Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Transkrypt

1 Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r.

2 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK II. PLAN FINANSOWY PLAN PRZYCHODÓW W 2013 ROKU PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PLAN POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH PLAN PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW PLAN PRZYCHODÓW FINANSOWYCH PLAN KOSZTÓW W 2013 ROKU PLAN KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I BADAWCZEJ PLAN POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH PLAN KOSZTÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW PLAN KOSZTÓW FINANSOWYCH WYNIK FINANSOWY W 2013 ROKU PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA JEDNOSTKI ŚRODKI NA WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ŚRODKI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO ŚRODKI NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW PLAN NAKŁADÓW NA AKTYWA TRWAŁE PLAN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZAŁĄCZNIKI DO PLANU FINANSOWEGO COLLEGIUM MEDICUM NA 2013 R PRZYCHODY, KOSZTY, WYNAGRODZENIA OSOBOWE, FUNDUSZE NA 2013 R PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO NA 2013 ROK PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

3 I. Założenia rzeczoe do planu na 2013 rok Sporządzając plan Collegium Medicum na 2013 rok przyjęto następujące założenia: 1. Planoany stan zatrudnienia Collegium Medicum na rok 2013, opracoano oparciu o liczbę osób zatrudnionych na dzień r. oraz dokonane zmiany stanu zatrudnienia i przeidyania ziązku z istniejącymi akatami. 2. Fundusz ynagrodzeń yliczono oparciu o stan zatrudnienia na dzień r., skorygoany o planoane zmiany zatrudnienia 2013 roku. W odniesieniu do nauczycieli akademickich założono zrost etató o 11 osób. Natomiast śród praconikó niebędących nauczycielami akademickimi, zaplanoano zyżkę o 7 etató, o 4 etaty szacuje się ziększenie zatrudnienia ramach funduszu pomocy materialnej dla studentó i doktorantó. W porónaniu do danych spraozdaczych z roku poprzedniego, założono zrost kosztó ynagrodzeń osoboych grupie nauczycieli akademickich, a także grupie praconikó niebędących nauczycielami akademickimi. Na yższy poziom ynagrodzeń osoboych pły mają głónie skutki dokonanych od 1 stycznia 2013 r. podyżek ynagrodzeń dla praconikó Collegium Medicum oraz zyżka zakresie planoanych do ypłaty 2013 r. odpra emerytalnych, a także ziększenie koty ynagrodzeń ramach godzin ponadymiaroych. Poza yższe ynagrodzenia są efektem dokonanego pod koniec 2012 roku zrostu zatrudnienia grupie nauczycieli oraz podjętych ostatnim kartale 2012 roku decyzji o aansach. Tabela 1. Planoana liczba zatrudnionych części bydgoskiej UMK 2013 r. Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie g Rb Razem z tego Nauczyciele akademiccy profesoró z tego grupach stanoisk docentó, adiunktó i starszych ykładocó asystentó, ykładocó, lektoró i instruktoró Praconicy niebędący nauczycielami akademickimi ramach działalności dydaktycznej

4 3. W planie przyjęto następujące liczby studentó: liczba studentó ogółem: z tego: - liczba studentó studió stacjonarnych: 4 354, : noo przyjętych: 1 470, - liczba studentó studió niestacjonarnych: 1 798, : noo przyjętych na I rok studió licencjackich i jednolitych: Przy prognozoaniu kosztó rodzajoych uzględniono także przeidyany na 2013 rok zrost cen za media oraz skaźnik zrostu cen toaró i usług konsumpcyjnych na rok 2013, ogłoszony Komunikacie Prezesa Głónego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. spraie średniorocznego skaźnika cen toaró i usług konsumpcyjnych ogółem 2012 r., edług którego średnioroczna inflacja ynosi 3,7%. 5. Limity na bieżące ydatki działalności dydaktycznej pozostające dyspozycji Wydziałó, ramach proadzonych oszczędności CM, decyzją Prorektora ds. CM, zostały zmniejszone stosunku do ielkości ubiegłorocznych o 20%. Natomiast limity będące dyspozycji Prorektora ds. CM oraz Z-cy Kanclerza ds. CM zaplanoano na zbliżonym poziomie jak roku ubiegłym. 6. Środki na działalność naukoą zaplanoano na poziomie kot przyznanych na 2013 rok oraz pozostałości z roku poprzedniego. 7. Ogólnie budżecie Uczelni na rok 2013 założono zmniejszenie nakładó finansoych na rzeczoe aktya trałe o kotę tys. zł, stosunku do ykonania za 2012 roku. Zasadniczo iąże się to z realizacją Wieloletniego Programu Rozbudoy i Przebudoy Szpitala Uniersyteckiego Bydgoszczy. Na rok 2013 przeiduje się zmniejszenie poniesionych z tego tytułu nakładó o kotę ,3 tys. zł. 40

5 II. Plan finansoy 1. Plan przychodó 2013 roku Na rok 2013 zaplanoano Collegium Medicum przychody ysokości ,8 tys. zł, co daje zrost porónaniu z rokiem 2012 o 6.728,5 tys. zł tj. o 6,8%. Na sumę planoanych przychodó składają się: przychody z działalności operacyjnej kocie ,8 tys. zł, przychody finansoe kocie 350 tys. zł Plan przychodó z działalności operacyjnej Niniejszy plan przeiduje uzyskanie przychodó z działalności operacyjnej kocie ,8 tys. zł. Daje to ich zrost, stosunku do roku 2012, o kotę 6.774,8 tys. zł, co ujęciu procentoym oznacza zyżkę o 6,9%. Przychody działalności operacyjnej torzą: przychody z działalności dydaktycznej kocie ,4 tys. zł; przychody z działalności badaczej kocie ,3 tys. zł; pozostałe przychody operacyjne kocie 3.931,1 tys. zł; przychody ze sprzedaży toaró i materiałó kocie 20 tys. zł Plan przychodó z działalności dydaktycznej Podstaoą pozycję przychodó stanoi przyznana przez Ministersto Zdroia na 2013 rok, dotacja na działalność dydaktyczną ysokości ,9 tys. zł (decyzja MZ-BFC /KT/13 z dnia r. oraz decyzja MZ-BFC /KT/13 z dnia r.). Zestaiając poyższą artość dotacji z kotą otrzymaną roku ubiegłym, odnotoano zyżkę o ok. 8%, co ujęciu artościoym daje ziększenie o tys. zł. W ramach yżej ymienionej dotacji podmiotoej uzględniana jest: część zasadnicza dotacji na zadania ziązane z kształceniem studentó studió stacjonarnych, uczestnikó stacjonarnych studió doktoranckich i kadr naukoych oraz utrzymaniem Uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) ysokości ,1 tys. zł; dotacja na zadania ziązane ze śiadczeniami zdrootnymi ykonyanymi ramach szkolenia studentó studió stacjonarnych podstaoych jednostkach organizacyjnych uczelni ysokości 2.538,5 tys. zł; dotacja na zadania ziązane z proadzeniem podyplomoego kształcenia celu zdobyania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystó, farmaceutó, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostó laboratoryjnych ysokości 354,9 tys. zł; dotacja na zadania ziązane ze starzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnospranymi arunkó do pełnego udziału procesie kształcenia kocie 104,4 tys. zł. 41

