Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok W projekcie budżetu miasta na 2015 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany: Dochody Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości zł proponuje się zwiększyć o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł. Dochody gminy stanowić będą zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą zł. Proponowana kwota zwiększenia zł wynika ze zwiększenia: dochodów własnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, środków europejskich o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Dochody własne Zaplanowane w kwocie zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę zł (dochody gminy), tj. do wysokości zł, z tego z tytułu: opłaty planistycznej o kwotę zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę zł. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: 1) dochody gminy o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych o kwotę zł, Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy o kwotę zł, Promocja gospodarcza Lublina o kwotę zł, Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę zł, 2) dochody powiatu o kwotę zł, tj. do wysokości zł, z tego dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, w wyniku: zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina"" o kwotę zł, 1

2 wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Manadżer Kariery Zawodowej w kwocie zł, zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Człowiek inwestycją w społeczeństwo o kwotę zł. Środki europejskie Ujęte w projekcie w kwocie zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o zł, tj zł, z tego: 1) dochody gminy o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, w wyniku: wprowadzenia środków w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną" zł, Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" zł, zwiększenia środków na dofinansowanie projektów: Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" zł (w tym dochody majątkowe zł), Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych zł, Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" zł, Promocja gospodarcza Lublina" zł (w tym dochody majątkowe zł), Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" zł, Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" zł, Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" zł, Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji powyższych projektów oraz przesunięciem części refundacji na 2015 rok. 2) dochody powiatu o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, w wyniku: zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" o kwotę zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu oraz zmianą harmonogramu, zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" o kwotę zł, 2

3 wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Manadżer Kariery Zawodowej" w kwocie zł, zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Człowiek inwestycją w społeczeństwo o kwotę zł. Ponadto w ramach planowanych środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie" proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące stanowiącej refundację wydatków poniesionych na szkolenia pracowników w ramach projektu. Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki. Wydatki Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości zł proponuje się zwiększyć o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 20,65% wydatków ogółem. Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zwiększenie o kwotę zł, z tego: 1) dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę zł planowanych wydatków, z tego: wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na: usługi sprzedaży i kontroli biletów zł, inwestycje infrastruktura przystankowa zł z przeznaczeniem na montaż wiaty i budowę zatoki przystankowej przy ul. Romera (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego); drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zmniejszenie o kwotę zł w wyniku: ujęcia w planie wydatków kwoty zł z tego: - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Pliszczyńskiej, - budowa sygnalizacji świetlnych zł z przeznaczeniem na sygnalizację: w ciągu ul. Mełgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów ( zł), przy ulicy Wielkopolska - Roztocze ( zł), na przejściu przez ul. Kruczkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 40 ( zł); zwiększenia wydatków o kwotę zł na wykup gruntów pod inwestycje drogowe; zmniejszenia wydatków w kwocie zł na przebudowę ul. Łęczyńskiej; 3

4 drogi gminne zwiększenie o kwotę zł, w wyniku: ujęcia w planie wydatków kwoty zł, z tego: - przebudowa ul. Łabędziej zł, - budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr L - ul. Lucyny Herc zł, - budowa ul. Lipskiej zł, - budowa ul. Dunikowskiego zł, - budowa ul. Trześniowskiej zł, w tym zł z pożyczki z WFOŚiGW, - przebudowa ul. Romantycznej zł, - budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej zł, - przebudowa mostu w ul. Głównej zł, - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot zł, - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych zł z przeznaczeniem na budowę zatoki parkingowej wzdłuż ul. Glinianej (na wysokości ul. Glinianej 25 i 27) - przebudowa ul. Kalinowszczyzna (dokumentacja) zł, zwiększenia wydatków o kwotę zł, z tego: - remonty dróg, ciągów pieszo jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych zł z przeznaczeniem na remont ul. Pana Wołodyjowskiego wraz z budową zatok parkingowych ( zł) i ul. Kleeberga wraz z przyległymi chodnikami na całej długości ( zł), - budowa ul. Jemiołowej zł, - budowa ul. Sławin zł; Ponadto w ramach wydatków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę ul. Poziomkowej. Ponadto w ramach wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: dokumentacji remontu ul. Zygmunta Krasińskiego, remontu chodnika w ul. Gospodarczej, remontu asfaltowej nawierzchni ulic wraz z wymianą krawężników ul. Romanowskiego i ul. Paśnikowskiego, remontu ciągów pieszych na ul. Szkolnej. drogi wewnętrzne zwiększenie o kwotę zł w wyniku ujęcia w planie wydatków: budowy ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) zł, budowy brakującego odcinka ul. Baśniowej zł, przebudowy ul. Symfonicznej zł, budowy ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolińskiego) zł, przebudowy ul. Kuronia zł, przebudowy ul. Gościnnej zł; Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg proponuje się: wykonanie oznakowania, uregulowanie ruchu oraz wydzielenie ciągu pieszego i ustawienie progów zwalniających 4

