UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie w 2015r. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący: 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 46.232.769 zł, w tym: 41.893.627 zł, majątkowe 4.339.142 zł, 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 52.363.225 zł, w tym: 36.665.397 zł, majątkowe 15.697.828 zł 3) Planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami: - wolne środki 2.976.597 zł - kredyty i pożyczki 3.153.859 zł 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zadania inwestycyjne w roku 2015 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Joanna Januszewska 1] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 2] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz.532 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 90 100,00 0,00 5 600,00 95 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 90 100,00 0,00 5 600,00 95 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00 0,00 5 600,00 95 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 16 900,00 16 900,00 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 16 900,00 16 900,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 16 900,00 16 900,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 102 832,00 102 832,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 102 832,00 102 832,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 102 832,00 102 832,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 683 750,00 0,00 15 535,00 1 699 285,00 90002 Gospodarka odpadami 1 020 750,00 0,00 15 535,00 1 036 285,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 15 535,00 15 535,00 razem: 38 857 875,00 0,00 140 867,00 38 998 742,00 252 138,00 0,00 0,00 252 138,00 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 6280 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 999,00 0,00 84 816,00 109 815,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24 999,00 0,00 84 816,00 109 815,00 92195 Pozostała działalność 24 999,00 0,00 84 816,00 109 815,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24 999,00 0,00 84 816,00 109 815,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 24 999,00 0,00 84 816,00 109 815,00 majątkowe razem: 4 251 226,00 0,00 87 916,00 4 339 142,00 289 208,00 0,00 84 816,00 374 024,00 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 4
Rodzaj zadani: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 832,00-102 832,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 102 832,00-102 832,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 832,00-102 832,00 0,00 0,00 razem: 2 932 717,00-102 832,00 0,00 2 829 885,00 Ogółem: 46 106 818,00-102 832,00 228 783,00 46 232 769,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 541 346,00 0,00 84 816,00 626 162,00 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1435000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 1370000 1370000 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 po zmianach 1470000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 1405000 1405000 0 0 przed zmianą 1435000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 1370000 1370000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 razem: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 po zmianach 1470000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 1405000 1405000 0 0 przed zmianą 1370000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1370000 1370000 0 0 zwiększenie 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 po zmianach 1405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1405000 1405000 0 0 przed zmianą 1435000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 1370000 1370000 0 0 zwiększenie 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 po zmianach 1470000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 1405000 1405000 0 0 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 6
Rodzaj zadania: własne Z tego w tym: wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów majątkowe inwestycje i na programy świadczenia finansowane z wypłaty z wydatki wydatki dotacje na oraz wniesienie na rzecz udziałem tytułu zakupy finansowane z jednostek wynagrodzenia związane z zadania obsługa długu wkładów do spółek osób środków, o poręczeń i inwestycyjne udziałem środków, budżetowych, i składki od nich realizacją ich prawa fizycznych; których mowa gwarancji o których mowa w naliczane statutowych handlowego. w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań; pkt 2 i 3 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna przed zmianą 3875509 3831509 3549400 2801715 747685 0 278880 3229 0 0 44000 44000 0 0 zwiększenie 15292 15292 15292 0 15292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3890801 3846801 3564692 2801715 762977 0 278880 3229 0 0 44000 44000 0 0 przed zmianą 156589 156589 135600 100000 35600 0 17760 3229 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność zwiększenie 15292 15292 15292 0 15292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 171881 171881 150892 100000 50892 0 17760 3229 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne zwiększenie 15292 15292 15292 0 15292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 34292 34292 34292 0 34292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 281100 273100 179300 21200 158100 0 93800 0 0 0 8000 8000 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 40000 33800 33800 0 33800 0 0 0 0 0 6200 6200 0 0 po zmianach 321100 306900 213100 21200 191900 0 93800 0 0 0 14200 14200 0 0 przed zmianą 250300 250300 156500 0 156500 0 93800 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40000 33800 33800 0 33800 0 0 0 0 0 6200 6200 0 0 po zmianach 290300 284100 190300 0 190300 0 93800 0 0 0 6200 6200 0 0 przed zmianą 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 33800 33800 33800 0 33800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 73800 73800 73800 0 73800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 7
Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie programy akcji i udziałów majątkowe inwestycje i na programy świadczenia finansowane z wypłaty z wydatki wydatki dotacje na oraz wniesienie na rzecz zakupy finansowane z udziałem tytułu jednostek wynagrodzenia związane z zadania obsługa długu wkładów do spółek osób środków, o inwestycyjne udziałem środków, poręczeń i budżetowych, i składki od nich realizacją ich o których mowa w prawa fizycznych; których mowa gwarancji naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. w art. 5 ust. 1 zadań; 3, pkt 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 900 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 6200 0 0 po zmianach 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 6200 0 0 przed zmianą 5979376 2931851 2924731 583958 2340773 0 7120 0 0 0 3047525 3047525 0 0 zmniejszenie -15292-15292 -15292 0-15292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 84451 24451 24451 0 24451 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 po zmianach 6048535 2941010 2933890 583958 2349932 0 7120 0 0 0 3107525 3107525 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 po zmianach 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 po zmianach 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 przed zmianą 3619127 883366 883366 0 883366 0 0 0 0 0 2735761 2735761 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -15292-15292 -15292 0-15292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3603835 868074 868074 0 868074 0 0 0 0 0 2735761 2735761 0 0 przed zmianą 160000 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -15292-15292 -15292 0-15292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 144708 144708 144708 0 144708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1300249 988485 981365 431458 549907 0 7120 0 0 0 311764 311764 0 0 90095 Pozostała działalność zwiększenie 24451 24451 24451 0 24451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1324700 1012936 1005816 431458 574358 0 7120 0 0 0 311764 311764 0 0 przed zmianą 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1034 1034 1034 0 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1034 1034 1034 0 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 8
Z tego w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie programy akcji i udziałów majątkowe inwestycje i na programy świadczenia finansowane z wypłaty z wydatki wydatki dotacje na oraz wniesienie na rzecz zakupy finansowane z udziałem tytułu jednostek wynagrodzenia związane z zadania obsługa długu wkładów do spółek osób środków, o inwestycyjne udziałem środków, poręczeń i budżetowych, i składki od nich realizacją ich o których mowa w prawa fizycznych; których mowa gwarancji naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. w art. 5 ust. 1 zadań; 3, pkt 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 3417 3417 3417 0 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3417 3417 3417 0 3417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2395478 1185478 346292 0 346292 838686 0 500 0 0 1210000 1210000 115000 0 zmniejszenie -35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-35000 -35000 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2360478 1185478 346292 0 346292 838686 0 500 0 0 1175000 1175000 115000 0 przed zmianą 1556792 346792 346292 0 346292 0 0 500 0 0 1210000 1210000 115000 0 92195 Pozostała działalność zmniejszenie -35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-35000 -35000 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1521792 346792 346292 0 346292 0 0 500 0 0 1175000 1175000 115000 0 przed zmianą 1095000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095000 1095000 0 0 6050 razem: inwestycyjne jednostek budżetowych Rodzaj zadania: zlecone zmniejszenie -35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-35000 -35000 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1060000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060000 1060000 0 0 przed zmianą 47972389 33710761 28749705 17729233 11020472 1492686 2898657 269713 0 300000 14261628 14261628 425835 0 zmniejszenie -50292-15292 -15292 0-15292 0 0 0 0 0-35000 -35000 0 0 zwiększenie 141243 75043 73543 0 73543 0 1500 0 0 0 66200 66200 0 0 po zmianach 48063340 33770512 28807956 17729233 11078723 1492686 2900157 269713 0 300000 14292828 14292828 425835 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 2829885 2829885 349461 318917 30544 0 2480424 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2829885 2829885 349461 318917 30544 0 2480424 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r. DOCHODY + 125.951 zł Zadania własne Dział Transport i łączność + 5.600 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.600 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 20.000 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.900 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP z WFOŚ i GW, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.100 zł z dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne dla OSP z WFOŚ i GW, Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 15.535 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.535 zł z dotacji celowej za usuniecie azbestu rozliczenie z wykonania za 2014 r. z WFOŚ i GW, Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 84.816 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.816 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu PROW 2007-2013 z projektu Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty realizowanego w 2014 r., Przeniesienia: przenosi się dochody w kwocie 102.832 zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z zadań zleconych na zadania własne (korekta techniczna), WYDATKI + 125.951 zł (+ 176.243 zł 50.292 zł) Zadania własne + 125.951 zł Dział Transport i łączność + 35 000 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na realizację 2 inwestycji: 1) 5.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny Juchnowiec Górny; 2) 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku granica miasta Białystok- Juchnowiec Kościelny. Dział Administracja publiczna + 15.292 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.292 zł, na opłatę składki członkowskiej na rzecz Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Dział Obrona narodowa + 1.500 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na wypłatę świadczenia za utratę wynagrodzenia w związku z powołaniem do rezerwy i odbywaniem ćwiczeń wojskowych, Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 10