6 Warte podkreślenia jest to, iż skazana zyżka, znacznej mierze, dotyczy części zasadniczej opisyanej dotacji, która stanoi blisko 96% sumy uzyskanej dotacji z Ministersta Zdroia. Kota dotacji stacjonarnej uległa ziększeniu o 5.136,5 tys. zł, tj. o 8,3%, stosunku do ielkości otrzymanej roku Wpły na yżej opisaną sytuację ma fakt, iż bieżącym roku, CM otrzymało na mocy odrębnej decyzji ramach przyznanej dotacji podmiotoej, dodatkoe środki na ziększenie od dnia 1 stycznia 2013 r. ynagrodzeń (raz z pochodnymi oraz odpisem na zakładoy fundusz śiadczeń socjalnych). Istotnym jest zaakcentoanie, że gdyby dotacji stacjonarnej nie ujmoać koty środkó na podyżki ynagrodzeń przyznanej kocie 6.065,1 tys. zł, óczas ysokość rzeczonej dotacji na 2013 rok, zestaieniu z kotą dotacji z roku poprzedniego, będzie niższa o 928,6 tys. zł, tj. o 1,5%. Na skazaną sytuację zasadniczy pły ma fakt, iż poprzednim roku Collegium Medicum otrzymało dodatkoe środki z rezery budżetu państa kocie 983,3 tys. zł, tytułem dofinansoania ydatkó na ubezpieczenia społeczne ziązku z podniesieniem ysokości składki rentoej o 2%. Ponadto, Collegium Medicum otrzymało z Ministersta Nauki i Szkolnicta Wyższego dotację podmiotoą na dofinansoanie zadań projakościoych ysokości 310 tys. zł. Poyższa dotacja, zgodnie z art. 94b ustay Prao o szkolnictie yższym, może być przeznaczona yłącznie na finansoanie ziększenia ysokości stypendió doktoranckich, o których moa art. 200a ustay, dla 30% najlepszych doktorantó. Poza planie założono, że Collegium Medicum osiągnie przychody łasne z działalności dydaktycznej ysokości ,5 tys. zł, co daje yższe płyy stosunku do roku 2012 o kotę 456,7 tys. zł, tj. o 2,5%. W gruncie rzeczy planoany zrost dotyczy przede szystkim przeidyanych iększych płyó na studiach anglojęzycznych, ziązku z kontynuacją rozpoczętych roku akademickim 2009/2010 tego rodzaju studió (kolejny rok studió). Sytuacja odmienna idoczna jest przypadku pozostałych przychodó z działalności dydaktycznej ziązanych z realizacją projektó dydaktycznych spółfinansoanych z funduszy Unii Europejskiej ( skrócie UE). Plan zakłada, że 2013 roku tego rodzaju płyy osiągną niższy poziom niż roku Przeiduje się boiem, że Collegium Medicum otrzyma z tego tytułu ok. 374 tys. zł, co oznacza pomniejszenie przychodó pozyskanych z UE o 622,3 tys. zł, tj. o 62,5%. Prezentację przeidyanych płyó zakresie usług edukacyjnych zaiera tabela 2. Tabela 2. Planoane na 2013 r. przychody ze studió niestacjonarnych, kursó specjalistycznych oraz innych opłat za zajęcia [ tys. zł] L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan 2013 Plan 2013 minus ykonanie Wydział Lekarski 3 405, ,0 4,2 2 Wydział Farmaceutyczny 2 615, ,0 4,8 3 Wydział Nauk o Zdroiu 3 394, ,0 5,8 4 Studia anglojęzyczne 3 154, , ,2 5 Kursy specjalistyczne 1 262, ,0 0,0 6 Inne opłaty za zajęcia 432,5 433,0 0,5 Razem , , ,5 Oprócz tego, planie pozostałych przychodó łasnych z działalności dydaktycznej uzględniono przychody z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżay gruntó, usług kserograficznych, opłat rekrutacyjnych itp, których artość przyjmuje się na poziomie ykonania za rok