5 na ul. Radzyńskiej, ustawienie lustra drogowego, poprawiającego bezpieczeństwo na ul. Paganiniego w okolicy skrzyżowania z drogą dojazdową do Parafii Dobrego Pasterza oraz zaprojektowanie nowej stałej organizacji ruchu w osiedlu Choiny z uwzględnieniem wybudowania progów zwalniających, a także zrealizowany zostanie wniosek dotyczący wydłużenia zielonego światła z 15 sekund do 25 sekund na przejściu dla pieszych przy Al. Racławickich przy Ogrodzie Saskim (skrzyżowanie z ul. Lipową). przygotowanie inwestycji dokumentacja przyszłościowa zwiększenie o kwotę zł; w ramach zadania proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji: przebudowy: ul. Pana Tadeusza, ul. Samsonowicza, remontu i budowy ul. Kasztanowej, budowy ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki), wykonania ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wapowskiego do ul. Fulmana, biegnącego wzdłuż głównego wejścia do kościoła pw. Św. Jana Pawła II, budowy ul. Uhorczaka, aktualizacji dokumentacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka; Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności zakresy rzeczowe przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki. 2) dz. 630 Turystyka zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na dokończenie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na wysokości Caritas; 3) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę zł planowanych wydatków na: wykup gruntów, nieruchomości i nakładów zł z przeznaczeniem na zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4 oraz zamianę nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kurantowej 5, pomiędzy Gminą Lublin a Stowarzyszeniem Oświatowo - Wychowawczym im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie, odszkodowania, renty i koszty postępowania zł, z przeznaczeniem na wypłatę, zgodnie z wyrokiem sądu, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zarobkowej, wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności ani Gminy Lublin, ani Skarbu Państwa; W ramach planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 45, wykonanie dokumentacji remontu III LO im. Unii Lubelskiej, remont drzwi w salach Szkoły Podstawowej nr 6, remont łazienki (sanitariatów, kabin prysznicowych i hydrauliki) w Bursie Szkolnej nr 3, wykonanie wentylacji kuchennej w Szkole Podstawowej nr 31. Ponadto w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę i modernizację obiektów proponuje się rozszerzenie zakresu o przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3 w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2014 na rok ) dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę zł planowanych wydatków na: utrzymanie Urzędu Miasta Lublin zł z przeznaczeniem na podłączenie sieciowe 5

6 (informatyczne) 3 nowych lokalizacji Biura Obsługi Mieszkańców, tj. przy ul. Jagiełły 10, ul. Pocztowej 1 i ul. Żywnego 8, zakupy inwestycyjne zł (w tym w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami zł) z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów na potrzeby Urzędu, promocję miasta zł, z tego: - promocja poprzez kulturę zł, Jednocześnie w ramach promocji miasta poprzez kulturę planuje się przeznaczenie kwoty zł na współorganizację XVIII Lubelskich Dni Rodziny. - promocja poprzez sport zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości; 5) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę zł w wyniku: zwiększenia planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup 5 samochodów do prowadzenia działań prewencyjnokontrolnych, ujęcia w planie wydatków kwoty zł na realizację projektu "Przyjazne patrole"; Patrole pełnione będą przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka. Ponadto informuje się, iż instalacja 3 kamer monitoringu miejskiego na ulicach: Koryznowej, Lwowskiej i Gen. Andersa, modernizacja punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112 poprzez wymianę kamery wysokiej rozdzielczości CHD oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego na budynku Wieniawska 3, Wieniawska 4 lub Wieniawska 6, obejmującej zasięgiem skrzyżowanie z ul. Jasną i ul. Bieczyńskiego możliwa będzie w 2015 roku w trybie zmian w budżecie miasta. 6) dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę zł, wyniku: zmniejszenia rezerwy ogólnej (część bieżąca) o kwotę zł, zwiększenia rezerwy celowej na: zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (część majątkowa) zł, projekty z zakresu kultury zł, utworzenia rezerwy celowej na utworzenie filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" i Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" w kwocie zł, zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa) o kwotę zł; 7) dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę zł planowanych wydatków w wyniku: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: akcję Przyjazna Zebra o kwotę zł, 6

