika inwestycyjnego): Poz. 12: Nazwa zadania przed zmianą: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu w ramach programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Nazwa zadania po zmianie: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. Poz. 13: Nazwa zadania przed zmianą: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie w ramach programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Nazwa zadania po zmianie: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Poz. 14: Nazwa zadania przed zmianą: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce w ramach programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Nazwa zadania po zmianie: Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 18 załącznika inwestycyjnego): Poz. 18: nazwa zadania przed zmianą Budowa placów zabaw w Pietrzykowie i Jaskulinie. Nazwa zadania po zmianie Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie. Zmiana ta wynika z ujednolicenia zapisów w załączniku do uchwały budżetowej Dobromierz z nazwą zadania wykazaną w umowie o przyznaniu pomocy z Województwa Dolnośląskiego. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR XXXV/197/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2013 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Uwagi/ Realizacja 1. 2. 3. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu 010 01010 010 01010 010 01010 010 01010 5. Modernizacja ujęć głębinowych 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu 1.503.000,00 1.463.000,00 1.463.000,00 170.000,00 499.000,00 62.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.332,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 91.808,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00.... 794.000,00 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie 7. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie 010 01010 600 60016 Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 196.600,00 221.600,00-25.000,00 196.600,00 35.000,00 B 161.600
8. 9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy 600 60016 Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 10. Remont budynku Dzierzków 28 700 70005 11. Remont budynku Gniewków 38B 700 70005 12. 13. 14. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce 15. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 16. 17. 18. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap I Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie 801 80101 801 80101 801 80101 801 80113 900 90095 900 90095 900 90095 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w zernicy. Prace projektowe. Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku Wkład własny do zakupu 9-osobowego samochodu Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw etap I Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie. 231.484,60 206.484,60 +25.000,00 231.484,60 97.084,60 w tym: 12.084,60 zernica 112.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 60.000,00 56.433,00 56.433,00 56.433,00 60.000,00 42.188,00 42.188,00 42.188,00 20.000,00 12.000,00 +8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 +8.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 36.000,00 +14.000,00 50.000,00 50.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 39.890,08 39.890,08 39.890,08 15.000,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 44.635,57 19.660,00 +24.975,57 44.635,57 24.073,00 w tym: 24.073,00 Dobromierz 10.160,00 w tym: 10.158,80 Jaskulin 9.500,00 w tym: 9.436,60 Pietrzyków 134.400...... 24.890,08 24.975,57
19. 20. 21. Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce 900 90095 Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 900 90095 Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu, wykonanie inst. elektrycznej, wod.-kan, tynków i toalet 24.100,00 24.100,00 24.100,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 77.221,90 77.221,90 77.221,90 24.100,00 w tym: 24.073,00 Roztoka 16.600,00 w tym 16.538,10 Szymanów 54.319,90 w tym 7.221,90 Bronów B. 22.902,00 22. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 470.249,00 440.000,00 440.000,00 190.000,00 250.000,00 23. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 529.586,00 490.000,00 490.000,00 240.000,00 250.000,00 24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 25. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 26. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego 75.382,60 75.382,60-30.000,00 +30.000,00 75.382,60 45.382,60 w tym 15.382,60 Jugowa 30.000,00 OGÓŁEM 3.887.962,75 3.572.133,18 +54.975,57 3.627.108,75 1.435.341,10 W tym: 118.968,60 Fundusz Sołecki 499.000,00-0 -326.000.-0 1.366.767,65
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Lp Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR XXXV/197/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 sierpnia 2013 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2013 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Wydatki Z tego razem Pożyczki, Pożyczki, pozostałe kredyty pozostałe kredyty Wydatki majątkowe 2.664.482,55 2.554.747,55 1.187.979,90 499.000,00 688.979,90 1.366.757,65 1.366.767,65 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz 2. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 010,01010 1.503.000,00 1.463.000,00 669.000,00 499.000,00 170.000,00 794.000,00 794.000,00 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 921,92109 470.249,00 440.000,00 190.000,00 190.000,00 250.000,00 250.000,00 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 921,92109 529.586,00 490.000,00 240.000,00 240.000,00 250.000,00 250.000,00 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 2. Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie 921,92109 77.221,90 77.221,90 54.319,90 54.319,90 22.902,00 22.902,00 900,90095 44.635,57 44.635,57 19.660,00 19.660,00 24.975,57 24.975,57
3. Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie Wydatki na 2013 rok 900,90095 39.890,08 39.890,08 15.000,00 15.000,00 24.890,08 24.890,08 Wydatki bieżące 1.259.525,91 498.476,41 74.771,97 74.771,97 423.704,44 423.704,44 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program: POKL 720,72095 684.293,00 358.219,41 53.732,92 53.732,92 304.486,49 304.486,49 Edukacja Przyszłością Młodych 801,80101 69.160,00 28.860,00 4.329,50 4.329,50 24.530,50 24.530,50 Szansa na przyszłość 852,85219 506.072,91 111.397,00 16.709,55 16.709,55 94.687,45 94.687,45 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 3.924.008,46 3.053.223,96 1.262.751,87 499.000,00 763.751,87 1.790.472,09 1.790.472,09