UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt nr 1 z dnia 02 maja 2017 roku UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) dochody ogółem: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: ,00 zł 3) przychody: ,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,00 zł, b) wydatki majątkowe: ,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: ,00 zł, 3) rezerwa ogólna: ,00 zł; Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 1

2 4) rezerwa celowa: ,00 zł; 5) rozchody: ,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: ,00 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. z up. Burmistrza Krapkowic Zastępca Burmistrza Romuald Haraf Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr 1 Rady Miejskiej z dnia 09 maja 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 37,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne 37,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 10,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 4,00 zł 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0750 wpły wy z najmu i dzierżawy składników majątkowy ch Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery torialnego lub inny ch jednostek zaliczany ch do sektora finansów publiczny ch oraz inny ch umów o podobny m charakterze ,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 750,00 zł 3. Dział 750 Administracja publiczna 8 810,00 zł Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 400,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 7 200,00 zł 0950 wpły wy z ty tułu kar i odszkodowań wy nikający ch z umów 1 200,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu tery torialnego 260,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 260,00 zł Rozdz Wspólna obsługa jednostek samorządu tery torialnego 150,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 150,00 zł 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 787,00 zł Rozdz Ochotnicze straże pożarne 760,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 760,00 zł Rozdz Straż gminna (miejska) 27,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 27,00 zł 5. Dział 756 Dochody od osób prawny ch, od osób fizy czny ch i od inny ch jednostek nieposiadający ch osobowości prawnej oraz wy datki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Wpły wy z podatku dochodowego od osób fizy czny ch 13,00 zł 0910 wpły wy z odsetek od nieterminowy ch wpłat z ty tułu podatków i opłat 13,00 zł Rozdz Wpły wy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czy nności cy wilnoprawny ch oraz podatków i opłat lokalny ch od osób 2 960,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 960,00 zł Rozdz Wpły wy z inny ch opłat stanowiący ch dochody jednostek samorządu tery torialnego na podstawie ustaw 8 000,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 zł 6. Dział 758 Różne rozliczenia 2 170,00 zł Rozdz Różne rozliczenia finansowe 2 170,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 2 170,00 zł 7. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł 0610 wpły wy z opłat egzaminacy jny ch oraz opłat za wy dawanie świadectw, dy plomów, zaświadczeń, certy fikatów i ich duplikatów 600,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch ,00 zł Rozdz Przedszkola ,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch ,00 zł 0970 wpły wy z różny ch dochodów 5 331,00 zł Rozdz Gimnazja 2 200,00 zł 0950 wpły wy z ty tułu kar i odszkodowań wy nikający ch z umów 2 200,00 zł 8. Dział 852 Pomoc społeczna 80,00 zł Rozdz Ośrodek Pomocy Społecznej 80,00 zł 0970 wpły wy z różny ch dochodów 80,00 zł 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 460,00 zł Rozdz Gospodarka odpadami 5 000,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 460,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 460,00 zł Rozdz Wpły wy i wy datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska 2 000,00 zł Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 3

