K-S-1.431.2.1.2013. IL P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Opieki Piast, placówce mającej zapewnić całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - 76-032 Mielno, ul. Piastów 7 - prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez sp. z o.o. ELBANA. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz 4 i 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej /Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolę, na podstawie Upoważnienia Nr 13/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w składzie: - Iwona Lorenc starszy inspektor wojewódzki - kierująca zespołem, - Małgorzata Lewińska starszy inspektor wojewódzki. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25 do 26 lipca 2013 r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na rok 2013. Podmiot prowadzący placówkę - Sp. z o.o. ELBANA z siedzibą w Mielnie, ul. Piastów 7 otrzymał zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na czas nieokreślony /Decyzja K.PS.1.IL 9013/7/09 z dnia 13 października 2009 r./. Przedmiotem kontroli objęto poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art.68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Analizie poddano następujące zagadnienia: 1) oznakowanie placówki, 2) warunki bytowe: - miejsce pobytu, - wyżywienie - utrzymanie czystości, 3) usługi opiekuńcze: - pomoc w czynnościach życia codziennego, - organizacja czasu wolnego, - pomoc w zakupie odzieży i obuwia, - pielęgnacja w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 4) dokumentacja osób przebywających w placówce - umowa o świadczenie usług w placówce, - dane identyfikacyjne i kontaktowe, - informacje dotyczące stanu zdrowia. 1
Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Prezes spółki z o.o. ELBANA Pani Zofia Król. Placówka została zarejestrowana na 30 miejsc. W Placówce w czasie kontroli przebywało 10 osób ( 9 kobiet, 1 mężczyzna). W protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia: ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.); Dom Opieki Piast, placówka placówka mająca zapewnić całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - 76-032 Mielno, ul. Piastów 7; Ośrodek, budynek Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Afrodyta, w którym usytuowana jest placówka. umowa Umowa o wykonanie usług opiekuńczo-bytowych w Domu Opieki Piast w Mielnie. Ustalenia kontroli: Ad.1. Oznakowanie placówki. Tablica zawierająca informację o numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku znajduje się na ogrodzeniu przy głównej bramie prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Afrodyta.( ). Ponadto przy ulicy, przed wejściem do obiektu, znajduje się banner reklamowy placówki. Na tablicy ogłoszeń wewnątrz Ośrodka Afrodyta zamieszczona jest informacja (folder reklamowy) o zakresie działalności placówki ( ). Ad.2. Warunki bytowe. a) baza mieszkalna Dom Opieki Piast usytuowany jest w wydzielonej części parteru Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego Afrodyta. Teren wokół Ośrodka jest ogrodzony i zagospodarowany. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek ma zainstalowany dźwig osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, łączący wszystkie kondygnacje. Wewnątrz budynku na poszczególne kondygnacje prowadzą szerokie schody zabezpieczone poręczami. Otoczenie budynku oraz budynek, w tym placówka, wolne są od barier architektonicznych. Od czasu ostatniej kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana usytuowania pomieszczeń placówki. Z wyodrębnionej części I piętra pomieszczenia zostały przeniesione do wyodrębnionej części parteru. Wejście do placówki jest oznakowane. Kontrolujący zapoznali się z protokółem kontroli sanitarnej przeprowadzonej w obiekcie Afrodyta w dniu 15.04.2013 r. w zakresie przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych oraz higieny pracy. Zaleceń nie wydano. Jak poinformowała Pani Zofia Król w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli z zakresu p.poż. 2
