Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 24 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 24 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 24 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 24 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 24, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 24 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 24 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: Dodano filtr aktywności wzorców w module "Wzorce wydruku". Płatne zmiany w Subiekcie GT: Dodano dla operacji bankowych w module "Homebanking", na zakładce "Uzgadnianie" filtr kontekstu transakcji pozwalający na wybranie operacji bankowych wg kontrahenta bądź wg numeru rachunku z transakcji wyciągu MT940.

2 2. Dodano moduł "Wyciągi bankowe" umożliwiający ewidencję wyciągów bankowych grupujących istniejące w programie operacje bankowe. 3. Dodano możliwość automatycznego wyliczania różnic inwentaryzacyjnych na podstawie kodów dostaw. Wyliczenie - na podstawie istniejących w systemie dostaw oraz informacji wprowadzonych na dokumentach cząstkowych potrafi wyliczyć, które dostawy powinny zostać przychodowane, a które rozchodowane. Włączenie automatu wykonuje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej. 4. Dodano możliwość importowania dokumentów typu "Wyciąg bankowy". 5. Dodano możliwość wyboru, co ma znaleźć się na wydrukach faktur zaliczkowych z urządzenia fiskalnego. Oprócz dotychczasowego sposobu ("zaliczka w stawce ") możliwe jest teraz wysyłanie nazw towarów z wartościami odpowiadającymi procentowemu udziałowi wartości danego towaru w kwocie zaliczki. Ustawienie znajduje się w parametrach faktur zaliczkowych, na zakładce "Fiskalne". 6. Dodano możliwość wyświetlania raportu o towarach będących na stanie, a nieuwzględnionych na dokumentach inwentaryzacyjnych podczas wystawiania inwentaryzacji zbiorczej z dokumentów cząstkowych. 7. Dodano w inwentaryzacji zbiorczej możliwość wyboru, jaka cena ma być wzięta do przychodowanego towaru, w sytuacji gdy na inwentaryzacjach cząstkowych towar ten występował w różnych cenach. Parametr sterujący wyborem znajduje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Inne". 8. Dodano w module "Homebanking" możliwość wczytania wyciągu MT940 pochodzącego z banku BPH i Kredyt Banku. 9. Dodano w module "Homebanking" wsparcie dla nowego modułu "Wyciągi bankowe" w zakresie edycji, tworzenia wyciągu bankowego. Dodana została możliwość włączenia kontekstu wyciagu - od tego momentu wszelkie działania w module prowadzące do stworzenia operacji bankowej powodują umieszczenie tych dokumentów w zawartości wyciągu wskazanego w kontekście. 10. Dodano w parametrach kontrahentów możliwość włączenia automatycznego zakreślenia znacznika "kontrahent detaliczny" w Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Dodano do graficznych wzorców wydruku KPiR parametr określający, czy mają być drukowane wartości zerowe. 2. Dodano możliwość zbiorczego generowania danych elektronicznych zaznaczonych deklaracji skarbowych. W tym celu należy włączyć obsługę multiwyboru w parametrach listy modułu "Deklaracje 3. Dodano możliwość zbiorczego pobierania poświadczeń odbioru (UPO) dla deklaracji skarbowych. Należy w tym celu ustawić przełącznik "multiwybór" w parametrach listy modułu "Deklaracje 4. Dodano możliwość zbiorczego przesyłania podpisanych elektronicznie deklaracji skarbowych. Zbiorczego wskazania deklaracji, które mają być wysłane, dokonuje się poprzez multiwybór - należy w tym celu ustawić odpowiedni przełącznik w "Parametrach listy" danego modułu. 