4 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 2 000,00 zł 10. Dział 926 Kultura fizy czna 8 570,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizy cznej 8 570,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 300,00 zł 0970 wpły wy z różny ch dochodów 270,00 zł 2320 dotacje celowe otrzy mane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery torialnego 8 000,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 4,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne 4,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 4,00 zł 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 5 000,00 zł 3. Dział 750 Administracja publiczna 260,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu tery torialnego 260,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 260,00 zł 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 111,00 zł Rozdz Ochotnicze straże pożarne 111,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 111,00 zł 5. Dział 756 Dochody od osób prawny ch, od osób fizy czny ch i od inny ch jednostek nieposiadający ch osobowości prawnej oraz wy datki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Wpły wy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czy nności cy wilnoprawny ch oraz podatków i opłat lokalny ch od osób fizy czny ch 4 000,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 4 000,00 zł Rozdz Wpły wy z inny ch opłat stanowiący ch dochody jednostek samorządu tery torialnego na podstawie ustaw 8 000,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 8 000,00 zł 6. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł 0830 wpły wy z usług 3 400,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów ,00 zł Rozdz Przedszkola ,00 zł 2030 dotacje celowe otrzy mane z budżetu państwa na realizację własny ch zadań bieżący ch gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminny ch) ,00 zł Rozdz Realizacja zadań wy magający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolny ch w szkołach podstawowy ch i inny ch formach wy chowania przedszkolnego ,00 zł 2030 dotacje celowe otrzy mane z budżetu państwa na realizację własny ch zadań bieżący ch gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminny ch) ,00 zł 7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 073,00 zł Rozdz Gospodarka odpadami 5 000,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 5 000,00 zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 73,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 73,00 zł Rozdz Wpły wy i wy datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska 2 000,00 zł 0970 Wpły wy z różny ch dochodów 2 000,00 zł 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 17,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne 17,00 zł 0800 wpły wy z ty tułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwesty cje celu publicznego 17,00 zł 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0770 wpłaty z ty tułu odpłatnego naby cia prawa własności oraz prawa uży tkowania wieczy stego nieruchomości ,00 zł 3. Dział 758 Różne rozliczenia 5 950,00 zł Rozdz Regionalne Programy Operacy jne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 950,00 zł Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 4

5 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowany ch przez jednostki samorządu tery torialnego 5 950,00 zł 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 150,00 zł Rozdz Wspólna obsługa jednostek samorządu tery torialnego 150,00 zł - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 3. Dział 801 Oświata i wy chowanie 1 195,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe 600,00 zł - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczy cieli 595,00 zł - dotacje na zadania bieżące 595,00 zł 595,00 zł 4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej ,00 zł Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawny ch ,00 zł - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Dział 854 Edukacy jna opieka wy chowawcza 1 997,00 zł Rozdz Świetlice szkolne 1 997,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizy czny ch 1 997,00 zł 1 997,00 zł 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 8. Dział 926 Kultura fizy czna ,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizy cznej ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 801 Oświata i wy chowanie 2 592,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe 730,00 zł - wy nagrodzenia i składki od nich naliczone 730,00 zł 730,00 zł 730,00 zł Rozdz Przedszkola 1 267,00 zł - wy nagrodzenia i składki od nich naliczone 1 267,00 zł 1 267,00 zł 1 267,00 zł Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczy cieli 595,00 zł 595,00 zł 595,00 zł Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 5