7 Plan przychodó z działalności badaczej Zaplanoana na rok 2013 łączna artość przychodó z działalności badaczej ynosi ,3 tys. zł i jest ona mniejsza od ykonania 2012 roku o 61,5 tys. zł. W projekcie planu przychodó działalności badaczej założono pozyskanie dotacji na finansoanie działalności statutoej łącznej kocie 4.171,4 tys. zł. W ramach poyższej koty ujęto: pozostałość z roku 2012 środkó z dotacji podmiotoej na utrzymanie potencjału badaczego ysokości 548 tys. zł; przyznaną na rok 2013 dotację podmiotoą na utrzymanie potencjału badaczego ysokości 2.871,7 tys. zł, ynikającą z pisemnych decyzji Ministra Nauki i Szkolnicta Wyższego ( skrócie MNiSW); pozostałość z roku ubiegłego środkó z dotacji na proadzenie badań naukoych lub prac rozojoych oraz zadań z nimi ziązanych, służących rozojoi młodych naukocó oraz uczestnikó studió doktoranckich finansoanych enętrznym trybie konkursoym ysokości 68,2 tys. zł; przyznaną na rok 2013 dotację celoą na proadzenie badań naukoych lub prac rozojoych oraz zadań z nimi ziązanych, służących rozojoi młodych naukocó oraz uczestnikó studió doktoranckich finansoanych enętrznym trybie konkursoym ysokości 683,5 tys. zł, ynikającą z pisemnych decyzji Ministra Nauki i Szkolnicta Wyższego. W planie na rok 2013 przeiduje się pełne ykorzystanie środkó pozostałych z 2012 roku. Dodatkoo realizację projektó badaczych, a także ysokość przychodó ze sprzedaży pozostałych prac i usług badaczych oraz rozojoych, założono na poziomie ykonania za rok W przypadku przychodó pozyskanych ze spółpracy naukoej z zagranicą zaplanoano zrost środkó stosunku do roku 2012 ziązku z realizacją programu ECNIS2 zgodnie z harmonogramem na rok Szczegółoe zestaienie omaianych przychodó prezentuje tabela 3. Tabela 3. Planoane na 2013 r. przychody z działalności badaczej Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan 2013 [ tys. zł] dynamika Przychody ogółem działalności badaczej , ,3 99,5% z tego dotacje na finansoanie działalności statutoej 4 448, ,4 93,8% na utrzymanie potencjału badaczego 3 914, ,7 87,4% na działalność polegającą na proadzeniu badań naukoych lub prac rozojoych służących rozojoi młodych naukocó 534,0 751,7 140,8% środki na realizację projektó badaczych 2 191, ,1 100,0% środki na finansoanie spółpracy naukoej z zagranicą zagraniczne środki finansoe niepodlegąjące zrotoi sprzedaż pozostałych prac i usług badaczych i rozojoych środki na realizację programó lub przedsięzięć określonych przez Ministra 6,3 222,0 3523,8% 6,3 222,0 3523,8% 5 782, ,6 100,0% 414,2 414,2 100,0% pozostałe 0,0 0,0-43

8 Plan pozostałych przychodó operacyjnych Planoana na rok 2013 artość pozostałych przychodó operacyjnych ynosi 3.931,1 tys. zł. Na sumę pozostałych przychodó operacyjnych składają się przede szystkim: - przychody ze sprzedaży i likidacji majątku trałego ysokości ok ,6 tys. zł; - rónoartość amortyzacji od nieodpłatnie przekazanych środkó trałych ysokości ok. 980 tys. zł; - roziązanie odpisu aktualizującego należności ysokości 950 tys. zł; - zroty składek ZUS z poprzednich lat ysokości 160 tys. zł; - otrzymane odszkodoania i kary umone ysokości 90 tys. zł. Kota pozostałych przychodó operacyjnych jest yższa od ich ielkości uzyskanej 2012 roku o kotę 1.302,3 tys. zł co ynika głónie z faktu, iż prognoza na rok 2013 zakłada przychody z tytułu sprzedaży budynku przy ul. Kurpińskiego ysokości ok ,6 tys. zł Plan przychodó ze sprzedaży toaró Na przychody ze sprzedaży toaró głónie składają się toary promocyjne i reklamoe. Ich ielkość zaplanoano na rok 2013 ysokości 20 tys. zł. Jest to artość zbliżona do koty z ykonania za 2012 rok Plan przychodó finansoych Plan przychodó finansoych ysokości 350 tys. zł uzględnia odsetki uzyskane od środkó pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankoym oraz odsetki od należności niezapłaconych terminie. 2. Plan kosztó 2013 roku 2.1. Plan kosztó działalności dydaktycznej i badaczej Plan kosztó działalności dydaktycznej i badaczej prezentuje załącznik nr 1. W planie na rok 2013 przeiduje się poniesienie kosztó rodzajoych ysokości ,1 tys. zł, co oznacza, iż porónaniu z rokiem 2012 Collegium ygeneruje koszty yższe o ,6 tys. zł, tj. o 11,3%. Wraz ze zmianą stanu produktó koszty łasne podstaoej działalności operacyjnej Uczelni yniosą ,7 tys. zł. Podobnie jak latach poprzednich, zasadniczą pozycję strukturze kosztó Collegium Medicum planie na 2013 rok, stanoią ydatki ziązane z ynagrodzeniami (tab. 4). 44

9 Tabela 4. Plan funduszu płac na 2013 r. Wyszczególnienie Razem z tego Nauczyciele akademiccy Wynagrodzenia ynikające ze stosunku pracy (4+6) osoboe z tego nagrody rektora [ tys. zł] dodatkoe ynagrodzenie roczne , ,0 955, , , ,0 780, ,0 profesoró , ,0 763,0 z tego grupach stanoisk docentó, adiunktó i starszych ykładocó asystentó, ykładocó, lektoró i instruktoró Praconicy niebędący nauczycielami akademickimi ramach działalności dydaktycznej , , , , ,0 811, , ,0 175, , , , ,0 Sumę ypłat osoboego funduszu płac raz z dodatkoym ynagrodzeniem rocznym, ramach działalności dydaktycznej, przeiduje się na poziomie tys. zł, co oznacza ich zrost zestaieniu z łączną kotą ypłat dokonanych 2012 roku o kotę 6.683,5 tys. zł, tj. o 12,2%. Wzrost kosztó ynagrodzeń osoboych porónaniu do ykonania za 2012 rok ynika z dokonanych od 1 stycznia 2013 r. podyżek ynagrodzeń dla praconikó Collegium Medicum ramach przyznanych z Ministersta Zdroia dodatkoych środkó. Dodatkoo oszacoano iększej ysokości ypłaty z tytułu odpra emerytalnych. Wyższe ynagrodzenia są także efektem dokonanego pod koniec 2012 roku zrostu zatrudnienia grupie nauczycieli akademickich oraz podjętych ostatnim kartale 2012 roku decyzji o aansach. Wpły na zrost kosztó pracy grupie nauczycieli akademickich mają rónież ziększone koszty z tytułu planoanych yższych ynagrodzeń ponadymiaroych, ziązku ze ziększoną liczbą godzin dydaktycznych zaplanoanych do realizacji 2013 roku. Kotę ynagrodzeń ogółem Collegium Medicum planuje się na poziomie tys. zł. Biorąc pod uagę ubezpieczenia społeczne i inne śiadczenia na rzecz praconikó a także doktorantó planuje się, że koszty pracy na 2013 rok yniosą łącznie tys. zł. 45