7 modernizację obiektów Szkoła Muzyczna I i II stopnia o kwotę zł, z przeznaczeniem na aranżację wnętrza sali koncertowej ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego, ujęcia w planie wydatków kwoty zł z przeznaczeniem na: modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 z przeznaczeniem na budowę Orlika lekkoatletycznego (dokumentacja i realizacja) oraz przebudowę boiska zł, modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 (wymiana niecki basenu) zł, dokumentację przyszłościową zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej: budowy hali sportowej wraz z zapleczem i szatniami przy Gimnazjum nr 15, budowy krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków placówek oświatowych oraz w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. 8) dz. 851 Ochrona zdrowia proponuje się dokonanie następujących zmian: w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - w związku ze zmianą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (URM nr 1221/XLVI/2014 z dnia 20 listopada 2014 r.) w celu dostosowania Programu do zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - proponuje się ujęcie planowanej na 2015 rok kwoty zł w nowym układzie zadań i dokonanie następujących zmian: Obszar 1: Profilaktyka zwiększenie o kwotę zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł, wynagrodzenia bezosobowe zł), Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna zwiększenie o kwotę zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł, wynagrodzenia bezosobowe zł), Obszar 3: Badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii zwiększenie o kwotę zł, pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zmniejszenie o kwotę zł, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem zmniejszenie o kwotę zł, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej zmniejszenie o kwotę zł, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zmniejszenie o kwotę zł, pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego zmniejszenie o kwotę zł; w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się przeniesienie kwoty zł z zadania udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 7

8 ochrony przed przemocą w rodzinie zaplanowanej na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany formy wykonywania zadania (placówki nie spełniają wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na zadanie wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie obiektów sportowych wykonanie podbudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2. 9) dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę zł w wyniku: zwiększenia planowanych wydatków na: utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę zł z przeznaczeniem na dokończenie wentylacji grawitacyjnej w pokojach sypialnych w 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Rodzinkach w Centrum Administracyjnym Pogodny Dom, zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (współfinansowanego ze środków z PFRON zł), modernizację Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizację wejścia w sposób ułatwiający dostęp do transportu medycznego osobom na wózkach inwalidzkich (wkład własny), w związku z planowanym wnioskiem o dofinasowanie ze środków PFRON, utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę zł z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie trzech Klubów Seniora, dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę zł w związku z koniecznością zapewnienia wsparcia dzieciom, które uczęszczały dotychczas do świetlicy przy ul. Piekarskiej, zasiłki i pomoc w naturze o kwotę zł, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę zł, w tym zł w związku z obsługą Programu wyrównywania różnic między regionami II, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 et.) zł w związku z przeniesieniem z rozdz mieszkania chronione; programy wsparcia i aktywizacji seniorów o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II, pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zł z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do bezprzewodowej sieci Internet oraz zakup usługi utrzymania sprzętu komputerowego w celu zapewnienia trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"; zmniejszenia planowanych wydatków na: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej i ul. Piekarskiej o kwotę 8

9 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany formy wykonywania zadania (placówki nie spełniają wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę zł, utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków o kwotę zł w związku z przesunięciem 1 et. do sekcji ds. usamodzielnień i integracji ze środowiskiem funkcjonującej w strukturach MOPR i wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika; 10) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej proponuje się zwiększenie o kwotę zł w wyniku wprowadzenia wydatków na modernizację Żłobka nr 3 z przeznaczeniem na dobudowę wózkowni; Ponadto proponuje się w ramach zadania pomoc dla repatriantów dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu świadczeń o kwotę zł i przeznaczeniu jej na remont lokalu dla repatriantów. 11) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje się dokonanie zmiany na zadaniu termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5 polegającej na zwiększeniu łącznych kosztów zadania do kwoty zł i wydłużeniu okresu realizacji inwestycji do 2016 roku w związku z rozszerzeniem zakresu o wymianę węzła cieplnego oraz instalacji c.o.; 12) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę zł w wyniku: ujęcia w planie wydatków kwoty zł na kanalizację deszczową odwadniającą ul. Leszka, w tym zł z pożyczki z WFOŚiGW, ujęcia w planie wydatków kwoty zł na odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej, zmniejszenia planowanych wydatków na objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. o kwotę zł, zwiększenia planowanych wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w celu umożliwienia realizacji III niecki dla składowiska w Rokitnie; ujęcia w planie wydatków kwoty zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza , ul. Hutnicza , ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza ( zł) i zamontowanie latarni na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i zł); zwiększenia o kwotę zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wyniku zwiększenia wydatków na: Zbiornik Zemborzycki zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zbiornika, rewitalizację terenów zdegradowanych zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie parku przy ul. Zawilcowej (dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, wykonanie ogrodzenia, wykonanie trawników, wycinka drzew), place zabaw i tereny rekreacyjne zł z przeznaczeniem na: utworzenie placu 9

