/Projekt/ Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/152/211 Rady Powiatu w z dnia 21 grudnia 211 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226-228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Powiatu w uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego w zakresie prognozowanych ustaleń dotyczących budŝetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozy kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.
U z a s a d n i e n i e 1. W załącznikach do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian: a) w załączniku Nr 1: - zaktualizowano plany budŝetów Powiatu Oświęcimskiego, w tym na rok 212, - wprowadzono dodatkowy wiersz informujący o planowanych w latach 218 świadczeniach pracowniczych, w związku ze zmianą 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 21 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŝetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 21 Nr 128, poz. 861 z późn.zm.) dokonaną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 212 r. (Dz. U z 212 poz. 121), które zobowiązuje dostosować zapisy w okresie 6 miesięcy od wejścia w Ŝycie tj. do 16.8.212 r. Świadczenia pracownicze to w szczególności wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane łącznie z tzw. 13-stą pensją i dodatkiem staŝowym, uposaŝenia, płatne urlopy wypoczynkowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz, nagrody jubileuszowe - w związku ze złoŝeniem wniosku o dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (opisanego w pkt. b i c), konieczne będzie zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizację zadania, więc dla zbilansowania budŝetu zaplanowano w roku kredyt większy o kwotę 86.367 zł. (tj. do wysokości 1.948.82 zł.) z planowanymi spłatami do roku 217, b) w załączniku Nr 2: przedsięwzięcia bieŝące dokonano zmiany jednostek realizujących/koordynujących wykonanie zadania i okresu realizacji, zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań, limity wydatków budŝetu, w szczególności: - w roku 212 dokonano zmiany limitu wydatków na zadaniu utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, który po zmianach wynosi 2.255.13 zł., - dodano przedsięwzięcie pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem planowane do realizacji przez Dom Dziecka w w latach -. Kwota 1.2 zł. zaplanowana na zadania bieŝące stanowi 15-procentowy udział środków własnych niezbędny do aplikowania o środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szacunkowa wartość projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) wynosi 1.7. zł., - dodano przedsięwzięcie pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku w latach -. Kwota 15.291 zł. zaplanowana na zadania bieŝące stanowi 15-procentowy udział środków własnych niezbędny do zabezpieczenia przy wnioskowaniu o środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szacunkowa wartość projektu (łącznie z wydatkami majątkowymi) wynosi 2.548.432 zł., przedsięwzięcia majątkowe: - na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata w łącznej kwocie 76. zł. pomniejszając o tę kwotę wkład własny powiatu w finansowanie zadania, - dodano przedsięwzięcie pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem planowane do realizacji przez Dom Dziecka w w latach -. Kwota 244.8 zł. stanowiąca wkład własny zaplanowana została na zadanie majątkowe, - dodano przedsięwzięcie pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku planowane do realizacji przez Dom Pomocy