5. Dodano możliwość zbiorczego składania podpisu elektronicznego we wskazanych deklaracjach. Wskazanie deklaracji następuje poprzez multiwybór - konieczne jest wówczas ustawienie odpowiedniego przełącznika w parametrach listy modułu "Deklaracje 6. Dodano możliwość zbiorczego wydruku deklaracji skarbowych. Operacja drukowania dotyczy zaznaczonych multiwyborem deklaracji (w tym celu należy w parametrach listy tego modułu włączyć odpowiedni przełącznik). 7. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia deklaracji PIT-1 8. Dodano w module "Deklaracje skarbowe" filtr "e-status" pozwalający wyświetlać deklaracje wg stanu wysyłki elektronicznej. 9. Dodano w parametrach kontrahentów możliwość włączenia automatycznego zakreślenia znacznika "kontrahent detaliczny" w Płatne zmiany w Rewizorze GT: Dodano dla operacji bankowych w module "Homebanking", na zakładce "Uzgadnianie" filtr kontekstu transakcji pozwalający na wybranie operacji bankowych wg kontrahenta bądź wg numeru rachunku z transakcji wyciągu MT Dodano moduł "Wyciągi bankowe" umożliwiający ewidencję wyciągów bankowych grupujących istniejące w programie operacje bankowe. 3. Dodano możliwość importowania dokumentów typu "Wyciąg bankowy". 4. Dodano możliwość zbiorczego generowania danych elektronicznych zaznaczonych deklaracji skarbowych. W tym celu należy włączyć obsługę multiwyboru w parametrach listy modułu "Deklaracje 5. Dodano możliwość zbiorczego przesyłania podpisanych elektronicznie deklaracji skarbowych. Zbiorczego wskazania deklaracji, które mają być wysłane, dokonuje się poprzez multiwybór - należy w tym celu ustawić odpowiedni przełącznik w "Parametrach listy" danego modułu. 6. Dodano możliwość zbiorczego składania podpisu elektronicznego we wskazanych deklaracjach. Wskazanie deklaracji następuje poprzez multiwybór - konieczne jest wówczas ustawienie odpowiedniego przełącznika w parametrach listy modułu "Deklaracje 7. Dodano możliwość zbiorczego wydruku deklaracji skarbowych. Operacja drukowania dotyczy zaznaczonych multiwyborem deklaracji (w tym celu należy w parametrach listy tego modułu włączyć odpowiedni przełącznik). 8. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia deklaracji PIT-1 9. Dodano w module "Deklaracje skarbowe" filtr "e-status" pozwalający wyświetlać deklaracje wg stanu wysyłki elektronicznej. 10. Dodano w module "Homebanking" możliwość wczytania wyciągu MT940 pochodzącego z banku BPH i Kredyt Banku. 1 Dodano w module "Homebanking" wsparcie dla nowego modułu "Wyciągi bankowe" w zakresie edycji, tworzenia wyciągu bankowego. Dodana została możliwość włączenia kontekstu wyciagu - od tego momentu wszelkie działania w module prowadzące do stworzenia operacji bankowej powodują umieszczenie tych dokumentów w zawartości wyciągu wskazanego w kontekście. 12. Dodano w parametrach kontrahentów możliwość włączenia automatycznego zakreślenia znacznika "kontrahent detaliczny" w Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:

3 Dodano możliwość zbiorczego generowania danych elektronicznych zaznaczonych deklaracji skarbowych. W tym celu należy włączyć obsługę multiwyboru w parametrach listy modułu "Deklaracje 2. Dodano możliwość zbiorczego pobierania poświadczeń odbioru (UPO) dla deklaracji skarbowych. Należy w tym celu ustawić przełącznik "multiwybór" w parametrach listy modułu "Deklaracje 3. Dodano możliwość zbiorczego przesyłania podpisanych elektronicznie deklaracji skarbowych. Zbiorczego wskazania deklaracji, które mają być wysłane, dokonuje się poprzez multiwybór - należy w tym celu ustawić odpowiedni przełącznik w "Parametrach listy" danego modułu. 