10 Należy przy zaznaczyć, iż pozycji ubezpieczenia społeczne i inne śiadczenia na rzecz praconikó założono zrost kocie 3.404,5 tys. zł, tj. o 22,8%. Sytuacja ta jest głónie efektem planoanego zrostu ynagrodzeń. Pozostały zrost kosztó przeidziany na rok 2013 porónaniu z kosztami ygeneroanymi ubiegłym roku, to rezultat następujących ziększeń: po stronie kosztó dotyczących zużycia materiałó i energii - zyżka o kotę 720,5 tys. zł, (7,6%) głónie z tytułu przeidyanego zrostu cen za media, tj. za energię elektryczną i cieplną, a także yniku uzględnienia skaźnika zrostu cen toaró i usług konsumpcyjnych, który ynosi 3,7% (ogłoszony komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2013 r. spraie średniorocznego skaźnika cen toaró i usług konsumpcyjnych ogółem 2012 r); po stronie kosztó dotyczących usług obcych - zyżka o kotę 92,6 tys. zł, tj. (1,2%), : uzględniono spadek ydatkó przeznaczonych na remonty budynkó i budoli oraz ziększenie kosztó utrzymania budynkó (planoane przejęcie budynku przy ul. Dorcoej 63 Bydgoszczy); po stronie pozostałych kosztó rodzajoych zyżka o kotę 40,5 tys. zł, (1,2%) istotnie iąże się z założeniem yższych kosztó z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, skutek planoanego przejęcia budynku przy ul. Dorcoej 63 Bydgoszczy. W ramach oszacoanego na 2013 rok kosztu łasnego działalności operacyjnej Collegium Medicum, znajdują się koszty generoane obszarze działalności: dydaktycznej kocie ,4 tys. zł, zrost o 11,6%; badaczej kocie ,3 tys. zł, spadek o 0,5%. W zakresie kosztó działalności dydaktycznej yróżniamy koszty działalności dydaktycznej finansoane z dotacji z budżetu państa (planoana kota ,9 tys. zł) oraz koszty działalności dydaktycznej finansoane z przychodó łasnych (planoana kota ,5 tys. zł). Co ięcej, kosztach działalności dydaktycznej zaplanoano koszty kształcenia na studiach stacjonarnych ysokości ,9 tys. zł i koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie 9.430, tys. zł Plan pozostałych kosztó operacyjnych Na 2013 r. Collegium Medicum przeiduje ysokość pozostałych kosztó operacyjnych na poziomie 555,6 tys. zł co oznacza, że ich ielkość bieżącym roku porónaniu z ygeneroanymi 2012 roku będzie niższa o kotę 2.391,7 tys. zł. Poyższą kotę zaplanoano oparciu o ykonanie za 2012 rok pomniejszone o dokonany 2012 roku odpis aktualizujący należności od Grupy-3 J S.A, tj. Generalnego Wykonacy realizującego umoę na roboty budolane polegające na budoie obiektó Centrum Zdroia Psychicznego łącznej kocie 2.648,1 tys. zł Plan kosztó sprzedaży toaró Prognoza bieżącego roku przeiduje koszt łasny sprzedanych toaró ysokości 20 tys. zł, który został ustalony na bazie ykonania roku poprzednim. Kota ta dotyczy toaró promocyjnych i reklamoych Plan kosztó finansoych Według danych planistycznych przeiduje się, iż roku 2013 Collegium Medium poniesie koszty finansoe ysokości 940,3 tys. zł, co oznacza ich spadek stosunku do ygeneroanych roku 2012 o 1.147,3 tys. zł. Planoane na rok 2013 koszty 46

11 finansoe oszacoano oparciu o ykonanie za 2012 rok, pomniejszone o utorzoną 2012 roku rezerę na naliczone odsetki ustaoe obec firmy Cadolto Polska sp. z o.o. ysokości 1.868,7 tys. zł. Oszacoano, iż roku 2013 zostanie zakresie utorzona rezera mniejszej ysokości, tj. na kotę 550 tys. zł. Dodatkoo, kosztach finansoych uzględniono kotę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu, których ysokość 2013 roku szacuje się na poziomie 160 tys. zł, a także koszty z tytułu akredytyy ysokości ok. 45 tys. zł. 3. Wynik finansoy 2013 roku Podsumoując zaprezentoane dane finansoe, które ujmują ielkość planoanych do uzyskania przychodó i prognozoaną ielkość kosztó stierdza się, iż przeidyany ynik finansoy na działalności Collegium Medicum 2013 roku osiągnie poziom straty ysokości 7.602,8 tys. zł. W ziązku z poyższym zachodzi konieczność niezłocznego proadzenia działań mających na celu popraę sytuacji finansoej Collegium Medicum. 4. Podział środkó finansoych na jednostki 4.1. Środki na ydatki ziązane z działalnością dydaktyczną W oparciu o przyjęte założenia, środki na pokrycie ydatkó ziązanych z działalnością dydaktyczną, którymi dysponują poszczególne Wydziały i Biblioteka Medyczna, zostały zaplanoane na poziomie niższym o 20% zestaieniu do roku ubiegłego. Szczegółoe dane dotyczące podziału dotacji na ydziały zaiera tabela 5. Tabela 5. Planoany podział środkó na działalność dydaktyczną na 2013 r. [ tys. zł] Planoany podział 2012 roku Planoany podział 2013 roku Wydział Działalność dydaktyczna bieżąca Zakupy inestycyjne Razem Działalność dydaktyczna bieżąca Zakupy inestycyjne Razem Wydział Lekarski 490,0 280,0 770,0 390,0 225,0 615,0 Wydział Farmaceutyczny 450,0 250,0 700,0 270,0 290,0 560,0 Wydział Nauk o Zdroiu 430,0 200,0 630,0 345,0 160,0 505,0 Biblioteka Medyczna 280,0 70,0 350,0 280,0 70,0 350,0 RAZEM 1 650,0 800, , ,0 745, ,0 47

