UCHWAŁA NR XXXI/363/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/363/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2016 poz z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) dochody ogółem: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: ,00 zł 3) przychody: ,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,00 zł, b) wydatki majątkowe: ,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: ,00 zł, 3) rezerwa ogólna: ,00 zł; 4) rezerwa celowa: ,00 zł; 5) rozchody: ,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: ,00 zł. Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/363/2017 Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat ,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 60,00 zł 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 1 000,00 zł 3. Dział 750 Administracja publiczna 6 278,00 zł Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 278,00 zł 0570 wpły wy z ty tułu grzy wien, mandatów i inny ch kar pieniężny ch od osób 600,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 77,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 347,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 1 234,00 zł 0950 wpły wy z ty tułu kar i odszkodowań wy nikający ch z umów 3 997,00 zł 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 063,00 zł Rozdz Straż gminna (miejska) 1 063,00 zł 0570 wpły wy z ty tułu grzy wien, mandatów i inny ch kar pieniężny ch od osób 1 000,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 60,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 3,00 zł 5. Dział 756 Dochody od osób prawny ch, od osób fizy czny ch i od inny ch jednostek nieposiadający ch osobowości prawnej oraz wy datki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Wpły wy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czy nności cy wilnoprawny ch, podatków i opłat lokalny ch od osób prawny ch i inny ch ,00 zł 0310 wpły wy z podatku od nieruchomości ,00 zł 0330 wpły wy z podatku leśnego 5 000,00 zł 0500 wpły wy z podatku od czy nności cy wilnoprawny ch 7 600,00 zł Rozdz Wpły wy z inny ch opłat stanowiący ch dochody jednostek samorządu tery torialnego na podstawie ustaw 1 000,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 1 000,00 zł 6. Dział 758 Różne rozliczenia 7 200,00 zł Rozdz Regionalne Programy Operacy jne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7 200,00 zł 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wy łaczeniem dochodów klasy fikowany ch w paragrafie ,00 zł 7. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Przedszkola 3 912,00 zł 0950 wpły wy z ty tułu kar i odszkodowań wy nikający ch z umów 3 912,00 zł Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł 0670 wpły wy z opłat za korzy stanie z wy ży wienia w jednostkach realizujący ch zadania z zakresu wy chowania przedszkolnego ,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0550 wpły wy z opłat z ty tułu uży tkowania wieczy stego nieruchomości ,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 5 000,00 zł 2. Dział 756 Dochody od osób prawny ch, od osób fizy czny ch i od inny ch jednostek nieposiadający ch osobowości prawnej oraz wy datki związane z ich poborem 7 013,00 zł Rozdz Wpły wy z podatku dochodowego od osób fizy czny ch 13,00 zł 0910 wpły wy z odsetek od nieterminowy ch wpłat z ty tułu podatków i opłat 13,00 zł Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 3

4 Rozdz Wpły wy z inny ch opłat stanowiący ch dochody jednostek samorządu tery torialnego na podstawie ustaw 7 000,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000,00 zł 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0760 wpły wy z ty tułu przekształcenia prawa uży tkowania wieczy stego przy sługującego osobom fizy czny m w prawo własności 4 000,00 zł 0770 wpłaty z ty tułu odpłatnego naby cia prawa własności oraz prawa uży tkowania wieczy stego nieruchomości ,00 zł 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu tery torialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. Dział 851 Ochrona zdrowia 7 200,00 zł Rozdz Programy polity ki zdrowotnej 7 200,00 zł - wy datki na programy finansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł 7 200,00 zł 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Wpły wy i wy datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska 2. Dział 926 Kultura fizy czna ,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizy cznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł - wy datki majątkowe, w ty m: ,00 zł Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 4

5 - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne (zadanie z Budżetu Oby watelskiego) - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne ,00 zł 2. Dział 801 Oświata i wy chowanie 4 000,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe 4 000,00 zł - wy datki majątkowe, w ty m: - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne 4 000,00 zł 4 000,00 zł 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Wpły wy i wy datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska - wy datki majątkowe, w ty m: - inwesty cje i zakupy inwesty cy jne (dotacja) Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/363/2017 Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2017 r. Dział Rozdz. Treść z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Straż miejska (gminna) Zarządzanie kryzysowe RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2017 ROK Plan na 2017 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ośrodki wsparcia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 6