4. Dodano możliwość zbiorczego składania podpisu elektronicznego we wskazanych deklaracjach. Wskazanie deklaracji następuje poprzez multiwybór - konieczne jest wówczas ustawienie odpowiedniego przełącznika w parametrach listy modułu "Deklaracje 5. Dodano możliwość zbiorczego wydruku deklaracji skarbowych. Operacja drukowania dotyczy zaznaczonych multiwyborem deklaracji (w tym celu należy w parametrach listy tego modułu włączyć odpowiedni przełącznik). 6. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia deklaracji PIT-1 7. Dodano w module "Deklaracje skarbowe" filtr "e-status" pozwalający wyświetlać deklaracje wg stanu wysyłki elektronicznej. Płatne zmiany w Gestorze GT: Dodano w parametrach kontrahentów możliwość włączenia automatycznego zakreślenia znacznika "kontrahent detaliczny" w Zmiany w wersji 24 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Dodano dla operacji bankowych w module "Homebanking", na zakładce "Uzgadnianie" filtr kontekstu transakcji pozwalający na wybranie operacji bankowych wg kontrahenta bądź wg numeru rachunku z transakcji wyciągu MT940. Dodano do graficznych wzorców wydruku KPiR parametr określający, czy mają być drukowane wartości zerowe. Dodano filtr aktywności wzorców w module "Wzorce wydruku". Dodano informację o numerze powiązanego dokumentu inwentaryzacyjnego na wydruku przychodu i rozchodu wewnętrznego powstałego w wyniku zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej. Dodano informację o przychodzie/rozchodzie wynikającym z inwentaryzacji cząstkowych w oknie rozbicia na dostawy inwentaryzacji zbiorczej. Dodano kolumnę "Kategoria" w informatorze o towarze, na zakładkach "zakup", "sprzedaż", "zamówienia". Domyślnie kolumna nie jest włączona, aby ją włączyć, należy wejść w parametry listy (SHIFT+CTRL+K). Dodano komunikat do próby zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej w sytuacji, gdy wskazane na niej dostawy zostały rozchodowane przed jej zatwierdzeniem innymi dokumentami. Dodano komunikat pojawiający się po nieudanej próbie zapisu deklaracji ZUS do pliku. Dodano mechanizm mocniejszego (niż przez obiekty powiązane) wiązania działań i wiadomości do szans sprzedaży, oraz wiadomości do działań. Dodano mechanizm przypominania o działaniach także dla jego uczestników (z personelu). Dodano moduł "Wyciągi bankowe" umożliwiający ewidencję wyciągów bankowych grupujących istniejące w programie operacje bankowe. Dodano możliwość automatycznego wyliczania różnic inwentaryzacyjnych na podstawie kodów dostaw. Wyliczenie - na podstawie istniejących w systemie dostaw oraz informacji wprowadzonych na dokumentach cząstkowych potrafi wyliczyć, które dostawy powinny zostać przychodowane, a które rozchodowane. Włączenie automatu wykonuje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej. Dodano możliwość importowania dokumentów typu "Wyciąg bankowy". Dodano możliwość tworzenia wzorców planów amortyzacji, dla których suma udziałów może być mniejsza niż jeden. Dodano możliwość włączenia multiwyboru w module "Deklaracje Funkcjonalność zaznaczenia wielu deklaracji wykorzystywana jest w operacjach zbiorczych na deklaracjach. Dodano możliwość włączenia sortowania we wzorcu wydruku pustego formularza inwentaryzacji. Dodano możliwość wyboru, co ma znaleźć się na wydrukach faktur zaliczkowych z urządzenia fiskalnego. Oprócz dotychczasowego sposobu ("zaliczka w stawce ") możliwe jest teraz wysyłanie nazw towarów z wartościami odpowiadającymi procentowemu udziałowi wartości danego towaru w kwocie zaliczki. Ustawienie znajduje się w parametrach faktur zaliczkowych, na zakładce "Fiskalne". Dodano możliwość wyłączenia wyliczania kosztów w zestawieniach, które je wyliczają. Koszty są liczone tylko wtedy, gdy kolumna "koszt" jest włączona na liście widocznych kolumn. Dodano możliwość wyświetlania kodu pocztowego kontrahenta w zestawieniu "Sprzedaż wg kontrahentów".