12 4.2. Środki na utrzymanie potencjału badaczego Wysokość dotacji przyznanej przez MNiSW na utrzymanie potencjału badaczego na 2013 rok ynosi 2.871,7 tys. zł. Zatem tegoroczna kota / dotacji jest niższa porónaniu do otrzymanej 2012 roku o 145,9 tys. zł, tj. o 4,8%. Warto rónież nadmienić, iż z dotacji z roku poprzedniego pozostała kota brutto ysokości 548 tys. zł. Uzględniając poyższe, ramach utrzymania potencjału badaczego, 2013 roku Collegium Medicum będzie dysponoało środkami łącznej kocie 3.419,7 tys. zł. Do dyspozycji Wydziałó z przyznanej na bieżący rok dotacji przeznacza się środki ysokości 2.134,5 tys. zł. Dodając do tej koty pozostałość z limitó ubiegłorocznych netto ysokości 421,9 tys. zł, łączna artość środkó na utrzymanie potencjału badaczego, będąca dyspozycji poszczególnych Wydziałó 2013 roku, ynosi 2.556,4 tys. zł. Należy nadmienić, iż ze środkó Wydziałó sfinansoane zostaną m.in. koszty dzierżay łączy cyfroych (BYDMAN) ysokości 76,8 tys. zł. Plan podziału środkó na działalność statutoą przedstaia załącznik Środki na proadzenie badań naukoych lub prac rozojoych młodych naukocó i doktorantó Kota przyznanej dotacji celoej z Ministersta Nauki i Szkolnicta Wyższego na proadzenie badań naukoych lub prac rozojoych oraz zadań z nimi ziązanych, służących rozojoi młodych naukocó oraz uczestnikó studió doktoranckich na 2013 rok yniesie łącznie 683,5 tys. zł ( roku ubiegłym Collegium Medicum otrzymało rzeczoną dotację celoą na niższym poziomie tj. ysokości 550,7 tys. zł). Uzględniając nieykorzystaną część dotacji z roku poprzedniego łączna artość środkó na proadzenie badań naukoych lub prac rozojoych młodych naukocó i doktorantó roku bieżącym ynosi 751,7 tys. zł. Do dyspozycji Wydziałó przekazano kotę ysokości 578,2 tys. zł, pomniejszoną o 30% narzut kosztó pośrednich. Najięcej środkó do dyspozycji obszarze omaianej działalności przypadło Wydziałoi Lekarskiemu (tj. 464,6 tys. zł, czyli 80,4% ogółem środkó do dyspozycji szystkich ydziałó). Szczegółoe dane dotyczące podziału środkó na poszczególne ydziały zaprezentoano tabeli 6. Tabela 6. Podział środkó na proadzenie badań naukoych lub prac rozojoych oraz zadań z nimi ziązanych, służących rozojoi młodych naukocó oraz uczestnikó studió doktoranckich na 2013 rok [ tys. zł] Lp. Wydział Collegium Medicum pozostałość z roku 2012 dotacja na 2013 rok ogółem środki na 2013 r. kota dla ydziału Wydział Lekarski 45,3 558,7 604,0 464,6 2 Wydział Nauk o Zdroiu 14,2 71,5 85,7 65,9 3 Wydział Farmaceutyczny 8,7 53,3 62,0 47,7 48

13 5. Plan nakładó na aktya trałe Wykaz planoanych nakładó finansoych na rzeczoe aktya trałe i artości niematerialne i prane na 2013 rok zaiera załącznik 3. Struktura finansoania nakładó inestycyjnych przedstaia się następująco: Plan nakładó finansoych na rzeczoe aktya trałe i artości niematerialne i prane - dotacja MZ ,0 tys. zł, - środki łasne CM ,8 tys. zł, - dotacja MNiSW 693,0 tys. zł, - fundusze strukturalne 606,0 tys. zł, - inne środki 280,0 tys. zł, Razem ,8 tys. zł Uzględniając poyżej zaprezentoane dane, planie na rok bieżący ykazano nakłady na inestycje Collegium Medium łącznej ysokości ,8 tys. zł, co zestaieniu z ielkością poniesionych nakładó roku poprzednim, daje spadek o tys. zł, a ujęciu procentoym o 46,1%. Należy nadmienić, iż zasadniczą część, bo stanoiącą 75,6% koty planoanych na 2013 rok nakładó na inestycje, Collegium Medicum otrzyma z Ministersta Zdroia, tj. kotę tys. zł. W ramach rzeczonych środkó finansoana jest między innymi realizacja Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudoy i Przebudoy Szpitala Uniersyteckiego Bydgoszczy (dotacja celoa z Ministersta Zdroia). Natomiast ze środkó łasnych CM, zaplanoano ydatki łącznej ysokości ,8 tys. zł, czyli 21,9% łącznych środkó przeznaczonych na nakłady rzeczoe. Pozostałe planoane środki na inestycje, pochodzą głónie z funduszy strukturalnych oraz Ministersta Nauki i Szkolnicta Wyższego, stanoiąc 2,5%, co daje łączną kotę tys. zł. 49

14 6. Plan funduszu pomocy materialnej dla studentó i doktorantó Projekt planu ykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentó przedstaia tabela 7. Tabela 7. Projekt planu funduszu pomocy materialnej na 2013 r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan 2013 [ tys. zł] Odchylenie [4-3] I Fundusz pomocy materialnej dla studentó i doktorantó 1 Stan funduszu pomocy materialnej na początek roku 1 589, ,1-536,6 2 Dotacja z MZ 6 907, ,4 31,8 3 Dotacja na stypendia ministerialne 123,2 84,0-39,2 4 Odsetki i inne ziększenia 77,6 70,0-7,6 5 Ogółem fundusz pomocy materialnej do dyspozycji ( ) 8 698, ,5-551,6 II Przeznaczenie funduszu pomocy materialnej dla studentó i doktorantó 7 567, ,9-25,5 na: 1 Wypłata stypendió i zapomóg 6 820, ,0 144,9 dla studentó 6 689, ,0 68,9 stypendia o charakterze socjalnym 4 544, ,0 45,0 stypendia specjalne dla niepełnospranych 207,0 209,0 2,0 stypendia rektora dla najlepszych studentó 1 914, ,0 19,0 zapomogi 24,1 27,0 2,9 dla doktorantó 131,0 207,0 76,0 stypendia o charakterze socjalnym 18,4 29,0 10,6 stypendia specjalne dla niepełnospranych 2,8 4,0 1,2 stypendia rektora dla najlepszych doktorantó 109,8 174,0 64,2 zapomogi 0,0 0,0 0,0 2 Stypendia ministra 123,2 84,0-39,2 3 Wydatki na remonty domó studenckich i stołóek 612,4 479,0-133,4 4 Pokrycie kosztó ziązanych z przyznaaniem i ypłacaniem stypendió 11,7 13,9 2,2 5 Inne zmniejszenia 0,0 0,0 0,0 III IV V Stan funduszu pomocy materialnej na koniec roku części dotacyjnej Wynik na działalności domó studenckich narastająco Wynik na działalności stołóek studenckich narastająco 1 053,1 534,6-518,5 200,6 386,7 186,1 0,0 0,0 0,0 VI Łączny stan funduszu 2 077, ,2-262,4 50