Pokoje mieszkalne. W placówce znajduje się sześć pokoi mieszkalnych. Jest to pięć pokoi trzyosobowych i jeden pokój dwuosobowy. Ogółem 17 miejsc mieszkalnych. Brak jest pokoi jednoosobowych. Pani Zofia Król przedłożyła oświadczenie, w którym pisze Wszystkie pokoje D.O. Piast 5p mają wielkość 22 m² + łazienka 1 pokój ma wielkość 18 m² + łazienka (zał. nr 1). Kontrolujący zwizytowali wszystkie pokoje. Stwierdzono, że aktualnie spośród pokoi trzyosobowych w dwóch zamieszkują po 3 osoby, w dwóch po 1 osobie, jeden pokój jest niezamieszkany. W pokoju dwuosobowym zamieszkują dwie osoby. Pokoje wyposażone są w łóżka lub łóżka automatycznie regulowane dla osób leżących z uchwytem i materacem przeciwodleżynowym, stoliki, krzesła lub fotele oraz szafki nocne odpowiednio do ilości łóżek, kinkiety, szafę ubraniową z wydzieloną i opisaną częścią dla każdego mieszkańca. Pokoje mają bezpośrednie wyjście na ogrodzoną, trawiastą część terenu rekreacyjnego obiektu, gdzie znajdują się ławki dla osób wypoczywających.. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Stwierdzono, że w placówce znajduje się zgodna ze standardem liczba łazienek i toalet. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się przy każdym pokoju mieszkalnym. Wyposażone są w oczko wc, natryski najazdowe z krzesłem kąpielowym, umywalkę, lustra, półki na środki higieny osobistej oraz wieszaki na ręczniki. W pomieszczeniach zamontowano uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Pozostałe pomieszczenia: W placówce oprócz pokoi mieszkalnych znajdują się następujące pomieszczenia: - pomieszczenie dziennego pobytu z wyodrębnionym aneksem, w którym znajduje się kanapa, 2 fotele i odbiornik TV, stanowi także jadalnię, wyposażoną odpowiednio do spożywania posiłków w 2 stoły i krzesła. Do jadalni przylega pomieszczenie, w którym ( ) znajdują się produkty żywnościowe i napoje dla mieszkańców wydawane przez opiekunów między głównymi posiłkami. ( ), - jako pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia wskazano pomieszczenie znajdujące się w bocznym korytarzu, przed wejściem do placówki. Znajduje się tam pralka automatyczna oraz środki czystości ( ), - Gabinet zabiegowy wyposażony m.in. w szafki na leki oraz centralkę sygnalizacji alarmowo-przywoławczej. Podłoga pomieszczeń oraz korytarza wyłożona jest nawierzchnią antypoślizgową. Wejścia do pokoi posiadają zrównany poziom podłogi, otwory drzwiowe są szerokie, umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Drzwi otwierają się na zewnątrz. b) Wyżywienie. Z informacji uzyskanych od Pani Zofii Król wynika, ze placówka zapewnia trzy podstawowe posiłki tj. śniadanie wydawane od godz. 8.00, obiad od godz. 13.00 i kolacja od godz.18.00. Ponadto ok. godz. 11.00 wydawane jest drugie śniadanie. Posiłki przygotowywane są w kuchni obiektu Afrodyta i dostarczane mieszkańcom do jadalni placówki. (.) Pani Zofia Król ustnie poinformowała, że spośród 10 aktualnych mieszkańców dwie osoby są karmione, pozostałe spożywają posiłki w jadalni lecz wymagają pomocy i nadzoru. Ze względu na wiek i stan zdrowia przygotowywane posiłki są lekkostrawne. Jedna osoba nie toleruje nabiału. Inne diety nie są stosowane. 3
