UCHWAŁA NR XXX/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) dochody ogółem: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: ,00 zł 3) przychody: ,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,00 zł, b) wydatki majątkowe: ,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: ,00 zł, 3) rezerwa ogólna: ,00 zł; Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 1

2 4) rezerwa celowa: ,00 zł; 5) rozchody: ,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: ,00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 35,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne 35,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 12,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 1 732,00 zł Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 732,00 zł 0580 wpły wy z ty tułu grzy wien i inny ch kar pieniężny ch od osób prawny ch i inny ch jednostek organizacy jny ch 1 500,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35,00 zł 0690 wpły wy z różny ch opłat 9,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 105,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 83,00 zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 290,00 zł Rozdz Straż gminna (miejska) 2 290,00 zł 0570 wpły wy z ty tułu grzy wien, mandatów i inny ch kar pieniężny ch od osób 2 200,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 90,00 zł 4. Dział 758 Różne rozliczenia 3 550,00 zł Rozdz Różne rozliczenia finansowe 3 550,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 3 550,00 zł 5. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe 418,00 zł 0940 wpły wy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 418,00 zł Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł 0670 wpły wy z opłat za korzy stanie z wy ży wienia w jednostkach realizujący ch zadania w zakresie wy chowania przedszkolnego ,00 zł 6. Dział 852 Pomoc społeczna 1 920,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia 1 920,00 zł 0960 wpły wy z otrzy many ch spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 920,00 zł 7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 335,00 zł Rozdz Wpły wy i wy datki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska 19,00 zł 0640 wpły wy z ty tułu kosztów egzekucy jny ch, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,00 zł 0920 wpły wy z pozostały ch odsetek 8,00 zł Rozdz Pozostała działalność 316,00 zł 0830 wpły wy z usług 316,00 zł 8. Dział 926 Kultura fizy czna 9 720,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizy cznej 9 720,00 zł 0830 wpły wy z usług 8 800,00 zł 0960 wpły wy z otrzy many ch spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 920,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł 0830 wpły wy z usług ,00 zł 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 0770 wpłaty z ty tułu odpłatnego naby cia prawa własności oraz prawa uży tkowania wieczy stego nieruchomości ,00 zł, 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 3

4 2. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3. Dział 801 Oświata i wy chowanie 5 000,00 zł Rozdz Pozostała działalność 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 4. Dział 803 Szkolnictwo wyższe ,00 zł Rozdz Uczelnie służb państwowy ch ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 5. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Dział 854 Edukacy jna opieka wy chowawcza ,00 zł Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wy poczy nku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Biblioteki ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł 8. Dział 926 Kultura fizy czna ,00 zł Rozdz Zadania w zakresie kultury fizy cznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Oczy szczanie miast i wsi Rozdz Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł (zad. 181) (zadanie z Budżetu Oby watelskiego) ( zad.055) (zad.056) ,00 zł 3 075,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 4

5 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 zł Rozdz Zarządzanie kry zy sowe 5 000,00 zł (dotacja) 5 000,00 zł 5 000,00 zł 4. Dział 801 Oświata i wy chowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Gimnazja ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Dział 926 Kultura fizy czna Rozdz Obiekty sportowe 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł (zad. 000) (zad. 118) (zad. 000) ,00 zł 3 075,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę ,00 zł 951 przy chody ze spłat poży czek i kredy tów udzielony ch ze środków publiczny ch ,00 zł 9. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę ,00 zł 991 udzielone poży czki i kredy ty ,00 zł Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej Dział Rozdz. Treść z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Straż miejska (gminna) Zarządzanie kryzysowe RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2017 ROK Plan na 2017 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ośrodki wsparcia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 6

7 z tego: Dział Rozdz. Treść Plan na 2017 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU Lp. Treść w złotych Klasyfikacja Kwota par r Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Przelewy na rachunki lokat Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja na zakup skokochronu dla KPPSP 5 000, Dotacja na nauczanie religii 2 500, Doradztwo metodyczne dla nauczycieli , Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego , Wspieranie działań walki z alkoholizmem , Organizacja letniego obozu językowego ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Konserwacja rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami , Promocja wolontariatu 3 000, Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie 5 000, Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 6 000, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce , Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działalność na realizację zagospodarowania terenu w centrum wsi Zużela 3 000, , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej , Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8 000, Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( 6050) I REMONTOWYCH ( 4270) NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja Zakres rzeczowy 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej 2. Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej 3. Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego (dofinansowanie z RPO WO) Dokumentacja 4. Przebudowa odcinka drogi ul. Osiedlowej w Żużeli (fundusz sołecki) Dokumentacja Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków , , , ,00 Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego - strona 5. lewa od ul. Krasińskiego do ul. Pocztowej i od ul. Pocztowej w górę (lewa strona) ,00 Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pocztowej 6. od ul. Opolskiej do Omegi włącznie (prawa strona) oraz od ul. Opolskiej do ul. Szkolnej (lewa strona) ,00 Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na ul. Mimozy 7. i ul. Stokrotek Wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Mimozy oraz nawierzchni ok. 40 mb na ul. Stokrotek ,00 8. Budowa kanalizacji burzowej ul. Jaśminowej, Bzów i Azalii w Krapkowicach 9. Remont chodnika w ciągu ul. Strzelców Bytomskich Wykonanie kanalizacji deszczowej z nawierzchnią ul. Bzów Chodnik po obu stronach łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów , ,00 Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr ,00 Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr ,00 Remont łącznika pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Chopina , Budowa parkingu przy cmentarzu na ulicy Mickiewicza Dokumentacja 14. Wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Staszica , ,00 Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały i ul. Opolskiej 15. dokumentacji oraz pomiaru powykonawczego oraz , Wykonanie nawierzchni ul. Łąkowej w Pietnej Pietna ,00 Remont ul. Dębowej na odcinku od. ul. Żeromskiego 17. do ul. Harcerskiej ,00 Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 10

11 Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 18. (od "ronda" do ogródków działkowych) Chodnik po obu stronach oraz nawierzchnia drogi łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów ,00 Remont chodnika ul. Sądowej 19. (od ul. Przybrzeżnej do ul. Młyńskiej) 7 000, Budowa drogi ul. Broniewskiego Rozbiórka + wykonanie drogi oraz koszty wywozu odpadów , Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej ,00 22 Wykonanie parkingu przy Orliku 23 Remont chodnika w Rogowie Opolskim ul. Kościuszki (Budżet Obywatelski) 24 Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Ks. Duszy i 3 Maja Dokumentacja 25 Przebudowa ul. Opolskiej Dokumentacja 26 Przebudowa drogi ul. Posiłkowej na odcinku od PRO-VENTu do drogi serisowej DK45 w Dąbrówce Górnej , , , , ,00 Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach zadania pn. Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji 27 deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Dokumentacja Gliwickiej w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK ,00 28 Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne koszty takie jak regulacja studzienek itp.: ,00 1 ul. Damrota 2200 m 2 2 ul. Westerplatte 1500 m 2 3 ul. Mickiewicza (od ul. Ligonia do ul. Kani) 1600 m 2 4 ul. Moniuszki 1300 m 2 5 ul. Nowa w Kórnicy Kórnica 6 ul. Polna w Kórnicy Kórnica 1500 m 2 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne ,00 RAZEM ,00 B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH L.p. Nazwa zadań remontowych Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 1. 0,00 Remonty cząstkowe ,00 Usuwanie awarii ,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe 0,00 RAZEM ,00 Id: D2D6F8CE D58-B5ED-D74408E93CF3. Podpisany Strona 11