6 - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań 595,00 zł 2. Dział 926 Kultura fizy czna ,00 zł Rozdz Obiekty sportowe ,00 zł - wy datki związane z realizacją ich statutowy ch zadań ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne ,00 zł ,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 1 432,00 zł Rozdz Wspólna obsługa jednostek samorządu tery torialnego 1 432,00 zł - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne 1 432,00 zł 1 432,00 zł 3. Dział 926 Kultura fizy czna ,00 zł Rozdz Obiekty sportowe ,00 zł - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł ,00 zł 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 801 Oświata i wy chowanie 1 432,00 zł Rozdz Gimnazja 1 432,00 zł - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne 1 432,00 zł 1 432,00 zł 2. Dział 852 Pomoc społeczna 9 655,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia 9 655,00 zł - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne 9 655,00 zł 9 655,00 zł 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej 9 655,00 zł Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawny ch 9 655,00 zł - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne 9 655,00 zł 9 655,00 zł 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł ,00 zł 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne (dotacje) ,00 zł ,00 zł Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr 1 Rady Miejskiej z dnia 09 maja 2017 r. Dział Rozdz. Treść z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Straż miejska (gminna) RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2017 ROK Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan na 2017 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr 1 Rady Miejskiej z dnia 09 maja 2017 r. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja na nauczanie religii 2 500, Doradztwo metodyczne dla nauczycieli , Wspieranie działań walki z alkoholizmem ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Konserwacja rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami , Promocja wolontariatu 3 000, Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie 5 000, Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 6 000, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce , Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działalność na realizację zagospodarowania terenu w centrum wsi Zużela 3 000, , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8 000, Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej z dnia 09 maja 2017 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( 6050) I REMONTOWYCH ( 4270) NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja Zakres rzeczowy 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej Krapkowice 2. Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej Krapkowice 3. Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego (dofinansowanie z RPO WO) Krapkowice Dokumentacja 4. Przebudowa odcinka drogi ul. Osiedlowej w Żużeli (fundusz sołecki) Krapkowice Dokumentacja Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego - strona 5. lewa od ul. Krasińskiego do ul. Pocztowej i od ul. Pocztowej w górę Krapkowice Łącznie z kosztami wysypiska (lewa strona) Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków , , , , ,00 Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pocztowej od 6. ul. Opolskiej do Omegi włącznie (prawa strona) oraz od ul. Opolskiej do Krapkowice Łącznie z kosztami wysypiska ul. Szkolnej (lewa strona) ,00 Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na ul. Mimozy 7. Krapkowice i ul. Stokrotek Wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Mimozy oraz nawierzchni ok. 40 mb na ul. Stokrotek ,00 Budowa kanalizacji burzowej ul. Jaśminowej, Bzów i Azalii w 8. Krapkowice Krapkowicach 9. Remont chodnika w ciągu ul. Strzelców Bytomskich Krapkowice Wykonanie kanalizacji deszczowej z nawierzchnią ul. Bzów Chodnik po obu stronach łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr Krapkowice Łącznie z kosztami wysypiska Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr Krapkowice Łącznie z kosztami wysypiska Remont łącznika pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Chopina 12. Krapkowice Łącznie z kosztami wysypiska Budowa parkingu przy cmentarzu na ulicy Mickiewicza 13. Krapkowice Dokumentacja Wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Staszica 14. Krapkowice , , , , , , ,00 Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały i ul. Opolskiej 15. Krapkowice Łącznie z kosztami dokumentacji oraz pomiaru powykonawczego oraz wysypiska , Wykonanie nawierzchni ul. Łąkowej w Pietnej Pietna ,00 Remont ul. Dębowej na odcinku od. ul. Żeromskiego 17. Krapkowice Łącznie z kosztami wysypiska do ul. Harcerskiej ,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 18. Krapkowice (od "ronda" do ogródków działkowych) Chodnik po obu stronach oraz nawierzchnia drogi łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów ,00 Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 9

10 Remont chodnika ul. Sądowej 19. Krapkowice (od ul. Przybrzeżnej do ul. Młyńskiej) 7 000, Przebudowa drogi ul. Broniewskiego Krapkowice Rozbiórka + wykonanie drogi oraz koszty wywozu odpadów , Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej Krapkowice ,00 22 Wykonanie parkingu przy Orliku Krapkowice ,00 23 Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne koszty takie jak regulacja studzienek itp.: ,00 1 ul. Damrota Krapkowice 2200 m 2 2 ul. Westerplatte Krapkowice 1500 m 2 3 ul. Mickiewicza (od ul. Ligonia do ul. Kani) Krapkowice 1600 m 2 4 ul. Moniuszki Krapkowice 1300 m 2 5 ul. Nowa w Kórnicy Kórnica 6 ul. Polna w Kórnicy Kórnica 1500 m 2 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne ,00 RAZEM ,00 B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH L.p. Nazwa zadań remontowych Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 1. 0,00 Remonty cząstkowe ,00 Usuwanie awarii ,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe 0,00 RAZEM ,00 Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 10