10 zabaw na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Glinianą wraz z ogrodzeniem ( zł), doposażenie placu zabaw położonego na działkach miejskich w okolicy osiedla Słoneczny Dom ( zł). 13) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę zł w wyniku: zmniejszenia planowanych wydatków na: Rewaloryzację Placu Litewskiego w Lublinie o kwotę zł, dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury Węglin" o kwotę zł, dotację dla Teatru Starego o kwotę zł, zwiększenia planowanych wydatków na: dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice o kwotę zł, dotację dla Warsztatów Kultury o kwotę zł, dotację dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę zł, dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" o kwotę zł, dotację dla Centrum Kultury o kwotę zł, tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę zł, z tego: - dzielnice kultury zł, - miasto kultury zł, w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przygotowaniem do obchodów 700-lecia Lublina, stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury o kwotę zł, wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lublin na lata ; 14) dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę zł, w wyniku: zwiększenia o kwotę zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie boisk osiedlowych, zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie w związku z przesunięciem płatności z 2014 roku na rok 2015, ujęcia w planie wydatków kwoty zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o., zwiększenia o kwotę zł wydatków na objęcie akcji w spółkach sportowych, z tego w: Motor Lublin SA zł, SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna zł, zwiększenia o kwotę zł wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, zwiększenia o kwotę zł wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - 10

11 dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszenia o kwotę zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik", w związku z zakupem sprzętu do konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 43 w 2014 roku; Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich zmniejszenie o kwotę zł, w wyniku: 1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł na realizację projektów: Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" o kwotę zł, Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" o kwotę zł, Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie" o kwotę zł, USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych" o kwotę zł, Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" o kwotę zł, Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" o kwotę zł, Promocja gospodarcza Lublina" o kwotę zł, Europejski Uniwersytet Wschodni" o kwotę zł, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin" o kwotę zł, Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę zł, w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" o kwotę zł, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" zł, Człowiek inwestycją w społeczeństwo" o kwotę zł, Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" o kwotę zł, Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami" o kwotę zł, Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" o kwotę zł, Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" o kwotę zł; Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest przede wszystkim z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2014 na rok ) ujęcia w planie wydatków kwoty zł na realizację projektów: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie zł; Celem projektu jest poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Menadżer Kariery Zawodowej" zł; Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy 11

12 w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu. Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie) zł; Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej" zł; Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie) zł; 3) zmniejszenia wydatków w kwocie zł na realizację projektów: Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" o kwotę zł m.in. w związku z planowanym dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie zł, Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną o kwotę zł (środki nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z przesunięciem terminu realizacji skrzyżowania, Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną" o kwotę zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i zwiększeniem wydatków w 2014 roku; Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki. Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki. Samorządowy zakład budżetowy Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę i modernizację obiektów o przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3 w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2014 na rok Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki. Przychody i rozchody Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę zł w wyniku wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie z tego na: sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej droga dojazdowa do podczyszczalni zł, kanalizację deszczową w ulicy Trześniowskiej zł. Jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta polegającej na zwiększeniu pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych 12

13 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł i zmniejszeniu o tę kwotę pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Proponowana zmiana związana jest z planowanym rozliczeniem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy. Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę zł w związku z: uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji pięciu obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 23, 29, 38 oraz Gimnazjum nr 8 i 10 o kwotę zł, niezaciągnięciem kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B.Ducha w Lublinie (we wszystkich branżach: drogowej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, organizacji ruchu, przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej) w kwocie zł, z uwagi na przesunięcie terminu wykonania opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania na rok Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki. Po uwzględnieniu proponowanych zmian: planowane na 2015 rok: dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę zł, wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę zł, deficyt budżetu miasta wyniesie zł, przychody stanowić będą kwotę zł, rozchody stanowić będą kwotę zł, dotacje udzielone z budżetu miasta stanowić będą kwotę zł, wydatki majątkowe stanowić będą kwotę zł, wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowić będą kwotę zł, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie zł, dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę zł, nadwyżka operacyjna wyniesie zł; łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę zł, natomiast planowana kwota długu zł. 13