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +40.000 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym z dotacji celowej 16.900 zł i ze środków własnych 16.900 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200 zł na zakupy inwestycyjne dla OSP, w tym z dotacji celowej 3.100 zł i ze środków własnych 3.100 zł, poz. 29 w zał. inwestycyjnym; Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 84.451 zł 15.292 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji prosumenckich poz. 30 w zał. inwestycyjnym; zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.451 zł na wypłatę zasądzonego wyrokiem sądowym zwrotu zatrzymanego wadium wraz z kosztami sądowymi i odsetkami. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.292 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.000 zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 35.000 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne (21) p.n. Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach, plan po zmianach wynosi 915.000 zł. Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zadania inwestycyjne w roku 2015 Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (5+6+7+8) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie 130 000 130 000 0 0 130 000 0 010 01010 2 Rozbudowa wodociągu w Ignatkach 70 000 70 000 0 0 70 000 0 010 01010 3 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 210 000 210 000 0 0 210 000 0 010 01010 70 000 70 000 0 0 70 000 0 010 01010 4 Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach. 5 Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia 5 858 173 1 701 023 1 780 844 2 376 306 0 600 60016 Księżyno) 5 858 173 6 Budowa dróg gminnych 100 000 100 000 100 000 0 0 0 600 60016 90 000 90 000 90 000 0 0 0 600 60016 7 Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie 8 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B. 40 000 40 000 40 000 0 0 0 600 60016 9 Budowa drogi w Solniczkach 1 111 000 1 111 000 1 111 000 0 0 0 600 60016 10 Projekt ul. Leśnej w Księżynie 70 000 70 000 70 000 0 0 0 600 60016 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 12
Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 (5+6+7+8) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Projekt drogi w Szerenosach 70 000 70 000 70 000 0 0 0 600 60016 12 Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa) 100 000 100 000 100 000 0 0 0 600 60016 13 Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg 580 000 580 000 580 000 0 0 0 600 60016 14 Wykup nieruchomości gruntowych 273 000 273 000 273 000 0 0 0 700 70005 310 835 46 626 0 264 209 720 72095 15 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii administracja samorządowa(lata 2014-2015) 310 835 0 16 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy 44 000 44 000 44 000 0 0 0 750 75023 17 Zakup autobusu szkolnego 630 000 630 000 630 000 0 0 0 801 80113 2 685 761 18 Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015) 2 746 030 19 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny 77 034 1 373 015 1 235 712 0 900 90015 50 000 50 000 50 000 0 0 0 900 90015 181 764 181 764 181 764 0 0 0 900 90095 21 Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach 958 173 915 000 915 000 0 0 0 921 92195 22 Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015) 117 257 100 000 100 000 0 0 0 921 92195 23 Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół 6 500 6 500 6 500 0 0 0 801 80148 32 595 32 595 32 595 0 0 0 801 80101 24 Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu) 25 Modernizacja świetlicy w Tryczówce 45 000 45 000 45 000 0 0 0 921 92195 115 000 115 000 90 001 0 0 24 999 921 92195 26 Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach 27 Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie 283 811 80 000 80 000 0 0 0 010 01010 28 Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele 130 000 130 000 130 000 0 0 0 900 90095 29 Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP 6 200 6 200 3 100 0 3 100 0 754 75412 30 Budowa instalacjii prosumenckich 60 000 60 000 60 000 0 0 0 900 90005 Ogółem 14 489 338 14 164 828 6 626 643 3 153 859 4 095 118 289 208 x x Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 13
Objaśnienia: kol.7: wiersz od 1 do 4 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPBDL 2.376.306 zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.ii. wiersz 26kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r. Lp 1 2 Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje zł Nazwa zadania lub Lp podmiot Celowa Podmiotowa Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec 357 097 1 Kościelny Biblioteka Publiczną w Juchnowcu wraz z Filią 281 589 2 w Kleosinie 3 Powiat Białostocki 1 300 000 3 4 Powiat Białostocki 10 000 4 5 Powiat Białostocki 60 000 5 6 Powiat Białostocki 30 000 6 7 Powiat Białostocki 5 000 7 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Plan Treść Plan Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej 212 000 15 000 32 000 200 000 20 000 15 000 380 000 Ogółem: 1 405 000 638 686 494 000 380 000 RAZEM: 2 917 686 Id: 1281B564-236D-4622-8545-2BA1F7A9A769. Podpisany Strona 15