15 W planie na rok 2013 przyjęto kotę uzyskanej roku 2013 na mocy decyzji Ministersta Zdroia z dnia roku (MZ-BFC /KT/13) dotacji na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentó i doktorantó ysokości 6.939,4 tys. zł, co oznacza iż zestaieniu z ielkością ubiegłoroczną, Collegium Medicum otrzymało ięcej środkó z tego tytułu o 31,8 tys. zł., tj. o 0,5%. Założono, iż planie na 2013 rok ypłata stypendió i zapomóg dla studentó i doktorantó sięgnie poziomu tys. zł, co oznacza, że porónaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przeiduje się zrost ysokości 144,9 tys. zł (ziększenie o 2,1%). Przy, na ydatki ziązane z ypłatą stypendió i zapomóg yłącznie dla doktorantó przeznaczono 207 tys. zł, co daje ujęciu procentoym ięcej o 58% od ielkości ypłat dokonanych 2012 roku. Przedstaiony poyżej, ogólny poziom ypłat stypendió oraz przeznaczenie koty 479 tys. zł na remonty akademikó daje możliość utrzymania bieżącym roku rezery środkó części dotacyjnej ysokości 534,6 tys. zł. Natomiast łączny stan funduszu przeidyany na koniec bieżącego roku yniesie 1.815,2 tys. zł. W 2013 roku prognozuje się, iż Collegium Medicum stypendia będzie otrzymyało osób, z tego studentó i 116 doktorantó. Z przedstaionego tabeli 8 planu ynika, iż roku 2013 toku działalności domó studenckich Collegium Medium, ypracoany zostanie zysk kocie 186,1 tys. zł. Biorąc pod uagę rezultat z lat poprzednich planuje się, iż Collegium Medicum na działalności domó studenckich osiągnie roku bieżącym ynik narastająco kocie 386,7 tys. zł. Tabela 8. Plan działalności domó studenckich 2013 r. Wykonanie Lp. Wyszczególnienie I-XII/2012 Plan I Koszty rodzajoe [ tys. zł] Odchylenie [4-3] 1 Amortyzacja 39,8 80,0 40,2 2 Zużycie materiałó 193,0 213,6 20,6 3 Energia ogółem 325,0 453,4 128,4 cieplna 208,5 301,7 93,2 4 Remonty 612,4 479,0-133,4 5 Pozostałe koszty 71,1 93,5 22,4 6 Wynagrodzenia 361,3 504,5 143,2 7 Narzuty na ynagrodzenia 63,4 99,1 35,7 8 Odpis na UFSŚ 19,5 26,8 7,3 9 Rezery na śiadczenia praconicze 20,4 20,0-0,4 10 Razem koszty 1 705, ,9 264,0 II Wydatki inestycyjne 0,0 0,0 0,0 III Przychody 1 Opłaty za korzystanie z DS-ó 1 277, ,0 364,6 2 Opłaty za ynajem pomieszczeń i inne 8,6 9,0 0,4 3 Dopłata do domó studenckich z dotacji funduszu pomocy materialnej dla 612,4 479,0-133,4 studentó 4 Pozostałe przychody operacyjne 26,1 26,0-0,1 5 Razem przychody 1 924, ,0 231,5 IV Wynik z poprzednich lat 82,0 200,6 118,6 V Wynik roku bieżącego 218,6 186,1-32,5 VI Pokrycie straty na działalności stołóek z lat poprzednich 100,0 0,0-100,0 VII Wynik narastająco 200,6 386,7 186,1 51

16 Załączniki do planu finansoego Collegium Medicum na 2013 r. Przychody, koszty, ynagrodzenia osoboe, fundusze na 2013 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik 1 [ tys. zł] Wykonanie Wykonanie Plan odchylenie [4-3] A. Przychody działalności operacyjnej (02+28) , , , ,8 Przychody podstaoej działalności operacyjnej ( ) Przychody ogółem działalności dydaktycznej ( ) , , , , , , , ,7 dotacje z budżetu państa , , , ,0 z tego na zadania ziązane z kształceniem studentó studió stacjonarnych, uczestnikó stacjonarnych studió doktoranckich i kadr naukoych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) starzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnospranymi arunkó do pełnego udziału procesie kształcenia , , , , ,1 98,2 104,4 6,2 środki z budżetó jednostek samorządu terytorialnego lub ich ziązkó ,6 69,8 85,5 15,7 opłaty za śiadczone usługi edukacyjne , , , ,5 na studiach niestacjonarnych , , ,0 14,8 pozostałe , , ,0-789,5 środki zagraniczne, m.in.. Z UE oraz spółfinansoanie krajoe Przychody ogółem działalności badaczej ( ) ,4 996,3 374,0-622, , , ,3-61,4 dotacje na finansoanie działalności statutoej , , ,4-277,1 na utrzymanie potencjału badaczego , , ,7-494,8 rozój młodych naukocó i doktorantó ,5 534,0 751,7 217,7 na działalność spomagającą badania 16 0,0 0,0 0,0 0,0 środki na realizację projektó finansoanych przez Narodoe Centrum Badań i Rozoju oraz Narodoe Centrum Nauki , , ,1 0,0 z tego środki na realizację projektó celoych 18 0,0 0,0 0,0 0,0 środki na finansoanie spółpracy naukoej z zagranicą zagraniczne środki finansoe niepodlegąjące zrotoi sprzedaż pozostałych prac i usług badaczych i rozojoych 19 31,1 6,3 222,0 215, ,1 6,3 222,0 215, , , ,6 0,0 środki na realizację programó lub przedsięzięć określonych przez Ministra ,0 414,2 414,2 0,0 pozostałe 23 0,0 0,0 0,0 0,0 52