4 Dodano możliwość wyświetlania raportu o towarach będących na stanie, a nieuwzględnionych na dokumentach inwentaryzacyjnych podczas wystawiania inwentaryzacji zbiorczej z dokumentów cząstkowych. Dodano możliwość zbiorczego generowania danych elektronicznych zaznaczonych deklaracji skarbowych. W tym celu należy włączyć obsługę multiwyboru w parametrach listy modułu "Deklaracje Dodano możliwość zbiorczego pobierania poświadczeń odbioru (UPO) dla deklaracji skarbowych. Należy w tym celu ustawić przełącznik "multiwybór" w parametrach listy modułu "Deklaracje Dodano możliwość zbiorczego przesyłania podpisanych elektronicznie deklaracji skarbowych. Zbiorczego wskazania deklaracji, które mają być wysłane, dokonuje się poprzez multiwybór - należy w tym celu ustawić odpowiedni przełącznik w "Parametrach listy" danego modułu. Dodano możliwość zbiorczego składania podpisu elektronicznego we wskazanych deklaracjach. Wskazanie deklaracji następuje poprzez multiwybór - konieczne jest wówczas ustawienie odpowiedniego przełącznika w parametrach listy modułu "Deklaracje Dodano możliwość zbiorczego wydruku deklaracji skarbowych. Operacja drukowania dotyczy zaznaczonych multiwyborem deklaracji (w tym celu należy w parametrach listy tego modułu włączyć odpowiedni przełącznik). Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia deklaracji PIT-1 Dodano możliwość zdefiniowania nagłówków dla graficznego wzorca wydruku noty korygującej. Dodano nowe pola w szansach sprzedaży i wydruku oferty. Dodano ostrzeżenie o utracie informacji o wybranych dostawach przy wycofywaniu i odkładaniu dokumentów PW/RW powstałych w wyniku zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej. Dodano prezentowanie okienka z listą brakujących towarów podczas zatwierdzania inwentaryzacji zbiorczej spoza edycji dokumentu. Dodano uprawnienie pozwalające na zablokowanie możliwości wstawiania usługi jednorazowej do dokumentów. Dodano w inwentaryzacji zbiorczej możliwość wyboru, jaka cena ma być wzięta do przychodowanego towaru, w sytuacji gdy na inwentaryzacjach cząstkowych towar ten występował w różnych cenach. Parametr sterujący wyborem znajduje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Inne". Dodano w module "Deklaracje skarbowe" filtr "e-status" pozwalający wyświetlać deklaracje wg stanu wysyłki elektronicznej. Dodano w module "Deklaracje skarbowe" kolumnę "status wydruku" określającą, czy dana deklaracja była już drukowana. Dodano w module "Dekretacja i księgowanie" kolumny "Wartość WN w PLN", "Wartość Ma w PLN", "Wartość WN w walucie" oraz "Wartość Ma w walucie". Zmiana związana z sumowaniem w kolumnie "Wartość" wartości zapisów na kontach pozabilansowych. Dodano w module "Homebanking" możliwość wczytania wyciągu MT940 pochodzącego z banku BPH i Kredyt Banku. Dodano w module "Homebanking" wsparcie dla nowego modułu "Wyciągi bankowe" w zakresie edycji, tworzenia wyciągu bankowego. Dodana została możliwość włączenia kontekstu wyciagu - od tego momentu wszelkie działania w module prowadzące do stworzenia operacji bankowej