Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi Rolnictwo i łowiectwo 39.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi Rolnictwo i łowiectwo ,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - plan urządzeniowo- rolny na terenie Gminy Mirsk 4.200, , Transport i łączność ,00 - oznakowanie ulic - pozimowy remont dróg gminnych - utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie kanalizacji deszczowej - ubezpieczenie dróg - wiaty przystankowe - remont chodnika w Mirsku przy ul. Zdrojowej Inwestycje ogółem: w tym: - odbudowa kładki dla pieszych ul. Fabryczna Al. Wojska Polskiego - przebudowa drogi gminnej nr D w Giebułtowie - dotacja dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2497D Giebułtów Giebułtówek , , , , , , , , , , , , Turystyka ,00 - rozwój turystyki , Gospodarka mieszkaniowa ,00 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - kary i odszkodowania , , Działalność usługowa ,00

2 - plan zagospodarowania przestrzennego - opracowania geodezyjne i kartograficzne - utrzymanie cmentarza , , , Administracja publiczna ,00 1.Urząd Wojewódzki /płace zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł i składki na ubezpieczenia społeczne zł, FP zł / 2.Rada Miejska Gminy Mirsk 3.Urząd Gminy - bezosobowe - składki na PFRON - delegacje i ryczałty - zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów / - usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, szkolenie pracowników/, - ubezpieczenie obiektu i deliktowe - zakup oprogramowania i licencji - zakup usług zdrowotnych , , , , , , , , , , , , , , ,00

3 - opłata za energię elektryczną i cieplną oraz wodę z tyt. BHP - zakup sprzętu komputerowego - zakup kserokopiarki 4.Promocja gminy 5.Pozostała działalność -zwrot abonamentów dla sołtysów - składki na rzecz Euroregionu Nysa - składki na rzecz Związku Gmin Kwisa - składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej - składka na LPG Partnerstwo Izerskie - składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - wydawanie gazety lokalnej Wieści Mirska - opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów - przygotowanie informatyzacji i e usług urzędu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa - aktualizacja rejestrów wyborców w tym: bezosobowe zł, składki na ubezpieczenie społeczne 198 zł i FP 32 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 1.Ochotnicze straże pożarne w tym: - diety OSP - umowy zlecenia kierowcówmechaników oraz palacza co /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/ - ubezpieczenie pojazdów i członków straży 2.Wydatki na obronę cywilną 3.Straż Miejska 4.Dotacja dla GOPR 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - prowizyjne , , ,00 182,00 32, , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 757 Obsługa długu publicznego ,00 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia ,00 - rezerwy ogólne - rezerwy celowe , , Oświata i wychowanie ,21 I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Mirsku - bezosobowe 2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie - bezosobowe 4.Szkoła Podstawowa w Krobicy 1.684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 5..Zadanie inwestycyjne: - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku ,21 II. Przedszkola 1.Przedszkole przy szkole w Mirsku 2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie 3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie , , , , ,00 991, , , , , , , , ,00 120, , , , , , ,00

8 4.Przedszkole przy szkole w Krobicy 9.670, ,00 600, , , , , , , ,00 226, , ,00 III. Przedszkole Publiczne - składka na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 840, , , ,00

9 IV. Gimnazjum - bezosobowe -wydatki rzeczowe V. Licea ogólnokształcące - bezosobowe VI. Szkoły zawodowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 VII. Stołówki szkolne 1.Stołówka szkolna w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku - bezosobowe - środki żywności 2.Stołówka szkolna w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mirsku - środki żywności 3.959, , , , , , , , , ,00 500, , , ,00 850, , , , , , , , ,00

11 VIII. Nagrody dla uczniów IX. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli X. Dowożenie uczniów do szkół XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów XII. Organizacja sportowych imprez Szkolnych - bezosobowe XIII. Ferie zimowe XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli 1.130, , , , , , , , , Ochrona zdrowia ,89 1.Zwalczanie narkomanii 2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bezosobowe 3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk , , , , , , , , , , Pomoc społeczna ,00

12 1.Domy Pomocy Społecznej 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne 3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.Dodatki mieszkaniowe 6. Zasiłki stałe 7.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej - bezosobowe - podatek od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 - remont pomieszczeń MGOPS 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.Pozostała działalność - dożywanie uczniów - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów 10..Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 I.Świetlice szkolne ogółem 1.Świetlica szkolna w Giebułtowie - bezosobowe 2.Świetlica szkolna w Mirsku , , ,00 991, ,00 81, ,00 70, , , , , , , ,00

14 3.Świetlica szkolna w Krobicy - bezosobowe 4.Świetlica szkolna w Rębiszowie 5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum 1.295,00 120, , , , , ,00 827, ,00 527, , ,00 525,00 158, , , , ,00 983,00 252, , , , ,00

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.960, ,00 709, , , , ,70 - oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - zakup urządzeń i naprawa placu zabaw - oświetlenie ulic, placów i dróg - opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia - gospodarka odpadami - dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków - zakup i montaż ławek parkowych Inwestycje w tym: - budowa linii oświetlenia Mroczkowice - budowa oświetlenia drogowego Karłowiec z ul. Chopina - budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy - budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy Bohaterów znad Nysy w Mirsku - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - przebudowa wieży ciśnień na , , , , , , , , , , , , , , ,57

16 wieżę widokową - Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie Ścieżki turystycznej śladami dawnego górnictwa kruszców 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,23 1.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki - Instruktorzy muzyczni / bezosobowe zł, składka na ubezpieczenia społeczne 692 zł, składka na Fundusz Pracy 119 zł/ - Rada Sołecka Orłowice - Rada Sołecka Mroczkowice - Rada Sołecka Karłowiec - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru 2.Świetlice wiejskie ogółem: a/świetlice wiejskie zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego: - Brzeziniec - Gajówka - Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania zł/ - Gierczyn - Grudza - Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mlądz - Proszowa - Przecznica - Rębiszów /w tym płace zł, składki ZUS zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 721 zł, składki na FP 273 zł, odpis na FŚS 550 zł/ , , ,00 650,00 650,00 650, , , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 b/ sala miejska c/inwestycje: w tym: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach 3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki 5.Remont ratusza i otoczenia 6.Dofinansowanie remontu dachu, wieży i elewacji Kościoła Parafialnego w Proszowej , , , , , , , , Kultura fizyczna i sport ,00 1.Obiekty sportowe a /stadion miejski b/ zadania inwestycyjne: - Moje boisko Orlik Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , , ,00 567, , , , ,00 OGÓŁEM WYDATKI: ,03