7 Dział Rozdz. Treść Plan na 2017 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/363/ Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2017 r. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja na zakup skokochronu dla KPPSP 5 000, Dotacja na nauczanie religii 2 500, Doradztwo metodyczne dla nauczycieli , Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego , Wspieranie działań walki z alkoholizmem , Organizacja letniego obozu językowego ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Konserwacja rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami , Promocja wolontariatu 3 000, Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe (Steblów) Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe (Steblów) Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie 7 029,00 164, , Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 6 000, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce , Dofinansowanie do wymiany ogrzewania , Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działalność na realizację zagospodarowania terenu w centrum wsi Zużela 3 000, , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8 000, Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/363/2017 Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( 6050) I REMONTOWYCH ( 4270) NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja Zakres rzeczowy 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej 2. Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej 3. Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego (dofinansowanie z RPO WO) Dokumentacja 4. Przebudowa odcinka drogi ul. Osiedlowej w Żużeli (fundusz sołecki) Dokumentacja Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków , , , ,00 Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego - strona 5. lewa od ul. Krasińskiego do ul. Pocztowej i od ul. Pocztowej w górę (lewa strona) ,00 Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pocztowej 6. od ul. Opolskiej do Omegi włącznie (prawa strona) oraz od ul. Opolskiej do ul. Szkolnej (lewa strona) ,00 Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na ul. Mimozy 7. i ul. Stokrotek Wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Mimozy oraz nawierzchni ok. 40 mb na ul. Stokrotek ,00 8. Budowa kanalizacji burzowej ul. Jaśminowej, Bzów i Azalii w Krapkowicach 9. Remont chodnika w ciągu ul. Strzelców Bytomskich Wykonanie kanalizacji deszczowej z nawierzchnią ul. Bzów Chodnik po obu stronach łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów , ,00 Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr ,00 Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr ,00 Remont łącznika pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Chopina , Budowa parkingu przy cmentarzu na ulicy Mickiewicza Dokumentacja 14. Wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Staszica , ,00 Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały i ul. Opolskiej 15. dokumentacji oraz pomiaru powykonawczego oraz , Wykonanie nawierzchni ul. Łąkowej w Pietnej Pietna ,00 Remont ul. Dębowej na odcinku od. ul. Żeromskiego 17. do ul. Harcerskiej ,00 Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 9

10 Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 18. (od "ronda" do ogródków działkowych) Chodnik po obu stronach oraz nawierzchnia drogi łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów ,00 Remont chodnika ul. Sądowej 19. (od ul. Przybrzeżnej do ul. Młyńskiej) , Przebudowa drogi ul. Broniewskiego Rozbiórka + wykonanie drogi oraz koszty wywozu odpadów , Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej 5 000,00 22 Wykonanie parkingu przy Orliku 23 Remont chodnika w Rogowie Opolskim ul. Kościuszki (Budżet Obywatelski) 24 Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Ks. Koziołka i 3 Maja Dokumentacja 25 Przebudowa ul. Opolskiej Dokumentacja 26 Przebudowa drogi ul. Posiłkowej na odcinku od PRO-VENTu do drogi serisowej DK45 w Dąbrówce Górnej , , , , ,00 Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach zadania pn. Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji 27 deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Dokumentacja Gliwickiej w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK ,00 28 Wykonanie nawierzchni drogi ul.mickiewicza w Steblowie Steblów ,00 Wykonanie chodnika ul. Aleja Jana Pawła II ( od ul.olimpijskiej do 29 ul.kilińskiego) ,00 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Pocztowej (od Omegi 30 do posesji nr 14 włącznie) ,00 31 Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne koszty takie jak regulacja studzienek itp.: ,00 1 ul. Damrota 2200 m 2 2 ul. Westerplatte 1500 m 2 3 ul. Mickiewicza (od ul. Ligonia do ul. Kani) 1600 m 2 4 ul. Moniuszki 1300 m 2 5 ul. Nowa w Kórnicy Kórnica 6 ul. Polna w Kórnicy Kórnica 1500 m 2 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne ,00 RAZEM ,00 Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 10

11 B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH L.p. Nazwa zadań remontowych Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 1. 0,00 Remonty cząstkowe ,00 Usuwanie awarii ,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe 0,00 RAZEM ,00 Id: FF016A19-CD CC-B4608FABFB48. Uchwalony Strona 11