17 Przychody ogółem działalności gospodarczej yodrębnionej Koszt ytorzenia śiadczeń na łasne potrzeby jednostki 24 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe przychody (27+28) , , , ,5 Przychody ze sprzedaży toaró i materiałó 27 19,9 23,8 20,0-3,8 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,3 zysk ze zbycia niefinansoych aktyó trałych 29 0,0 0, , ,6 inne pozostałe przychody operacyjne , , ,5-144,3 z tego rónoartość rocznych odpisó amortyzacyjnych środkó trałych oraz artości niematerialnych i pranych sfinansoanych z dotacji celoych, a także otrzymanych z nieodpłatnie z innych źródeł przychody z likidacji środkó trałych, środkó trałych budoie, artości niematerialnych i pranych sfinansoanych z dotacji celoych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł ,6 991,2 980,0-11,2 32 0,0 0,0 0,0 0,0 B. Koszty działalności operacyjnej (34+64) , , , ,9 Koszty podstaoej działalności operacyjnej (54) , , , ,8 Amortyzacja , , ,6 23,6 Zużycie materiałó i energii , , ,6 720,5 energia , , ,0 467,6 Usługi obce (m.in..: remontoe, pocztoe, telekomunikacyjne, dostęp do baz danych) , , ,2 92,6 Podatki i opłaty 39 25,4 14,0 14,0 0,0 Wynagrodzenia , , , ,9 ynikające ze stosunku pracy , , , ,5 osoboe , , , ,7 Ubezpieczenia społeczne i inne śiadczenia na rzecz praconikó , , , ,5 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładoy fundusz śiadczeń socjalnych stypendia naukoe dla ybitnych młodych naukocó, stypendia doktorskie i doktoranckie , , , , , , ,6 388, , , ,0 150,3 odpis na łasny fundusz stypendialny 47 0,0 0,0 0,0 0,0 dopłaty do kater, yżyienie, zasiłki na zagospodaroanie, ydatki na ochronę zdroia 48 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe koszty rodzajoe , , ,7 40,5 aparatura naukoo-badacza , , ,0 4,3 podróże służboe ,4 647,0 660,0 13,0 53

18 Ogółem koszty rodzajoe ( ) , , , ,6 Zmiana stanu produktó ( +, ) ,9 540,4 341,6-198,8 Ogółem koszty łasne podstaoej działalności operacyjnej (52+53) Koszty działalności dydaktycznej finansoane z dotacji z budżetu państa Koszty działalności dydaktycznej finansoane z przychodó łasnych , , , , , , , , , , , ,0 Koszty działalności dydaktycznej ogółem , , , ,0 z tego koszt kształcenia na studiach stacjonarnych , , , ,0 koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych , , ,0 14,8 Koszty działalności badaczej finansoane z dotacji budżetu państa Koszty działalności badaczej finansoane z przychodó łasnych , , ,7 268, , , ,6 588,1 Koszty działalności badaczej ogółem , , ,3 856,8 Koszty działalności yodrębnionej 63 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe koszty (65+66) , ,5 575, ,9 Wartość sprzedanych toaró i materiałó 65 13,6 15,2 20,0 4,8 Pozostałe koszty operacyjne , ,3 555, ,7 strata ze zbycia niefinansoych aktyó trałych 67 20,6 24,4 0,0-24,4 z tego inne pozostałe koszty operacyjne , ,9 555, ,3 odpisy aktualizujące artość aktyó niefinansoych i zapasó, koszty likidacji środkó trałych i artości niematerialnych i pranych oraz artości netto zlikidoanych środkó trałych oraz artości niematerialnych i pranych ,4 25,9 20,0-5,9 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-33) , , , ,1 D. Przychody finansoe ,7 396,3 350,0-46,3 odsetki uzyskane ,5 239,3 230,0-9,3 E. Koszty finansoe , ,6 940, ,3 odsetki zapłacone 74 11,3 25,8 190,0 164,2 F. Zysk (strata) z działalności ( ) , , ,8-872,1 G. Wynik zdarzeń nadzyczajnych (61-62) 76 0,0 0,0 0,0 0,0 Zyski nadzyczajne 77 0,0 0,0 0,0 0,0 Straty nadzyczajne 78 0,0 0,0 0,0 0,0 H. Zysk (strata) brutto (75+76) , , ,8-872,1 I. Podatek dochodoy 80 2,2 0,6 1,0 0,4 J. Pozostałe oboiązkoe zmniejszenie zysku (ziększenie straty) 81 0,0 0,0 0,0 0,0 K. Zysk (strata) netto ( ) , , ,8-872,5 54

19 Fundusze [ tys. zł] WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 Plan na 2013 r. odchylenie [3-2] stan funduszu na początek roku , , ,2 ziększenia ogółem , , ,9 odpisy z zysku netto 33 0,0 0,0 0,0 Fundusz zasadniczy rónoartość zakończonych i oddanych do użytkoania inestycji budolanych , , ,9 aktualizacja yceny środkó trałych 35 0,0 0,0 0,0 zmniejszenia ogółem , , ,2 pokrycie straty netto , , ,4 aktualizacja yceny środkó trałych 38 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu spraozdaczego ( ) , , ,5 Zakładoy Fundusz Śiadczeń Socjalnych stan funduszu na początek roku , ,6 548,8 ziększenia ogółem , ,7 240,3 zmniejszenia ogółem , , ,4 stan funduszu na koniec okresu spraozdaczego ( ) , ,3-807,3 Własny fundusz stypendialny stan funduszu na początek roku 44 9,0 9,0 0,0 ziększenia ogółem 45 0,0 0,0 0,0 odpis ciężar kosztó działalności dydaktycznej 46 0,0 0,0 0,0 zmniejszenia ogółem 47 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu spraozdaczego ( ) 48 9,0 9,0 0,0 55

20 Plan zatrudnienia i ynagrodzeń grupach stanoisk na 2013 Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie g Rb-70 Wynagrodzenia ynikające ze stosunku pracy (4+6) osoboe z tego nagrody rektora dodatkoe ynagrodzenie roczne Razem z tego Nauczyciele akademiccy , ,0 955, , , ,0 780, ,0 profesoró , ,0 763,0 z tego grupach stanoisk docentó, adiunktó i starszych ykładocó asystentó, ykładocó, lektoró i instruktoró , , , , ,0 811,0 Praconicy niebędący nauczycielami akademickimi , ,0 175, ,0 ramach działalności dydaktycznej , , ,0 56

21 Załącznik 2 Plan podziału środkó na działalność statutoą utrzymanie potencjału badaczego na 2013 rok [ tys. zł] Lp. Wyszczególnienie Pozostałość z limitu 2012 (netto) kota nieykorzystanej dotacji z 2012 (brutto) Kota przyznana przez MNiSW na 2013 r. (brutto) Kota z rubr. 5 do dyspozycji ydziału pomniejszona o odpis na rezerę Prorektora, narzut na koszty pośrednie, odpis na koszty łączności (netto) Ogółem środki do dyspozycji 2013 r. (netto) (rubr. 3+6) Wydział Lekarski 251,4 326, , , ,9 2. Wydział Farmaceutyczny 59,9 77,8 712,7 529,8 589,7 3. Wydział Nauk o Zdroiu 110,6 143,7 523,7 389,2 499,8 O g ó ł e m : 421,9 548, , , ,4 57

