ROK Rozdział : 80102 Zadanie : WE//02w/01 BT - 1 I.1 Ilość oddziałów 1,00 1,00 1,00 I.2 Ilość uczniów 16,00 16,00 16,00 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 1,72 1,55 1,55 73 637,00 65 363,45 67 703,00 103,58 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4440 4300 53 802,00 3 537,00 8 768,00 1 405,00 4 125,00 45 885,63 3 536,50 7 993,42 1 140,90 2 027,00 3 78 47 387,00 3 304,00 7 751,00 1 242,00 1 03 1 368,00 4 621,00 103,27 93,43 96,97 108,86 103,00 67,49 122,25 paragraf 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownikó paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 15,58% paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy -2,45% paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4260 - zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody) parafraf 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROK Rozdział : 80111 Zadanie : WE//05w/01 BT - 1 I.1 Ilość oddziałów 3,00 3,00 3,00 I.2 Ilość uczniów 46,00 46,00 48,00 104,35 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 5,47 5,33 5,33 230 122,00 244 291,77 236 60 96,85 Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych 4110 4040 4120 4210 4260 4440 4010 4300 27 794,00 12 43 4 453,00 2 00 13 109,00 169 336,00 30 119,45 12 429,94 4 653,29 2 18 11 91 181 999,09 28 878,00 13 771,00 4 541,00 1 03 2 392,00 13 407,00 171 581,00 95,88 110,79 97,59 103,00 109,72 112,57 94,28 paragraf 4010 -wynagrodzenie osobowe pracowników paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 15,58% paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy-2,45% paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4260 - zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody) paragraf 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROK Rozdział : 85156 Zadanie : WE//27w/01 BT - 1 I.2 Ilość uczniów 9 673,00 9 345,40 11 232,00 120,19 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 9 673,00 9 345,40 11 232,00 120,19 W planie przewidziano wydatki na: paragraf 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków -240 składek (średnia liczba) x 520 zł (podstawa naliczania) x 9% = 11 232,00 zł
Strona : 1 / 2 ROK Rozdział : 85421 Zadanie : WE//15w/01 BT - 1 I.2 Ilość uczniów I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 9,00 8,77 8,77 II Dochody 6 312,00 6 312,00 7 118,82 Wpływy z usług 0830 6 312,00 6 312,00 7 118,82 620 111,00 663 595,67 657 543,00 99,09 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług remontowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczyc Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3020 4010 4040 4270 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4240 349 164,00 30 553,00 4 00 60 139,00 9 636,00 85 10 709,00 39 757,00 381 881,65 29 897,01 6 048,70 62 441,10 9 324,74 35 14 197,46 39 389,44 354 512,00 34 791,00 4 80 63 199,00 10 076,00 17 59 48 07 52 1 04 20 92,83 116,37 79,36 101,21 108,06 285,71 123,90 122,04 104,00 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ur 4260 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 58 00 80 9 00 5 1 25 1 20 24 891,00 80 61 617,81 991,00 9 763,54 4 5 016,87 1 062,52 1 20 24 701,00 83 62 652,00 872,00 13 35 38 4 70 1 16 1 148,00 24 923,00 1 101,68 87,99 136,73 89,62 93,68 109,17 95,67 100,90 180,72 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen 4750 2 502,00 3 480,84 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4780 8 86 8 977,99 10 26 114,28
Strona : 2 / 2 W projekcie przewidziano dochody na: paragraf 0830 - wpłaty rodziców i opiekunów za pobyt dzieci w MOS (koszty wyżywienia) paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna BHP) paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -15,58% paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy- 2,45% paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek paragraf 4260 - zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody) paragraf 4270 - zakup usług remontowych (konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe) paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, profilaktyczne, okresowe pracowników) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (drukarskie, kopiowania, przetwarzania danych, transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywozu śmieci, wydatki na wycieczki i imprezy organizowane dla wychowanków paragraf 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe paragraf 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia wychowanków MOS) paragraf 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywinej paragraf 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych paragraf 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji paragraf 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1,5% paragraf 4220 - zakup środków żywności -stawka dzienna 9,50 zł wg załącz
ROK Rozdział : 85421 Zadanie : WE//15w/02 BT - 1 I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 7,15 7,15 7,15 213 925,00 211 046,71 214 432,00 101,60 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia bezosobowe 4010 4040 4110 4120 4440 4170 162 534,00 12 256,00 26 921,00 4 314,00 7 15 75 160 109,08 12 255,36 26 464,55 4 055,39 7 492,00 670,33 161 305,00 13 43 27 2 4 281,00 7 492,00 70 100,75 109,58 102,87 105,56 104,43 paragraf 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 15,58% paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2,45% paragraf 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)
Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych ROK Rozdział : 85421 Zadanie : UM BT-4 III. Przychody ogółem III.2 Wpływy z różnych opłat 0690 SB. Suma bilansowa (I.+III) IV. Rozchody ogółem IV.13 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 VII. Suma bilansowa (IV+VI) W projekcie przewidziano dochody na: paragraf 0690 - wp;aty za duplikaty legitymacji i świadectw paragraf 4210 - zakup druków i art. biurowych Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Sekretariat Wydziału tel. 238-87-18 BA. 2.4/01.01.2008
ROK Rozdział : 85446 Zadanie : WE//22w/02 BT - 1 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ 4300 4700