c) Utrzymanie czystości. Jak poinformowała prowadząca placówkę za utrzymanie czystości w placówce odpowiadają 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie do tzw. czynności pomocniczych. Do codziennych czynności pracownika należy: zmiana pościeli (min. raz w tygodniu lub w razie potrzeby) wymiana ręczników, ścielenie łóżek, odkurzanie, mycie podłóg, wycieranie kurzy, mycie łazienek, sprzątanie kuchenki, pranie odzieży mieszkańców, prasowanie, wynoszenie śmieci. Podczas kontroli wizytowanych pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń placówki stwierdzono, że pomieszczenia w placówce były czyste. Pranie pościeli (dla całego obiektu, w tym Domu Opieki Piast ) zlecane jest ( ). Ad.3. Usługi opiekuńcze. Pomoc w czynnościach życia codziennego. Do placówki przyjmowane są osoby bez względu na stan zdrowia i poziom sprawności. Aktualnie wszystkie osoby przebywające w placówce wymagają pełnej całkowitej pomocy w samoobsłudze i pozostałych czynnościach życiowych. 8 osób porusza się samodzielnie, 2 osoby wymagają wysadzania na wózek inwalidzki. ( ) W dniu kontroli jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kontrolującym okazano prowadzony przez personel dokument Księga raportów, gdzie pracownicy każdej zmiany dokonują wpisów odnośnie stanu mieszkańców i wykonanych czynności. Jak poinformowała prowadząca placówkę, mieszkańcom zapewnia się środki czystości i higieny osobistej w postaci papieru toaletowego, mydła i szamponu. Pozostałe środki zapewnia rodzina. Podczas wizytacji stwierdzono, że w pomieszczeniach higienicznosanitarnych mieszkańcy mieli na półkach wyłożone podstawowe środki higieniczne. Dodatkowe środki, zakupione przez rodzinę, z uwagi na stan zdrowia mieszkańców przechowywane są również w pokoju opiekunów. Organizacja czasu wolnego. Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji, z której wynikałby sposób organizacji czasu wolnego mieszkańców. W toku czynności kontrolnych nie ustalono, aby w placówce były prowadzone zajęcia z terapii zajęciowej. Czas wolny mieszkańcy spędzają oglądając programy telewizyjne lub na powietrzu, na terenie Ośrodka. Z każdego pomieszczenia placówki jest bezpośrednie wyjście na ogrodzony teren rekreacyjny, gdzie mieszkańcy mogą posiedzieć na ławkach i bezpiecznie pospacerować. Osoby chętne mogą korzystać z księgozbioru, którego część znajduje się w jednym z pokoi, pozostała część na korytarzu na I piętrze. Placówka umożliwia kontakty z rodziną i zapewnia miejsce na nocleg w Ośrodku za dodatkową opłatą. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Pani Zofia Król poinformowała, że w okresie objętym kontrolą nie było potrzeby świadczenia takiej pomocy. Mieszkańcy byli w tym zakresie zaopatrywani przez członków rodziny. W czasie wizytacji stwierdzono, że mieszkańcy byli ubrani czysto i schludnie. Pielęgnacja w chorobie i świadczenia zdrowotne. W dokumentacji mieszkańców prowadzonej w placówce znajdują się deklaracje wyboru lekarza p. o. z. oraz pielęgniarki środowiskowej. 4
Opiekę lekarską sprawuje przychodnia ZOZ Med. - Care w Mielnie. Jak poinformowała Pani Zofia Król wizyty lekarskie odbywają się na terenie placówki. Na konsultacje specjalistyczne natomiast, mieszkańcy dowożeni są transportem zleconym przez lekarza rodzinnego. Prowadząca placówkę poinformowała, że w okresie kontrolowanym nie było potrzeby stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego. Recepty realizowane są przez pracowników placówki na koszt rodziny lub mieszkańca. Zakupy leków jak wynika z informacji Pani Zofii Król, z uwagi na korzystną cenę dokonywane są w Aptece ( ). Leki przechowywane są w gabinecie zabiegowym, w zabezpieczonej szafie i są opisane dla poszczególnych mieszkańców. Sposób świadczenia usług opiekuńczych. Z przedłożonej dokumentacji Wykaz zatrudnienia w Domu Opieki Piast na dzień 25.07.2013 r. (zał. nr 2) wynika, że aktualnie w placówce zatrudnionych jest 9 osób. Są to: - opiekunko - pielęgniarki 2 osoby, wykształcenie średnie medyczne, - opiekunowie 3 osoby, kursy opiekuna osoby starszej, - opiekunowie rehabilitanci 2 osoby, rehabilitant masażysta, - osoby wykonujące czynności pomocnicze jak: przygotowanie posiłków, karmienie i sprzątanie 2 osoby, wykształcenie średnie zawodowe. Osoby te zatrudnione są w ramach umowy - zlecenia. ( ) Z rozkładu