PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2009 BT A

Transkrypt

1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem , ,3 41/P/W-WŚ Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 44/P/W-WŚ Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 411/P/W-WŚ Składki na ubezpieczenia społeczne ,2 412/P/W-WŚ Składki na Fundusz Pracy ,99 421/P/W-WŚ Zakup materiałów i wyposażenia ,84 426/P/W-WŚ Zakup energii ,47 C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej D Uzasadnienie wydatków Obłożenie miejsc na dzień r. wynosi 53 mieszkańców, wysokość dotacji celowej na 1 mieszkańca wynosi 1455,279 zł, wysokość dotacji na 29r. wynosi , zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę , zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 9. zł, w celu pokrycia częściowych kosztów związanych z potrzebami bytowymi mieszkańców domu. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

2 Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

3 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem , ,1 32/P/W 41/P/W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 44/P/W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 411/P/W Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 412/P/W Składki na Fundusz Pracy ,12 421/P/W Zakup materiałów i wyposażenia /P/W Zakup środków żywności /P/W 424/P/W 426/P/W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii /P/W Zakup usług remontowych /P/W Zakup usług pozostałych /P/W Podróże służbowe krajowe 1 444/P/W 448/P/W Wydatki majątkowe, z tego: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości ,8 65/P/W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /P/W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Dochody - ogółem 83/P/W/DPS-D/29/1d Wpływy z usług , Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

4 83/P/W/UM/28/1d Wpływy z usług /P/W/UM/28/1d Wpływy z różnych dochodów D Uzasadnienie wydatków Dofinansowanie gminy do ogólnych kosztów utrzymania placówki wynosi , zł i dotyczy :-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenień , zł, - pozostałych wydatków bieżących-1.687, zł. Uzasadnienie dochodów Wpływy z usług to odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS. Średniamiesięczna odpłatność za pobyt w domku w miesiącu wrześniu 28r.wynosiła 84,164 zł, obłożenie miejsc 122 mieszkańców, 84,164 zł x 122x 12 = zł. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Dochody 1 23 Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

5 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem , ,62 32/P/W-PD 41/P/W-PD Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 44/P/W-PD Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 411/P/W-PD Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 412/P/W-PD Składki na Fundusz Pracy ,14 417/P/W-PD Wynagrodzenia bezosobowe ,49 421/P/W-PD Zakup materiałów i wyposażenia ,1 422/P/W-PD Zakup środków żywności ,55 423/P/W-PD 424/P/W-PD 426/P/W-PD Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii ,39 127,39 94,46 427/P/W-PD Zakup usług remontowych ,86 428/P/W-PD Zakup usług zdrowotnych ,43 43/P/W-PD Zakup usług pozostałych ,13 435/P/W-PD Zakup usług dostępu do sieci Internet ,17 436/P/W-PD 437/P/W-PD 441/P/W-PD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe ,32 1,8 443/P/W-PD Różne opłaty i składki ,17 444/P/W-PD 448/P/W-PD Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości ,87 14,18 452/P/W-PD 47/P/W-PD Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,9 Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

6 474/P/W-PD 475/P/W-PD Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,24 C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej D Uzasadnienie wydatków Wydatki bieżące w wysokości zł przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości , zł, remontów w wysokośći 5. zł, pozostałych wydatków bieżących w wysokośći , zł.kwotę pozostałych wydatków bieżących i remontow przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zaspakajaniem potrzeb naszych mieszkańców poprzez świadczenie usług przez nasz dom w zakresie: -potrzeb bytowych, zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania, prawidłowe warunki lokalowe, wyżywienie,utrzymanie czystośći, zakup leków.,-usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,umożliwieniu zaspakajania potrzeb kulturalnych,oraz zaspakajania wszelkich usług medialnych, tj. ciepła, wody i energii elektrycznej. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... remonty pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

7 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem /G/W Wynagrodzenia osobowe pracowników /G/W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411/G/W Składki na ubezpieczenia społeczne /G/W Składki na Fundusz Pracy /G/W Zakup materiałów i wyposażenia /G/W Zakup środków żywności /G/W Zakup energii /G/W Zakup usług remontowych 1 43/G/W Zakup usług pozostałych /G/W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej D Uzasadnienie wydatków Ogółem wydatki wynoszą , zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą , zł,remonty -1. zł,pozostałe wydatki bieżące , zł.pozostałe wydatki bieżące i remonty przeznacza się na pokrycie kosztów potrzeb bytowych mieszkańców naszego domu.. Miesięczna opłata gminy za pobyt nowokierowanych do dps mieszkąńców Gliwic na podstawie września 28r. wynosi , zł, w skali roku , zł, miesięczna opłata rodziny na podstawie września wynosi 3475,85 zł co stanowi w skali roku zł. Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/

8 Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/