powodują umieszczenie tych dokumentów w zawartości wyciągu wskazanego w kontekście. Dodano w oknie edycji danych towaru w czasie przypisywania cech na liście dostępnych cech obsługę dwukliku lewego klawisza myszy, który teraz dodaje cechę do wybranych. Dodano w parametrach kontrahentów możliwość włączenia automatycznego zakreślenia znacznika "kontrahent detaliczny" w sytuacji, gdy nastąpi ustawienie typu kontrahenta na osobę (także w trakcje edycji zapisanych już danych). Dodano w zestawieniach: "Raport o dokumentach niezaksięgowanych", "Dziennik księgowań pełny", "Dziennik księgowań pełny z numeracją", "Dziennik księgowań skrócony", kolumny "Kwota WN" oraz "Kwota Ma". Zmiana związana z sumowaniem w kolumnie "Kwota" wartości zapisów na kontach pozabilansowych. Dodano wydruki zestawień: "Raport o dokumentach niezaksięgowanych", "Dziennik księgowań pełny", "Dziennik księgowań pełny z numeracją", "Dziennik księgowań skrócony" uwzględniające kolumny Kwota WN oraz Kwota Ma. Zmiana związana z sumowaniem w kolumnie "Kwota" wartości zapisów na kontach pozabilansowych. Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu - problem dotyczył modułów: KPiR, EP, ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji VAT zakupu. W pewnych sytuacjach odświeżenie listy mogło powodować problem. Dodano zabezpieczenie przed sytuacją, w której brak było określenia domyślności dla wzorców danego typu dokumentu. Taki efekt można było uzyskać przy powielaniu wzorca zakończonego błędem. Poprawiono błąd polegający na tym, że gdy blokada okresu była ustawiona do "dzisiaj", to dokumenty mają domyślnie ustawioną datę "wczorajszą".

5 Poprawiono drukowanie polskich liter w opisie dokumentu oferty. Poprawiono drukowanie uwag na graficznych wzorcach faktur zakupu. Problem dotyczył drukowania polskich literek. Poprawiono działanie bliźniaczych zestawień: "badania okresowe", "kursy BHP" oraz "uprawnienia" pracowników. Poprawiono działanie sprawdzania daty ważności oraz rozciągnięto działanie zestawień na pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Poprawiono działanie klawiszy (F3) i (F4) w oknie wyboru klienta (na przykład w szansie sprzedaży). Poprawiono działanie wszystkich skrótów klawiszowych w module "Inwentaryzacja". Poprawiono działanie wyszukiwania na liście (CTRL+F) na zestawieniach "Remanent na dzień [...]" Poprawiono filtrowanie (F8) po dacie na listach, w module "Homebanking". Poprawiono generowanie danych elektronicznych dla deklaracji VAT-7/7K/7D i PIT-11 w przypadku, gdy osoba występująca na deklaracji nie posiadała podanego nr PESEL. Poprawiono import wartości dokumentów ZPZ (zwrot przyjęcia zewnętrznego) i ZPW (zwrot wydania wewnętrznego) do KPiR. Poprawiono komunikowanie braku możliwości usunięcia inwentaryzacji zbiorczej w sytuacji, gdy powiązane dokumenty magazynowe zostały przekazane do księgowości. Poprawiono konwersję słownika gmin i powiatów z wersji 22 (bądź wcześniejszej) do wersji 23 z pominięciem poprawek 22 SP1, 22SP2 i 22SP3). Poprawiono mechanizm sortowania w listach kontrahentów