22 Załącznik 3 Plan nakładó inestycyjnych na 2013 rok Plan nakładó finansoych na rzeczoe aktya trałe Lp Źródło finansoania/rodzaj ydatku inestycyjnego Szpital Uniersytecki nr 1 im A. Jurasza Bydgoszczy-Wieloletni Program Medyczny Rozbudoy i Przebudoy Szpitala Uniersyteckiego Bydgoszczy Budynek Dydaktyczny ul. Łukasieicza 1 - Adaptacja części budynku przy ul. Łukasieicza 1 dla potrzeb UMK Toruniu CM Bydgoszczy - II etap Szpital Uniersytecki nr 2 im. J. Biziela Bydgoszczy - Prace ramach projektu "Termomodernizacja obiektó CM UMK popraą efektyności ykorzystania energii" Budynek Dydaktyczny ul. Sandomierska 16 - Prace ramach projektu "Termomodernizacja obiektó CM UMK popraą efektyności ykorzystania energii" Budynek Dydaktyczny ul. Sandomierska 16 - Wykonanie zjazdu na teren posesji Budynek Dydaktyczny ul. Dęboa 3 - Prace ramach projektu "Termomodernizacja obiektó CM UMK popraą efektyności ykorzystania energii" Obiekty CM objęte projektem "Termomodernizacja obiektó CM UMK popraą efektyności ykorzystania energii"- Nadzór eksperta ds. Efektyności energetycznej Budynek Dydaktyczny ul. Karłoicza 24 - Przebudoa części budynku dla potrzeb badań naukoych Wydziału z organizacją Praconi Metaboliki i Markeró Nootoroych Budynek Audytoryjny ul. M. Skłodoskiej-Curie 9 - Biblioteka Medyczna - montaż noego yposażenia Budynek Farmaceutyczny ul. Jurasza 2 - Montaż systemu sygnalizacji pożaru Budynek Dydaktycznych ul. Śiętojańska 20 Wykonanie ogrodzenia Środki łasne Dotacje MNiSW Dotacje MZ Fundusze strukturalne Środki Samorządu Woj.Kujasko- Pomorskiego Programy międzynarodoe Dochody łasne DS. Inne środki [ tys. zł] Ogółem nakłady 0, , ,0 729,0 900, ,0 32,0 32,0 178,0 394,0 572,0 45,0 45,0 92,0 203,0 295,0 4,0 9,0 13,0 0,0 402,0 402,0 17,0 17,0 213,0 213,0 111,0 111,0 58

23 Teren posesji ul. Jagiellońska Wykonanie ogrodzenia Budoa Domu Studenckiego nr 3 ul. Postańcó Wlkp. 44-realizacja budynku łącznie z oddaniem do użytkoania Centrum Symulacji Medycznych ul. M. Skłodoskiej- Curie 9 - projekt ykonaczy Budynek Dydaktyczny ul. Dorcoa 63 - Adaptacja budynku zabytkoego - Program Funkcjonalno- Użytkoy Ogród roślin leczniczych i kosmetycznych na posesji przy ul. C. Skłodoskiej 140,0 140, , ,0 0,0 310,0 310,0 150,0 150,0 175,0 175,0 17 Hala sportoa ul. Postańcó Wielkopolskich 200,0 200, Kompleksoa modernizacja infrastruktury siecioej (sieć LAN) oraz modernizacja sieci komputeroej i telekomunikacyjnej raz z ykonaniem łącza śiatłoodoego Budynek Dydaktyczny ul. Karłoicza 24 - Przebudoa części budynku dla potrzeb badań naukoych Wydziału z organizacją Praconi Metaboliki i Markeró Nootoroych- yposażenie Wyposażenie mebloe i technologiczne - Katedra i Zakład Anatomii Praidłoej 264,2 264,2 0,0 291,0 291,0 37,4 37,4 21 Wyposażenie sal ogólnodostępnych 287,4 287,4 22 Pozostałe zadania niebudolane 209,4 200,0 409,4 23 Zakupy środkó trałych dla Hoteli Asystenckich CM i Domó Studenckich CM 2 153,4 80, ,4 24 Zakup środkó trałych do dział. Dydaktycznej 1 685, ,0 z tego: 0,0 ze środkó pozostających gestii Wydziału Lekarskiego 225,0 225,0 ze środkó pozostających gestii Wydziału Nauk o Zdroiu 160,0 160,0 ze środkó pozostających gestii Wydziału Farmaceutycznego 290,0 290,0 ze środkó pozostających gestii Z-cy Kanclerza 200,0 200,0 ze środkó pozostających gestii Prorektora - rezera 740,0 740,0 ze środkó pozostających gestii Prorektora - BM ( zbiory biblioteczne) 70,0 70,0 RAZEM ,8 693, ,0 606,0 0,0 0,0 80,0 200, ,8 : nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trałe 4 636,8 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 200, ,8 59

24 Załącznik nr 4 Informacja uzupełniająca WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r Liczba studentó ogółem (02+04) 01 osoby studió stacjonarnych 02 osoby z tego noo przyjętych 03 osoby studió niestacjonarnych 04 osoby noo przyjętych 05 osoby Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentó i doktorantó 06 osoby doktorantó 07 osoby Liczba miejsc domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestnikó studió doktoranckich ogółem 09 osoby uczestnikó stacjonarnych studió doktoranckich 10 osoby Liczba uczestnikó studió doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby Kota stypendió doktoranckich 12 tys. zł 1 292, ,0 Koszty remontó budynkó i lokali oraz obiektó inżynierii lądoej i odnej (z yłączeniem domó i stołóek studenckich) 13 tys. zł 2 010, ,8 Nakłady na rzeczoe na aktya trałe 14 tys. zł , ,8 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trałe Bezzrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansoanie lub dofinansoanie kosztó realizacji inestycji i zakupó inestycyjnych 15 tys. zł 4 504, ,8 16 tys. zł 394,1 606,0 z Unii Europejskiej 17 tys. zł 394,1 606,0 60