pracy opiekunów za lipiec br., który znajdował się w gabinecie zabiegowym wynika, że personel pracuje w systemie 12-godzinnym. Średnio na dziennej zmianie pracują 2 osoby: opiekun i osoba wykonująca czynności pomocnicze. Na nocnej zmianie pracuje 1 osoba, ponadto w czasie nocnym w Ośrodku jest recepcjonista. Osoby zatrudnione jako rehabilitant masażysta wykonują zadania poza rozkładem pracy placówki, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia mieszkańca. Nie jest prowadzona dokumentacja z wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych wobec mieszkańca. ( ) Ad.4. Dokumentacja osób przebywających w placówce. Sprawdzono udostępnioną dokumentację osób przebywających w placówce w okresie od 01.01.2012 r. do dnia kontroli. Na tej podstawie stwierdzono, że w tym okresie w placówce przebywały 42 osoby, z których 10 przebywa aktualnie. W okresie objętym kontrolą zmarły 2 osoby. Spośród 10 osób 7 zostało przyjętych w 2013 r., 2 w 2012 r. i 1 w 2011 r. Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Prezesem a członkiem rodziny mieszkańca lub jego opiekunem prawnym, zwanym zleceniodawcą. Dokument ten podpisywany jest przez zleceniodawcę oraz mieszkańca. Umowa dotyczy pełnopłatnych usług opiekuńczo-bytowych wykonywanych na rzecz mieszkańca. Zawiera dane identyfikacyjne mieszkańca oraz zleceniodawcy (PESEL, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania). Określa się w niej m.in. sposób ustalania wydatków i opłat, odpowiedzialność za przedmioty, sposób postępowania w przypadku zgonu, formę rozliczeń, sposób rozwiązania umowy. Spośród 10 aktualnie obowiązujących umów, 8 - zawarto na czas nieokreślony, 1 - na okres 13-31.07.2013 r., 1 osoba jak poinformowała Pani Zofia Król - została przyjęta bezpośrednio ze szpitala i umowa zostanie zawarta w najbliższych dniach. W przedstawionej kontrolującym dokumentacji obecnych i byłych mieszkańców placówki znajdują się: - Postanowienia o ustanowieniu opieki prawnej (aktualnie dot. 1 osoby), 5
- Formularz Zgłoszeniowy zawierający dane identyfikacyjne mieszkańca, wyznanie, dane kontaktowe członków rodziny, ewentualnego opiekuna prawnego oraz nazwisko i adres lekarza p.o.z., - Informacje o mieszkańcu w formie ankiety dotyczącej przyzwyczajeń kulinarnych mieszkańca, sposobu spędzania wolnego czasu, zamiłowań itp. Ponadto w dokumentacji osób, które opuściły placówkę, znajdują się oświadczenia zleceniodawców o zakończeniu pobytu mieszkańca, a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o rozwiązaniu za porozumieniem stron oraz rozliczeniu pozostawionych sum depozytowych. Personel dysponuje listą tzw. Telefony kontaktowe do członków rodzin mieszkańców. Informacje dotyczące stanu zdrowia. Nie prowadzi się ewidencji korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty, zakresu i danych świadczeniodawcy (art.68 a pkt 1, lit.d tiret 3 ustawy o pomocy społecznej). Informacje dot. udzielanych świadczeń odnotowywane są w Historii Choroby mieszkańca. Kontrolującym przedłożono dokument Zalecenia Pielęgnacyjno Opiekuńcze prowadzony odrębnie dla poszczególnych mieszkańców, w którym odnotowuje się dawki zaleconych leków i sposób ich przyjmowania, pomiar RR oraz inne zalecenia lub pomiary parametrów życiowych. Dodatkowo w dokumentacji dot. stanu zdrowia mieszkańca znajdują się faktury za leki oraz wypełniana przy przyjęciu Ankieta o stanie zdrowia zawierająca m.in. informacje o chorobach, sprawności fizycznej, rodzaju potrzebnej pomocy, wskazówki dla osób sprawujących opiekę, zaordynowane leki itp. ( ). Kontrolę odnotowano w Książce kontroli przedsiębiorcy spółki z o.o. ELBANA pod numerem 1/2013. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują 1. Pani Zofia Król Prezes Zarządu sp. z o.o. ELBANA 2. a/a Kontrolowany Zespół Kontrolny Protokół sporządzono 31 lipca 2013 r. 6
7 Egzemplarz Nr 2