11 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 rok 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę , zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) 23, odsetki od nieterminowej wpłaty 10, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) 4, wpływy z najmu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 3 400, dzierżawa terenu przy ul. Piastowskiej (ENERIS) , zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) 750, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - kary umowne z lat ubiegłych 7 200, zwrot wynagrodzenia i kara umowna od osoby fizycznej 1 200, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) 260, naliczenie należnego wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego 150, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot kosztów energii 760, koszty upomnienia 27, odsetki 13, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia 2 960, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia 8 000, odsetki od lokat bankowych 2 170, wpływy w ZSS nr 1 i ZS-P nr 4 600, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot niewykorzystanej dotacji ze szkół stowarzyszeniowych za 2016 rok , wpływy za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin , wpływy za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin 5 331, kara umowna za brak podręczników do języka niemieckiego (GIT) 2 200, wpływy z OPS 80, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia 5 000, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - korekta energii elektrycznej za 2016 rok 460, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji na zakup pieca w 2016 roku 2 000, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji z 2016 r. 300, dochody za wpisowe na wyjazd na narty 270, dotacja ze Starostwa Powiatowego na Jubileuszowy KBU 8 000,00 Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 1

12 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę , zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) 4, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot kosztów wyceny, dokumentacji 5 000, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji z 2016 r. 260, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot kosztów energii 111, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia 4 000, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia 8 000, zmiana klasyfikacji na wpływy z najmu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 3 400, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot niewykorzystanej dotacji ze szkół stowarzyszeniowych za 2016 rok , zmniejszenie dotacji z BP na dzieci w przedszkolach , zmniejszenie dotacji z BP na dzieci w przedszkolach , zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia 5 000, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - korekta energii elektrycznej za 2016 rok 73, zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji na zakup pieca w 2016 roku 2 000,00 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę , wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 17, wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy węźle autostradowym , Rewitalizacja Wieży Bramy Górnej 5 950,00 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę , prowizja ze sprzedaży nieruchomości przy węźle autostradowym , zwrot nakładów ulepszających nieruchomość na terenie przy ul. Piastowskiej (ENERIS) , zwrot nakładów ulepszających nieruchomość na terenie przy ul. Piastowskiej (ENERIS) , zakup materiałów do GCUW 150, zakup materiałów przez ZS-P nr 4 i ZSS nr 1 600,00 Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 2

13 dotacja dla Województwa Opolskiego w wysokości 30 % środków ujętych w budżecie na doskonalenie nauczycieli stanowiące wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli 595, remont korytarza w WTZ , zabezpieczenie świadczeń dla nauczycieli ZS-P w Kórnicy 1 997, zabezpieczenie środków związane z ogłaszanym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , zmiana klasyfikacji dotacji dla KDK z majątkowych na bieżące , zabezpieczenie środków związane z ogłaszanym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ,00 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę , wniosek ZS-P w Kórnicy na zwiększenie planu w , wniosek ZS-P w Kórnicy na zwiększenie planu w , Przesunięcie planu na dotację dla Województwa Opolskiego w wysokości 30 % środków ujętych w budżecie na doskonalenie nauczycieli stanowiące wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli 595, przesunięcie planu z wydatków bieżących na wniesienie wkładów do spółki Kryta Pływalnia DELFIN ,00 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę , zwrot nakładów ulepszających nieruchomość na terenie przy ul. Piastowskiej (ENERIS) , zakup programu antywirusowego przez GCUW 1 432, przesunięcie planu z wydatków bieżących na wniesienie wkładów do spółki Kryta Pływalnia DELFIN ,00 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę , wniosek GCUW na zakup programu antywirusowego 1 432, przesunięcie środków na remont korytarza w WTZ 9 655, przesunięcie środków na remont korytarza w WTZ 9 655, zmniejszenie wydatków na udziały do spółki Wodociągi i Kanalizacje, związny z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW w Opolu , zmiana klasyfikacji dotacji dla KDK z majątkowych na bieżące ,00 Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 3

14 Opracował: Ryszard Patej Skarbnik Miata Id: 89E A50-49B5-AF7E A4F3. Projekt Strona 4