Społecznej w Bobrku w latach -. Kwota 366.975 zł. stanowiąca wkład własny zaplanowana została na zadania majątkowe. 2. Objaśnienia dla wartości z załączników do niniejszej uchwały pozostają bez zmian tzn. obowiązują dane i objaśnienia z uchwały Nr XVI/186/212 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 212 r. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2 (zmiana wynika ze sposobu opracowania WPF w programie Bestia poprzednio te dane znajdowały się pod tabelami). 1. W roku 29 została umorzona poŝyczka w kwocie 37.935 zł, stąd pomniejszono saldo zadłuŝenia na koniec roku, 2. zadłuŝenie na początek 212 r. zostało pomniejszone o kwotę 1.31.68 zł. (tj. do kwoty 21.618. zł.) w związku ze zmniejszeniem w IV kwartale 211 kwoty kredytu do wysokości 6.5. zł., 3. lata 29-21 - ujęto wykonanie na 31.12; rok 211 - ujęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budŝetu jst.; lata 218 - załoŝono dane prognozowane, 4. art. 169 i 17 UFP z 3 czerwca 25 r. - obowiązuje do r., 5. art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. - obowiązuje od r. (informacyjnie w latach 211-), 6. w przypadku zadania bieŝącego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" występuje równieŝ wkład własny Powiatu w formie niefinansowej, wynoszący w latach: 212-117.82 zł., - 113.92 zł. - 78.46 zł. (łącznie lata 21-: 416.4 zł.), 7. w części A pkt II "umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" ujęto faktury, które dotyczą miesiąca grudnia a wydatek ponoszony będzie w styczniu roku następnego, 8. w części A pkt II "umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" ujęto umowy na czas nieokreślony oraz na czas, który nie moŝna dokładnie ustalić (np. umieszczenie wychowanków w mieszkaniach chronionych itp.), w tym przypadku limity wydatków i zobowiązań ustalono jedynie na rok bieŝący i trzy kolejne lata, 9. w części A pkt II "umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy - art. 226 ust 4, pkt 2 UFP" źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne i zlecone, 1. w przypadku dotacji na zadanie majątkowe "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia oraz zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 185K ul. Graniczna w Zatorze finansowanie przez powiat zaplanowano w roku, jednak w roku 212 podejmowane zostaną działania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, pozyskania niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień w związku ze złoŝeniem wniosku o dofinansowaniem zadań z budŝetu państwa, 11. występujące róŝnice w wys. 1 zł. wynikają z zaokrąglenia poszczególnych kwot.
projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w z dnia L.p. Nazwa pozycji Budżety kolejnych lat 29 21 211 212 215 216 217 218 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. Zadłużenie Powiatu na dzień 1.1., w tym: 14 827 164 15 358 21 227 21 618 21 858 275 18 725 545 16 337 545 11 19 545 4 679 431 z tytułu kredytu i pożyczki 14 827 164 15 358 21 227 21 618 21 858 275 18 725 545 16 337 545 11 19 545 4 679 431 I Dochody budżetu ogółem (D) (1.1+1.2), w tym: 127 222 529 13 936 255 145 469 55 138 799 248 14 83 51 14 274 18 138 37 715 14 616 735 145 552 119 15 657 46 1.1 Dochody bieżące (Db) 19 493 73 117 324 26 126 28 11 128 39 882 129 329 941 132 412 18 135 87 715 14 616 735 145 552 119 15 657 46 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 17 728 826 13 612 49 19 189 44 1 489 366 11 473 11 7 862 2 5 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 1 737 933 35 756 2 185 282 1 591 467 2 II Wydatki budżetu ogółem (2.1+2.2), w tym: 132 895 2 135 54 576 152 83 172 144 879 143 137 67 321 137 886 18 133 52 715 134 276 621 14 872 688 15 657 46 2.1 Wydatki bieżące (Wb), w tym: 14 913 651 111 744 793 125 457 714 126 213 166 12 667 72 122 725 271 124 377 33 127 341 23 13 363 248 133 616 38 2.1.1 wydatki na obsługę długu, w tym: 759 33 739 368 1 224 278 1 436 15 1 287 86 982 956 723 876 455 796 157 716 2.1.1.1 odsetki od kredytów i pożyczek oraz dyskonto (O) 759 33 555 32 1 17 739 1 39 15 1 287 86 982 956 723 876 455 796 157 716 2.1.2 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2.1.3 wydatki bieżące wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (bez wydatków z poz. 2.1.4.) - zał. Nr 2 do uchwały 18 299 72 15 483 344 9 863 94 4 291 116 46 549 37 13 4 13 2.1.4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 759 329 69 879 388 72 312 462 74 64 497 75 146 54 77 4 899 79 722 926 82 114 614 84 578 52 87 115 394 2.1.4a Zarząd Powiatu 414 5 515 53 45 546 364 562 754 579 637 597 26 2.1.5 wydatki związane z funkcjonowaniem organów Rady Powiatu 455 73 465 8 479 774 494 167 58 992 524 262 539 99 556 19 2.1.6 Świadczenia pracownicze 75 27 492 75 517 81 75 486 673 75 754 68 76 462 431 76 1 332 76 346 16 2.2 Wydatki majątkowe 27 981 549 23 39 783 27 345 458 18 665 977 17 3 249 15 16 99 8 675 385 6 935 418 1 59 44 17 41 98 2.2.1 III wydatki majątkowe wynikajace z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia - zał. Nr 2 do uchwały 7 735 38 17 3 249 14 971 88 5 88 1 5 Wynik budżetu (I-II) jako nadwyżka lub deficyt budżetu -5 672 671-4 118 321-7 333 622-6 79 895 3 132 73 2 388 5 318 6 34 114 4 679 431 IV Przychody budżetu ogółem (4.1+4.2+.4.3+4.4+4.5), w tym: 13 255 236 13 619 336 12 992 622 12 17 895 1 948 82 1 68 4.1 Przychody z długu zaciągniętego/planowanego do zaciągnięcia - pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych, w tym: 4 27 9 738 7 36 68 6 268 275 1 948 82 1 68 4.1.1 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 71 68 24 275 4.1.2 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiazań 5 659 6 28 1 948 82 1 68 4.2 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych 4.3 Wolne środki (WS) (VII), w tym: 8 985 236 3 881 336 5 632 14 5 839 62 4.3.1 z przeznczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 5 632 14 5 839 62 4.4 Nadwyżka z lat ubiegłych (N) 4.5 Inne przychody Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognoza kwoty długu
L.p. Nazwa pozycji Budżety kolejnych lat 29 21 211 212 215 216 217 218 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. V Rozchody budżetu ogółem (5.1+5.2+5.3), w tym: 3 71 229 3 869 5 659 6 28 5 8 812 4 68 5 318 6 34 114 4 679 431 5.1 Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych (R), w tym: 3 71 229 3 869 5 659 6 28 5 8 812 4 68 5 318 6 34 114 4 679 431 5.1.1 spłata sfinansowana z prognozowanej nadwyżki budżetu 3 132 73 2 388 5 318 6 34 114 4 679 431 5.1.2 wyłączenia z art. 243 ust 3 UFP z dnia 27 sierpnia 29 r 5.2 Udzielone pożyczki 5.3 Inne rozchody VI Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 UFP z dnia 27 sierpnia 29 r. (Db+N+WS)-Wb 13 565 288 9 46 749 6 454 41 7 936 336 8 662 869 9 686 99 11 493 385 13 275 532 15 188 871 17 41 98 VII Saldo (III+IV-V) - jako uzyskane wolne środki 3 881 336 5 632 15 VIII Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12., w tym: 4 15 358 21 227 22 928 68 21 858 275 18 725 545 16 337 545 11 19 545 4 679 431 8.1 z tytułu kredytu i pożyczki 15 358 21 227 22 928 68 21 858 275 18 725 545 16 337 545 11 19 545 4 679 431 IX X XI Wskaźnik łącznego zadłużenia - (VIII/D)% (art. 17 UFP z 3 czerwca 25 r.) 2 12,7% 16,21% 15,76% 15,75% 13,3% 11,65% 7,96% 3,33%,%,% Obciążenie roczne budżetu - spłata rat kredytów, pożyczek, poręczeń wraz z odsetkami (R+O) 4 46 559 4 424 32 6 829 739 7 418 15 6 368 618 5 5 956 6 41 876 6 795 91 4 837 147 Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia (X/D)% (art. 169 UFP z 3 czerwca 25 r.) 2 3,51% 3,38% 4,69% 5,34% 4,52% 3,6% 4,37% 4,83% 3,32%,% XII Ustalony dla roku budżetowego limit z art. 243 ust. 1 UFP z 27 sierpnia 29 r. w ujęciu rocznym (Db+Sm-Wb)/D,5,43,21,27,76,69,83,94,14,113 XIII XIV Ustalony dla roku budżetowego dopuszczalny limit z art. 243 ust. 1 UFP z 27 sierpnia 29 r. jako: średnia(db-wb+sm)/d = Lmax,79,74,58,38,44,55,57,76,82,94 Faktyczny poziom obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi poręczeniami z art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. (R+O)/D = L (gdzie R pomniejszono o poz. 6.1.2),35,34,47,53,45,36,44,48,33, XV Relacja, o której mowa w art. 243 UFP z 27 sierpnia 29 r. L Lmax,35,79,34,74,47,58,53,38,45,44,36,55,44,57,48,76,33,82,,94 XVI Lmax-L (informacja dodatkowa),44,4,11 -,15 -,1,19,13,28,49,94