wywoływanych z poziomu dokumentów. Do tej pory zmiana sposobu sortowania mogła nastąpić tylko w przypadku kliknięcia w dolną część nagłówka tabeli. Poprawiono na podglądach (F9) automatycznych dokumentów magazynowych autopz i autowz wyświetlanie cen towarów, jeśli były użyte zbiorcze jednostki miary. Poprawiono na wydrukach graficznych KPiR, 15 cali kwot o wartości powyżej ,99. Poprawiono na wydrukach KPiR opartych na wzorcach graficznych, poziomych wykazywanie podsumowań dla kwot przekraczających wartość Poprawiono na wydruku zamówienia do dostawcy umieszczanie zsumowanych mas i objętości w odpowiednich komórkach (były zamienione). Poprawiono naliczanie kwoty do chorobowego w wypłacie w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS Poprawiono niepoprawne przenoszenie ilości gdy skorzystano z wyboru dostawy w oknie rozbicia na dostaw inwentaryzacji zbiorczej. Błąd występował, gdy wpisana w komórkę ilość była w trakcie edycji i wtedy wywoływano wybór dostawy. Poprawiono określanie kategorii transakcji podczas wczytywania wyciągu MT940. Poprawiono podgląd danych towaru. Dodano możliwość skorzystania z suwaka w czasie podglądu pełnej charakterystyki towaru. Poprawiono podpowiadanie filtru okresu w module "Deklaracje W przypadku, gdy z poziomu innego modułu zmieniono okres na późniejszy, a w module deklaracji ustawiony był wcześniejszy, to obecnie dla deklaracji ustawi się okres późniejszy. Poprawiono problem z nieładowaniem się listy modułu "Ewidencja VAT sprzedaży", który mógł wystąpić dla podmiotów ze zmienionym typem księgowości z podatku zryczałtowanego na KPiR (bądź odwrotnie). Poprawiono problem złego zaokrąglania wartości na wydruku listy płac, które występowało czasami na powielonych wzorcach wydruków. Poprawiono proces realizacji zamówienia od klienta w paragon, gdy do paragonu została wystawiona faktura detaliczna. W takiej sytuacji w gridzie zamówień nie była wyświetlana informacja o zrealizowanej kwocie i numerze dokumentu. Poprawiono przenoszenie kodu transakcji VAT podczas przekształcania dokumentów. Poprawiono przypisanie skrótów klawiszowych w oknie edycji zapisu KPiR. Poprawiono ustawianie zmiany wyliczania dokumentu od cen brutto w przypadku kontrahenta detalicznego. Zmiana taka nie następowała w czasie przekształcania wydania zewnętrznego w fakturę zwykłą lub zbiorczą. Poprawiono w informatorze o towarze, na zakładce Kontrahenci, w kolumnie "Ilość wydana" nieuwzględnianie wydań magazynowych (także z VAT), które powstały w wyniku zrealizowania zamówienia zaliczkowego od klienta jako wydania zewnętrznego. Poprawiono w inwentaryzacji zbiorczej uaktualnianie danych o przychodzie lub rozchodzie, gdy zostały wprowadzone "z dostaw", a poprawa następowała z okna rozbicia na dostawy. Poprawiono w inwentaryzacji zbiorczej wyliczanie cen i wartości w oknie głównym. Błąd mógł pojawiać się przy specyficznych wartościach użytych w rozbiciu na dostawy. Poprawiono w oknie edycji faktur RR nadpisywanie ustawień płatności, jeśli zaznaczony był znacznik "wartości inne niż wyliczone".

