UHWAŁA NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.167.984,08 19.176.425,08 Plan wydatków 19.183.930,08 19.192.371,08 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 1. W dziale 758- Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.271,00 zł tytułem uzyskanej wyższej niż zaplanowanej dotacji za rok 2014r. na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego. Dochody te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola w celu zabezpieczenia środków na opłaty ponoszone przez gminę za korzystanie z przedszkoli w innych gminach dzieci zamieszkujących na terenie gminy Dobromierz. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, na podstawie decyzji z dnia 14.07.2015 i 12.08.2015 r. o przyznaniu Zespołowi Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odszkodowania za uległy awarii sprzęt elektryczny i elektroniczny, zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków na rok 2015 o kwotę 6.170,00 zł. 3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu na zakup rozpieracza kolumnowego 4331 do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro w kwocie 5.838,00 zł, przenosząc środki własne z planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. 4. Środki własne z działu 757 Obsługa długu publicznego w wysokości 44.500,00 zł przenosi się: - do działu 600 Transport i łączność w kwocie 9.000,00 zł zwiększając udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m, - do działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.729,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na opłaty ponoszone przez gminę za korzystanie z przedszkoli w innych gminach dzieci zamieszkujących na terenie gminy Dobromierz, - do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 27.771,00 zł na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych. Zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację niezbędnych zadań w IV kwartale bieżącego roku. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 573.000,00 573.000,00 573.000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 38 38 38 Utrzymanie i działalność GOKSiR świetlice i kluby 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 665.000,00 665.000,00 665.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 665.000,00 665.000,00 665.000,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 +5.838,00 10.838,00 10.838,00 75412 6230 Ochotnicze straże pożarne 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes Benz w OSP
75412 6230 Ochotnicze straże pożarne 0,00 +5.838,00 5.838,00 5.838,00 Dotacja celowa dla OSP w Dobromierzu na zakup rozpieracza kolumnowego 4331 do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro 801 Oświata i wychowanie 247.540,00 247.540,00 247.540,00 80106 2540 Inne formy wychowania 247.540,00 247.540,00 247.540,00 przedszkolnego 2540 Punkt przedszkolny Roztoka I 77.586,50 77.586,50 77.586,50 2540 Punkt przedszkolny 77.586,50 77.586,50 77.586,50 Roztoka II Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Punkt przedszkolny Dobromierz 92.367,00 92.367,00 92.367,00 851 Ochrona zdrowia 41.060,00 41.060,00 41.060,00 85141 6300 Ratownictwo medyczne 41.060,00 41.060,00 41.060,00 Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 926 Kultura fizyczna 5 5 5 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 5 5 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 371.600,00 +5.838,00 377.438,00 247.540,00 129.898,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 371.600,00 +5.838,00 377.438,00 247.540,00 129.898,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.036.600,00 +5.838,00 1.042.438,00 0,00 912.540,00 129.898,00
Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i 010 01010 kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w 170.000,00 170.000,00 170.000,00 30.000,00 140.000,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie 2. 3. 4. 5. 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów 010 01010 600 60004 Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 600 60004 Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 600 60004 Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m 600 60016 Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 4.794,00 4.578,35 4.578,35 4.578,35 5.316,35 5.316,35 5.316,35 4.578,35 4.578,35 Borów 5.316,35 5.316,35 Jugowa 730.000,00 721.000,00 +9.000,00 730.000,00 34.000,00 360.000,00.. 336.000,00 5.306,00 Uwagi/ Realizacja 7. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 600 60016 Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna 600 60016 Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 9. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 700 70005 Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A 700 70005 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu 700 70005 700 70005 Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu 750 75023 Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Jugowej 754 75412 Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce 754 75412 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie prac remontowo dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Przygotowanie projektu adaptacji, prace ogólnobudowlane w Dobromierzu Pl. Wolności 7 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 30.652,67 30.652,67 30.652,67 30.652,67 29.826,33 29.126,33 29.126,33 29.126,33 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.683,65 12.683,65 12.683,65 12.683,65 12.683,65 Jugowa Roztoka 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00. 18. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu 754 75412 Zakup rozpieracza kolumnowego 4331 do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro 5.838,00 0,00 +5.838,00 5.838,00 5.838,00 19. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u 590.004,67 546.175,00 546.175,00 115.000,00 431.175,00
20. 21. 22. 23. Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego 851 85141 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 900 90095 900 90095 Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 900 90095 Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku 41.060,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 24.097,00 24.097,00 24.097,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 24.097,00 24.096,38 Dobromierz 10.000,00 10.000,00 Dzierzków 6.700,00 6.700,00 Szymanów 24. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 900 90095 Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25. 26. 27. 28. Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 900 90095 921 92109 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 1. Budowa altany 2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 21.520,00 21.520,00 21.520,00 Kłaczyna 21.520,00 11.520,00 Kłaczyna 589.200,00 55 55 40 270.000,00 255.000,00 255.000,00 155.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Jaskulin B.0,00 B. B.100.000,00. 150.000,00
29. 30. 31. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie 926 92601 Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu 926 92601 Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie 926 92601 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 12.225,65 12.225,65 12.225,65 10.300,00 10.300,00 10.300,00 12.225,65 12.225,12 Borów Dobromierz 10.300,00 10.300,00 Szymanów 32. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie 926 92601 Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 RAZEM 2.802.102,67 2.696.535,00 +14.838,00 2.711.373,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła 1.188.892,00 W tym: 131.419,85 środki Funduszy Sołeckich 500.000,00-0 -436.000,00.-0 586.481,00