Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208 232,86 91,34% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 193 442,00 6 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 186 992,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 881 477,00 881 477,00 01095 Pozostała działalność 247 816,93 247 816,93 3 990,00 450,00 0,23% 450,00 6,98% 959 965,93 108,90% 959 965,93 108,90% 247 816,93 100,00% 247 816,93 100,00% 020 Leśnictwo 4 352,00 4 436,55 101,94% 02001 Gospodarka leśna 4 352,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 362,00 8 933,00 4 436,55 101,94% 4 074,38 102,11% 362,08 100,02% 0,09 -!- 600 Transport i łączność 9 603,00 670,35 6,98% 60016 Drogi publiczne gminne 9 603,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 670,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 510,00 670,35 6,98% 670,35 100,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 910 583,00 141 838,64 7,42% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 910 583,00 39 888,00 1 790 321,00 0830 Wpływy z usług 75 764,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 141 838,64 7,42% 2 899,81 64,30% 13 837,09 34,69% 86 833,00 4,85% 37 882,20 50,00% 386,54 386,54% 710 Działalność usługowa 44 280,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 44 280,00 Strona: 1
44 280,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 400,00 46 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu 180,00 terytorialnego 0830 Wpływy z usług 180,00 75095 Pozostała działalność 11,00 0830 Wpływy z usług 11,00 750 Administracja publiczna 46 591,00 23 483,80 50,40% 23 293,00 50,20% 23 293,00 50,20% 180,00 100,00% 180,00 100,00% 10,80 98,18% 10,80 98,18% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 5 110,00 4 726,00 92,49% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768,00 384,00 50,00% 768,00 384,00 50,00% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 342,00 4 342,00 4 342,00 100,00% 4 342,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób 3 787 307,00 1 826 272,68 48,22% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 2 500,00 1 148,42 45,94% osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 1 148,42 57,42% Strona: 2 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 714 551,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 601 266,00 0320 Podatek rolny 70 867,00 0330 Podatek leśny 28 942,00 0340 Podatek od środków transportowych 13 176,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 967 167,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 565 738,00 379 016,19 53,04% 333 019,00 55,39% 20 176,00 28,47% 14 576,00 50,36% 10 668,00 80,97% 70,40 70,40% 506,79 506,79% 533 697,44 55,18% 321 851,20 56,89%
0320 Podatek rolny 247 666,00 143 425,00 57,91% 0330 Podatek leśny 5 355,00 0340 Podatek od środków transportowych 82 908,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 500,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 79 186,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 180,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 63 000,00 5 006,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 100,00 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach 2 023 803,00 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 020 803,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 4 342 022,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 342 022,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 763 872,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 763 872,00 3 910,00 73,02% 35 728,00 43,09% 813,00 40,65% 25 484,00 42,47% 1 345,80 67,29% 1 140,44 76,03% 68 007,22 85,88% 5 993,00 53,60% 48 336,78 76,73% 13 659,84 272,87% 17,60 -!- 63,00 63,00% 63,00 63,00% 844 340,41 41,72% 843 041,00 41,72% 1 299,41 43,31% 758 Różne rozliczenia 6 120 874,00 3 560 049,50 58,16% 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 980,00 0920 Pozostałe odsetki 14 980,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35,00 2 672 016,00 61,54% 2 672 016,00 61,54% 881 934,00 50,00% 881 934,00 50,00% 6 099,50 40,72% 6 099,50 40,72% 801 Oświata i wychowanie 166 335,00 79 180,50 47,60% 80101 Szkoły podstawowe 10 935,00 10 900,00 80104 Przedszkola 155 400,00 0830 Wpływy z usług 155 400,00 8 400,00 10 944,00 100,08% 44,00 125,71% 10 900,00 100,00% 68 236,50 43,91% 68 236,50 43,91% 852 Pomoc społeczna 2 657 207,00 1 397 765,98 52,60% 85202 Domy pomocy społecznej 8 400,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 462 380,00 2 457 900,00 4 200,00 50,00% 4 200,00 50,00% 1 263 336,48 51,31% 1 260 000,00 51,26% Strona: 3
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 480,00 11 241,00 8 463,00 2 778,00 29 855,00 29 855,00 85216 Zasiłki stałe 30 602,00 30 602,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 940,00 3 840,00 48 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 12 555,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 12 555,00 85295 Pozostała działalność 50 234,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 934,00 26 300,00 41 507,00 2 198,00 3 336,48 74,48% 7 700,00 68,50% 5 000,00 59,08% 2 700,00 97,19% 23 000,00 77,04% 23 000,00 77,04% 26 600,00 86,92% 26 600,00 86,92% 29 740,00 57,26% 3 840,00 100,00% 25 900,00 53,85% 6 626,50 52,78% 6 626,50 52,78% 36 563,00 72,79% 11 578,00 48,37% 24 985,00 95,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 43 705,00 43 704,12 100,00% społecznej 85395 Pozostała działalność 43 705,00 43 704,12 100,00% 41 506,71 100,00% 2 197,41 99,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 833,00 24 833,00 100,00% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 250,00 7 250,00 100,00% Strona: 4
0830 Wpływy z usług 7 250,00 7 250,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 583,00 17 583,00 0830 Wpływy z usług 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 440,00 17 583,00 100,00% 17 583,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 22 605,00 8 508,39 37,64% środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 940,00 2 082,65 35,06% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 465,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 465,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 14 700,00 16 200,00 146,00 8 000,00 2 082,09 37,86% 0,56 -!- 470,34 101,15% 4,81 -!- 465,53 100,11% 5 955,40 36,76% 875,00 58,33% 5 080,04 34,56% 0,36 -!- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 8 146,00 3 830,26 47,02% narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 146,00 3 829,52 47,01% 92116 Biblioteki 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 146,34 100,23% 3 683,18 46,04% 0,74-0,74 -!- Razem 16 174 266,93 8 327 532,63 51,49% Strona: 5