6 Poprawiono w programie serwisowym, w opcji wpisania danych biura rachunkowego wyświetlanie słownika województw. Polskie literki nie wyświetlały się, jeśli praca odbywała się na serwerze SQL w wersji Poprawiono w zestawieniu "Raport o dokumentach" wyliczanie danych w kolumnie "koszt". Dla zwrotów detalicznych wyświetlane były wartości dodatnie. Poprawiono widoczność w szansie sprzedaży dokumentów wystawionych z modułów handlowych oraz widoczność w modułach handlowych informacji o źródle pochodzenia dokumentów z szans sprzedaży. Poprawiono wydruk części drugiej wzorców wydruku KPiR standard oraz KPiR (17kolumn). Poprawiono wydruk dokumentów operacji na środkach trwałych. Przy dużej liczbie takich operacji wydruk mógł trwać długo. Poprawiono wykazywanie środków trwałych na zestawieniu "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo", które w metodzie bilansowej bądź podatkowej nie wchodziły do limitu odliczeń. Poprawiono wykazywanie transakcji w uzgadnianiu wyciągów MT940 w przypadku wcześniejszego wykorzystania automatycznego rozliczania z poziomu modułu "Homebanking". Poprawiono wyliczanie ilości towarów podczas tworzenia zamówienia różnicowego, w sytuacji gdy podczas częściowej realizacji nastąpiła zmiana jednostki miary na dokumencie realizującym zamówienie pierwotne. Poprawiono wyliczanie podstawy wynagrodzenia urlopowego w pierwszych miesiącach po wdrożeniu programu. Poprawiono wyliczanie zysku w czasie definiowania promocji. Błąd występował w sytuacji, gdy uwzględniano promocje i aktywna była więcej niż jedna promocja. Poprawiono wypełnianie numeru zaświadczenia w sprawozdaniu ZUS Z7. Poprawiono wypełnianie punktu 1 w sprawozdaniu ZUS Z3 w zakresie daty ustania zatrudnienia. Poprawiono wypełnianie punktu 6, w sprawozdaniu ZUS Z3. Poprawiono wyświetlanie danych kontrahentów na podglądzie (F9) noty korygującej. Poprawiono wyświetlanie kolumn pól własnych w module "Operacje bankowe". Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku towaru na stanie w czasie wystawiania zamówienia od klienta z rezerwacją towarów. Komunikat mógł się nie pojawiać, jeśli towar wstawiany był za pomocą mechanizmu InsTYNKT. Poprawiono wyświetlanie masy i objętości w sytuacji, gdy kolumny te zostały włączone w wersji 23 Subiekta GT. Poprawiono wyświetlanie okien programu przy pracy z dwoma monitorami. Poprawiono zapis dokumentów zamówień od klienta i do dostawcy, w sytuacji gdy płatnikiem zaliczki była inna firma niż nabywca. Zapis powiązanego dokumentu kasowego był generowany nie na płatnika zaliczki, lecz na nabywcę. Poprawiono zapis kalkulacji cen w kartotece towarów. Błąd (przyporządkowanie złych wartości do poszczególnych cen) pojawiał się w sytuacji, gdy zdefiniowana była choć jedna cena w walucie obcej oraz ustawione było sortowanie listy cen. Sprawozdanie ZUS Z3 - poprawiono wypełnianie kolumny 9. Sterownik drukarek fiskalnych InsDvcOmega przystosowano do obsługi drukarek fiskalnych Elzab Mera E/EFV. Udostępniony został nowy mechanizm aktualizacji list w programie. Jego działanie charakteryzuje się tym, że modyfikacje struktury grida dokonywane przez InsERT nie powinny powodować zresetowania zmian użytkownika (widoczność i kolejność kolumn, format danych etc). Jeśli w nowej wersji programu do listy zostaną dodane nowe kolumny oznaczone jako widoczne, pojawią się one z domyślnym formatowaniem. Jeśli natomiast nie będą ustawione jako domyślnie widoczne - dodadzą się do listy kolumn. Mechanizm obejmuje zmiany gridowe od wersji 22 włącznie. Wszystkie wcześniejsze zmiany w gridach (wykonane w wersji 21 i wcześniejszych) będą działały zgodnie ze starym mechanizmem, czyli spowodują zresetowanie ustawień list. Umożliwiono profilowanie drukarek fiskalnych w mechanizmie fiskalizacji zdalnej. Profilowanie odbywa się poprzez dopisanie danych bezpośrednio do bazy danych do tabeli uz_konfiguracjaprofil. Usprawniono współdziałanie programu z urządzeniami zewnętrznymi (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów paskowych) w sytuacji, gdy bazy towarowe mają więcej niż kilka tysięcy towarów. Usunięto błędny mechanizm zmieniający status księgowy wypłaty po wygenerowaniu operacji bankowej lub wypłaty z kasy. W deklaracjach ZUS zaprzestano pobierania NIP-u jako identyfikatora ubezpieczonego w wypadku braku PESEL-u. Zmiany dokonano ze względu na nowy mechanizm kontroli przez program Płatnik. W informatorze towaru dla zakładki Stany w magazynach dane zwraca nowy widok vwtwinfstanymag. W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano problem polegający na tym, że ustawienie atrybutu SuDokument.Numer nie powodowało dodania wpisu do tabeli nr_nrrez, co w konsekwencji mogło prowadzić do powstania dokumentów o zdublowanych numerach. Analogiczne problemy wyeliminowano również dla metody SuDokument.ZapiszSymulacja.