projekt Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego na lata 212-218 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w z dnia Lp. 212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na A. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE: Programy, projekty lub zadania bieżące łącznie - art. 226 ust 4, I. 31 67 437 6 782 731 7 21 336 4 424 527 1 917 383 2 325 977 186 18 pkt 1 UFP (1.1+1.2+1.3), w tym: 1.1 23 654 272 4 243 983 5 65 214 2 882 855 1 917 383 14 19 435 5 983 569 źródlo łącznie a Programy, projekty lub zadania bieżące - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+b+c): "Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji 29- - OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa - OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa 2 267 13 2 522 888 2 822 855 1 857 383 9 47 229 5 768 769 1 976 88 2 542 326 6 6 4 639 26 214 8 1 394 15 1 916 88 2 482 326 4 399 26 1 916 88 2 482 326 4 399 26 b utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych realizacja działań z zakresu pomocy społecznej PCPR w 29-215 13 8 257 2 255 13 2 522 888 2 822 855 1 857 383 9 458 229 5 756 769 c "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" (OSPR) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 215 - OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa - OSPR i inne dotacje z budżetu panstwa 2 255 13 2 522 888 2 822 855 1 857 383 9 458 229 5 756 769 252 72 6 6 6 252 226 8 12 12 12 6 6 6 6 24 214 8
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na 1.2 8 16 165 2 538 748 2 136 122 1 541 672 6 216 542 4 12 539 źródlo łacznie Programy, projekty lub zadania bieżące finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 2 i 3 UFP (a+b+c+d+e): - środki wlasne powiatu 274 241 271 913 26 24 752 394 483 656 2 216 111 1 818 766 1 3 994 5 335 871 3 533 718 - inne źródla 48 396 45 443 34 438 128 277 85 165 a "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 21-7 48 66 2 15 914 2 19 79 1 53 581 5 71 24 3 622 779 274 241 257 513 195 149 726 93 458 165 1 828 277 1 716 753 1 3 994 4 846 24 3 79 449 48 396 45 443 34 438 128 277 85 165 b "Partnerskie projekty szkół Comenius" podniesienie umiejętności językowych PZ Nr 1 w Kętach 211-85 22 56 236 17 4 73 24 5 667 56 236 17 4 73 24 5 667 c "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 1 w Kętach 211-425 46 331 598 85 9 416 67 43 62 331 598 85 9 416 67 43 62 d "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Dziecka w - 1 2 6 75 3 45 1 2 1 2
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na 6 75 3 45 1 2 1 2 e "Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - 15 291 7 65 7 641 15 291 15 291 7 65 7 641 15 291 15 291 1.3 Programy, projekty lub zadania bieżące związane z umowami o Partnerstwo Publiczno-Prywatne: II Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy usprawnienie bieżącej działalności jednostki 2-218 31 978 32 11 516 341 8 282 8 5 439 377 2 373 733 46 549 37 13 4 13 27 735 214 13 891 563 III Gwarancje i poreczenia udzielane przez j.s.t - art. 226 ust 4, pkt 3 UFP Przedsięwzięcia bieżące (łącznie) 63 648 469 18 299 72 15 483 344 9 863 94 4 291 116 46 549 37 13 4 13 48 61 191 23 977 671 B. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE: Programy, projekty lub zadania majątkowe łącznie - art. 226 ust I. 5 118 276 7 735 38 17 3 249 14 971 88 5 88 1 5 46 6495 44 564 745 4, pkt 1 UFP (1.1+1.2+1.3), w tym:
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na 1.1 49 56 51 7 735 38 16 671 282 14 692 5 88 1 5 46 28 32 43 952 97 źródlo łącznie a b Programy, projekty lub zadania majatkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+..+n) "Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w " "Przebudowa ulicy Obozowej" ochrona środowiska i oszczędność energii 26- - środki wlasne powiatu - inne źródla 4 356 581 7 719 172 6 83 3 38 1 5 23 335 753 22 117 71 1 882 5 4 139 43 2 9 1 9 921 93 9 88 15 16 3 338 4 762 1 5 9 76 9 736 482 1 335 957 1 474 68 2 3 1 637 3 1 637 4 584 579 2 27 788 995 6 3 23 388 3 198 788 1 171 831 696 92 1 868 751 1 864 151 1 35 957 298 68 1 334 637 1 334 637 3 2 1 38 1 762 3 2 97 62 2 14 14 3 294 12 2 14 14 3 3 16 758 1 482 2 4 2 376 482 c "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 4-14) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II" - 215 3 1 1 45 1 45 3 3 1 7 7 1 5 1 5 75 75 1 5 1 5 d "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w - II etap" - 6 3 3 6 6
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na 75 75 1 5 1 5 e f "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego" etap I i II "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II" warunków zajęć dydaktycznych 211-215 - 215 75 75 1 5 1 5 1 5 1 5 3 3 9 184 43 146 2 5 2 5 2 7 146 7 145 68 146 71 1 11 1 2 966 2 965 68 71 1 11 1 2 82 2 82 1 8 28 1 36 1 36 3 1 5 1 5 3 3 75 75 1 5 1 5 75 75 1 5 1 5 g "Modernizacja dachu stanu 211- Dotacja dla Województwa w zakresie Małopolskiego na zadanie wypłaty dotacji "Przebudowa skrzyżowania g 9 362 43 75 46 612 9 362 drogi wojewódzkiej nr 78 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek" - środki wlasne powiatu - inne źródla 43 75 46 612 9 362
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na h i Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia" "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach" w zakresie wypłaty dotacji Zarząd Dróg Powiatowych w 293 57 293 57 293 57 276 14 276 14 17 43 17 43 1 875 1 337 5 537 5 1 875 291 254 5 437 5 937 5 145 627 837 5 1 937 5 145 627 j "Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach" warunków zajęć dydaktycznych 29-4 258 56 2 1 2 1 4 2 4 175 6 1 7 94 8 3 44 3 415 6 3 26 2 76 76 k "Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach" warunków zajęć dydaktycznych 2 75 2 2 55 2 75 2 75 1 817 917 917 1 817 917 917 916 916 916
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na l "Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświecimiu-Dworach" Zarząd Dróg Powiatowych w 2 1 75 1 26 2 1 2 1 25 63 88 88 5 63 1 13 1 13 ł "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze" Zarząd Dróg Powiatowych w 4 45 85 1 8 1 8 4 45 4 41 46 425 9 9 2 225 2 2 523 425 9 9 2 225 2 2 523 m "Przebudowa drogi powiatowej Nr 185K - ul. Graniczna w Zatorze" Zarząd Dróg Powiatowych w 15 15 15 15 75 75 75 75 75 75 n "Przebudowa Pawilonu nr 2 dla potrzeb Centrum Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych" jakości i dostępności lecznictwa stacjonarnego w zakresie wypłaty dotacji - 216 4 86 1 2 1 68 93 1 5 4 86 4 86 1 2 1 68 93 1 5 4 86 4 86
212 215 216 217 218 latach 218 do zaciągnięcia na 1.2 611 775 331 967 279 88 611 775 611 775 źródlo łącznie Programy, projekty lub zadania majątkowe finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 2 i 3 UFP - środki wlasne powiatu 331 967 279 88 611 775 611 775 - inne źródla a "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Dziecka w - 244 8 138 16 8 244 8 244 8 138 16 8 244 8 244 8 b "Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - 366 975 193 967 173 8 366 975 366 975 193967 1738 366 975 366 975 1.3 Programy, projekty lub zadania majątkowe związane z umowami o Partnerstwo Publiczno-Prywatne Przedsięwzięcia majatkowe (łącznie) Przedsięwzięcia (razem) 5 118 276 7 735 38 17 3 249 14 971 88 5 88 1 5 46 6495 44 564 745 113 766 745 26 34 11 32 486 593 24 835 712 1 171 116 1 96 549 37 13 4 13 94 71 286 68 542 416