7 W inwentaryzacji zbiorczej zablokowano możliwość zapisania wielokrotnego rozchodu jednej dostawy podczas zatwierdzania dwóch dokumentów IWz, na których była ona uwzględniona. W mechanizmie fiskalizacji zdalnej rozwiązano problem polegający na tym, że nie fiskalizowały się dokumenty mające ustawione więcej niż jedną formę płatności. W nowej inwentaryzacji, w oknie inwentaryzacji zbiorczej zintegrowano okienka rozbicia w jedno. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie jednoczesnego przychodu i rozchodu towaru (np. wykonanie przesortu). W programie serwisowym zablokowano zmianę danych biura rachunkowego bez podania licencji. Wprowadzono historiowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy w danych kontrahenta. Z dokumentów zamówienia od klienta, zamówienia zaliczkowego od klienta oraz faktury zaliczkowej końcowej, została usunięta niedziałająca tam opcja rozbicia na dostawy. Zablokowano możliwość przekształcania w fakturę zwykłą dokumentów wydania i przyjęcia magazynowego, które zostały przekazane do programu księgowego. Dokumenty takie można przekształcić w fakturę zbiorczą. Zaktualizowano parametr limitu naliczania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zmieniono domyślne ustawienie filtrów na bieżący miesiąc w informatorze o kontrahencie. Zmiany w wersji 24 SP Zmieniono mechanizm nadawania symbolu dla powielanego towaru lub kontrahenta: jeśli w parametrach kontrahenta lub towaru ustawione jest automatyczne nadawanie kodu/symbolu, to przy powielaniu kartoteki automatycznie nadawany jest kolejny numer. Jeśli w parametrach ustawione jest nadawanie ręczne, to mechanizm działa jak dotychczas - na koniec symbolu doklejany jest numer w nawiasie. Zmieniono sposób obsługi zakładki "ruch towaru" w informatorze o towarze. Aby przyspieszyć uruchamianie informatora, zrezygnowano z automatycznego wyliczania danych na niej (podobnie, jak w zestawieniach), dodano także filtr wyboru okresu, za który są pokazywane dane oraz dodano informację o stanie początkowym towaru. Poprawiono instalację systemu InsERT GT w wersji 24, gdy odbywała się ona jako ulepszenie wersji wcześniejszej. Błąd polegał na usuwaniu dwóch bibliotek.net: C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\InsERT.GTAdotNetHelpers \ a59bfa3a209beb60\insert.gtadotnethelpers.dll oraz C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\Interop.InsERT \ a59bfa3a209beb60\interop.insert.dll. Usunięcie ich powodowało niemożność współpracy Subiekta GT z programem oscgt. Poprawiono konwersję danych do nowej wersji - problem pojawiał się w przypadku, gdy w podmiocie istniały zapisy na konta pozabilansowe. Poprawiono mechanizm konwersji danych przy wyliczaniu kwot WN i MA dla dekretów walutowych. Zmiany w wersji 24 SP2 Poprawiono konwersję baz danych, w których występowały dekrety posiadające tylko zapisy jednostronne na konta pozabilansowe.